LPG罐区三查四定确认表

序号专业分类发现问题整改措施完成时间

1接地安装极不规范，没有安装避雷，作为最高的塔器，将是接闪点，其接地应独立。同时，搭接部位采用焊接，搭接面积不够，且无法进行独立检测，槽车等部分设备也未安装接地。人体静电释放仪未配备、静电接地释放仪未配备、储罐未接地、水套炉调压撬未见接地。

2控制室震动、噪音大，危害操作人员职业健康，且容易造成自控系统接线端子松动。

3装置区照明设计光通量不足，影响夜间操作安全。现场已经加装一个灯，但是效果不佳。

4导热油炉供气不合理：一是直接从干燥塔BOG出口管线引出，经减压阀节流后直接进入燃烧室，未分离油、水，容易造成火嘴处结焦及电磁阀堵塞；二是BOG流量不稳，没有缓冲罐，造成供气量不稳定，易熄火。

51＃脱酸单元存在的问题：1、液位罐液位调节阀及后截止阀内漏，液位罐液位不稳定。2、吸收塔顶出口分离器液相至富液漕只有一道阀，如果出现内漏，会将高压气窜至常压富液槽。3、1＃贫液泵柱塞处漏，2＃贫液泵给柱塞清洗、降温的管线是塑料管，MDEA溶液有腐蚀性，需更换。4、两套脱酸单元富液过滤器堵，只能走旁通，无法进行过滤。5、再生塔压力调节阀引至二层平台进行调控，其进出口管线近十几米，阀组形成低点，易积水，造成液阻及冻堵。6、过滤器密封垫都采用石棉垫，渗水。

61、调压撬三路调压压力表损坏，一路、二路调压调压阀损坏。只能依靠调压器前面球阀调压。2、二路调压紧急切断阀在中控不能关闭。3、水套炉处仪表风管线漏。三查四定

安全隐患

设备隐患

72＃脱酸单元存在的问题：1、液位罐液位调节阀及后截止阀内漏，吸收塔出口分离器至富液漕前截止阀内漏，NG放空阀内漏。2、贫液泵无检修空间，如果贫液泵出现故障，只能停脱酸单元。3、过滤器密封垫都采用石棉垫，渗水。4、2#富液泵不上量。5、再生塔压力调节阀内漏，气液分离器液位计排污阀内漏。6、夏天存在贫液温度降降不到45度以下。

81、1＃干燥塔2工作出气阀、再生气出气阀关不到位，每次泄压时都需要调节阀座。

序号工作任务（问题）责任单位类别认定整改措施整改时限实际完成对接人备注12区气压试验，3区水压试验XX施工漏项300区气压到15MPa试验完成，400区水压26MPa试验完成2023/1/5XXX2排液缓冲罐出口配管不合理XXX施工质量所有缓冲罐排液出口增设法兰2023/1/6XXX3车间西、南两侧材料整理XX现场卫生施工材料入库，现场施工转移到北侧集中2023/1/7XXX4水循环泵流量数字失真XXX仪表问题水循环泵流量核实2023/1/8XXX5。。。。。。。。。。。。。。2023/1/9XXX6。。。。。。。。。。。。。。2023/1/10XXX7。。。。。。。。。。。。。。2023/1/11XXX8。。。。。。。。。。。。。。2023/1/12XXX9。。。。。。。。。。。。。。2023/1/13XXX10。。。。。。。。。。。。。。2023/1/14XXXXXXX项目“三查四定”检查表(2023年01月01日)

审批： 审核： 编制：相关方确认：注：1、施工单位未按时间节点完成的任务，每项每超期一天按500元处罚； 2、类别认定具体为：设计变更、设计漏项、施工漏项、施工质量及设备缺陷。

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“三查四定”检查方案

根据工程建设管理制度及公司内部控制前要求，为确保工程交接工作的顺利开展，在工程竣工前组织对生产车间、锅炉、供电、罐区开展“三查四定”工作（查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施）。并对各检查项目同时存在的问题写出明确说明，整改要求和记录整改时间，详见“三查四定”检查整改表：

一、检查人员

由集团总部派出专员和公司内各专业责任心强、业务水平强的专业人员担任。

二、检查专业及问题项目的分类

检查专业包括：工艺、管道、设备、仪表、电气、安全、消防、土建等。

三、“三查四定”要求

对照设计施工图纸逐项检查，认真检查设备、管道、阀门、仪表、电气、土建等项目是否符合设计要求，工艺是否合理、工艺是否畅通正确、操作是否方便。查找缺陷及时整改，凡是影响试车，正常生产，安全生产的遗漏，未完成的隐患必须进行整改。

四、工具

扳手、盒尺、各专业专用工具等。

五、现场检查

现场检查分为设计漏项、未完工程、施工质量隐患三方面检查。（一）设计漏项的问题：

如：蒸汽管线冷凝水排放点少等。

（二）未完工程的问题：

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如：项目后道工序D岗位、转化、成盐、烘干、包装未完工。

厂区道路未硬化，部分管道及支架需防腐保温遗漏，现场废料垃圾未清理，设备机械及电缆穿线管末端接地，电机接线盒接线口未密封及其他未完工施工内容。

（三）施工质量隐患的问题

如阀门装反，法兰螺栓松动，垫片螺栓选用错误或未垫垫片。管道与支吊祭未与实固定。焊接质量的合格（焊缝外观气孔、虚焊）。没有按设计要求进行除锈防腐，安全阀出口管未引到安全位置，设备安全附件（压力表、温度计、液位计）损坏或不准，电机转向反正及其他施工质量隐患内容。

三查四定表格.docx --。三查四定记录.docx

对所涉及信息的基本内容进行初步核实，包括但不限于身份信息、文件日期和文件来源等。

根据核查结果，判断信息的可信度和真实性。

对初步核实的信息进行更加细致和全面的确认，包括但不限于与其他相关信息的一致性比对、证据搜集和其他合理的调查手段。

在核查过程中，要注意确保信息来源的可靠性和充分性。

对前两次核查的结果进行综合评估，以确定信息的可靠性。

如有必要，可以与其他相关部门或专家进行沟通和协商，以获取专业意见和建议。

根据前三次查核的结果，初步判断所涉及信息的真实性和合法性。

如有疑点或不确定性，可以进行进一步调查和核实。

在初步定论的基础上，与相关人员进行研讨和讨论，以争取更多的意见和建议。

通过讨论和论证，确定最终的定论。

根据评议论证的结果，做出最终定论，确认所涉及信息的真实性和合法性。

将最终定论进行记录，并确保所有相关方了解和接受。

在最终定论的基础上，制定相应的后续措施，确保所涉及信息的正确应用和落地。

如有需要，可以对相关信息进行周期性的再核查和再确认，以确保信息的有效性和持续符合法律法规的要求。

LLM]: 法学硕士