四体系管理手册版
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四体系管理手册版
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020 根据GB/T19001idtISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》和Q/SY －2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》的要求，结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修经营实际情况和客户需求，编写了《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》（简称管理手册），现正式批准发布。
管理手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）的法规性、纲领性文件，是质量、环境和安全工作的基本准则，公司全体员工必须认真学习、理解、贯彻和落实，确保管理体系有效运行，提高质量、环境和职业健康安全管理的绩效。
本管理手册自发布之日起生效。
总经理（签字）：
2011年 月 日
管理代表任命书
兹任命 同志为公司的管理者代表，管理者代表的职责是：
1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。
2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。
3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。
4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。
5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。
6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。
7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。
8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。
9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。
兹任命 为本公司的职业健康安全综合管理体系的员工代表，其主要职责是：
1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管理者代表汇报；
2、参与方针、目标的审查；
3、参与管理评审；
4、负责回答和解释员工的问题。
特此任命。
总经理（签字）：
2011年 月 日
公司情况简介
联系人：
地址：
电话： 传真： 手册管理规定
1．目的
对管理手册的批准、发放、评审、更改和管理予以规定，使管理手册处于受控状态。
2．范围
适用于本公司管理手册的管理。
3．管理要求
管理手册的编制、批准和发放
3.1.1 管理手册由办公室负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准颁布实施。
3.1.2 管理手册发放至公司总经理、管理者代表和各职能部门负责人。
3.1.3 管理手册分为受控和非受控两种版本，受控版本提供给内部管理和认证方现场审核使用；非受控版本供投标和客户需要使用。
3.1.4 受控管理手册按文件控制程序要求发放；
3.1.5 受控管理手册由持有者妥善保管，不得外借、涂改和复印；
3.1.6 非受控管理手册向客户或外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准，由办公室登记发放。
管理手册的评审和更新
3.2.1 管理手册评审由管理者代表负责，当管理手册编制的依据或内部机构或机构职能发生变化时，由管理者代表组织评审和更新；
3.2.2 管理手册修改、更新由管代主持，办公室负责，填报“文件更改申请表”，必要时由相关部门会签；修改后的管理手册报管代审核，总经理批准；修改情况登记在管理手册修改记录上。 3.2.3 管理手册的版本号由英文大写字母A、B、C …… 顺序排列，修改号由数字0，1，2顺序排列，采用二部分组成以“版次”形式表示。
本管理手册解释权属办公室，办公室负责对管理手册进行控制，并执行《文件控制程序》。
管理手册中会出现名称缩写或代号：
3.4.1 克拉玛依市国中建筑安装有限责任公司-----简称公司。
3.4.2 管理者代表----管代
3.4.3 内部管理审核-----内审
组织机构图
质量管理体系职能分配表
部门
质量要求 总
经
理 管
代 办
公
室 工
程
部 防腐项目部 房建
项目部 财
务
部
总要求 ★ △ △ △ △ △ △
4.2.3文件控制 △ △ ★ △ ★ ★ △ 管理者代表
工程部 总 经 理
财务部 办公室 防腐项目房建项目4.2.4记录控制 △ △ ★ △ ★ ★ △
管理承诺 ★ △ △ △ △ △ △
以顾客为关注焦点 ★ △ △ △ △ △ △
质量方针 ★ △ △ △ △ △ △
策划 ★ △ △ △ △ △ △
5.5.1职责，权限和沟通 ★ △ △ △ △ △ △
5.5.2管理者代表 △ ★ △ △ △ △ △
5.5.3内部沟通 ★ △ △ △ △ △ △
管理评审 ★ △ △ △ △ △ △
资源提供 ★ △ △ △ △ △ △
人力资源 △ △ ★ △ △ △ △
基础设施 △ △ △ ★ ★ ★ △
工作环境 △ △ △ ★ ★ ★ △
产品实现的策划 △ △ △ ★ △ △ △
与顾客有关的过程控制 △ △ △ ★ ★ ★ △
设计和开发控制 删减 采购控制 △ △ △ △ ★ △ △
7.5.1 生产和服务运作控制 △ △ △ ★ ★ ★ △
7.5.2生产和服务运作过程的确认 △ △ △ ★ ★ ★ △
7.5.3标识和可追溯性 △ △ △ ★ ★ ★ △
7.5.4顾客财产 △ △ △ ★ ★ ★ △
7.5.5产品防护 △ △ △ ★ ★ ★ △
监视和测量装置的控制 △ △ △ ★ ★ ★ △
测量分析和改进 ★ △ △ △ △ △ △
8.2.1顾客满意的监视和测量 △ △ △ ★ △ △ △
内部审核 △ ★ △ △ △ △ △
8.2.3过程的监视和测量 △ ★ △ △ △ △ △
8.2.4产品的监视和测量 △ △ △ ★ ★ ★ △
不合格品控制 △ △ △ ★ ★ ★ △
数据分析 △ △ △ ★ △ △ △ 8.5.1持续改进 △ ★ △ △ △ △ △
8.5.2纠正措施 △ ★ △ △ ★ ★ △
8.5.3预防措施 △ ★ △ △ ★ ★ △
注: ★——责任部门 △——配合部门
环境管理体系职能分配表
部门
要素 总
经
理 管
代 办
公
室 工
程
部 房建
项目部 防腐项目部 财
务
部
环境方针 ★ △ △ △ △ △ △
4.3.1环境因素 △ △ ★ △ △ △ △
4.3.2法律法规和其他要求 △ △ ★ △ △ △ △
4.3.3目标、指标和方案 △ ★ △ △ △ △ △
4.4.1资源、作用、职责和权限 ★ △ △ △ △ △ △
4.4.2能力、培训和意识 △ △ ★ △ △ △ △
4.4.3信息交流 △ △ ★ △ △ △ △ 4.4.4文件 △ ★ △ △ △ △ △
4.4.5文件控制 △ △ ★ △ △ △ △
4.4.6运行控制 △ △ △ ★ △ △ △
4.4.7应急准备和响应 ★ △ △ ★ △ △ △
4.5.1监测和测量 △ △ ★ △ △ △ △
4.5.2合规性评价 △ ★ △ △ △ △ △
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施 △ △ ★ △ △ △ △
4.5.4记录控制 △ △ ★ △ △ △ △
4.5.5内部审核 △ ★ △ △ △ △ △
管理评审 ★ △ △ △ △ △ △
注：★——责任部门 △————配合部门
职业健康安全管理体系职能分配表
部门
职业健康安全要素 总
经
理 管
代 办
公
室 工
程
部 房建
项目防腐项目部 财
务
部 部
职业健康安全方针 ★ △ △ △ △ △
4.3.1对危险源辨识风险评价和风险控制的策划 △ △ △ ★ △ △
4.3.2法律及其他要求 △ △ ★ △ △ △
4.3.3目标 △ ★ △ △ △ △
4.3.4职业健康安全管理方案 △ ★ △ △ △ △
4.4.1机构和职责 ★ △ △ △ △ △
4.4.2培训、意识和能力 △ △ ★ △ △ △
4.4.3协商与沟通 △ △ ★ △ △ △
4.4.4文件 △ ★ △ △ △ △
4.4.5文件与资料控制 △ △ ★ △ △ △
4.4.6运行控制 △ △ △ ★ △ △
4.4.7应急准备与响应 ★ △ △ ★ △ △
4.5.1绩效测量和监视 △ △ △ ★ △ △
4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施 △ △ △ ★ △ △ 4.5.3记录及记录管理 △ △ ★ △ △ △
4.5.4审核 △ ★ △ △ △ △
管理评审 ★ △ △ △ △ △
注：★——责任部门 △————配合部门
手册章节与标准条文对照表
手册章节 标 题 标准条文
GB/T19001 Q/SY GB/T24001 GB/T28001
术语和定义 3 3 3 3
总要求 4
文件要求 5.4.6/ 4.4.4 4.4.4
管理承诺
以顾客为关注焦点
管理方针
策划 5.3.3/ 4.3.3 4.3.3
职责、权限和沟通 5.4.1/ 4.4.1 4.4.1
管理评审
6. 资源管理 6 5.4.1/ 4.4.1 4.4.1
