xx公司 疫情期间差旅制度

***公司差旅费报销管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据财政部有关规定并结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、总则1.1适用范围本基准适用于***公司的全体员工。

1.2 目的本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派遣到国内外出差时的旅费支付标准为目的。

1.3 用语的定义1.3.1长期出差者是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区1个月以上出差者。

1.3.2同一地区通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。

1.3.3近郊出差是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。

1.3.4日补贴包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。

1.4旅费计算1.4.1旅费包括车船费、住宿费、日补助。

1.4.2旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，按实际路程计算。

1.4.3车船费、住宿费按规定标准报销。

1.4.4日补贴按照出差天数计算。

出发时间为中午12点之前(含12点)的，出差当日按全天计日补贴。

出发时间为中午12点之后的，出差当日按半计日补贴。

返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天计日补贴。

返回出发地时间为中午12点之后的，返回日当天按全天计日补贴。

1.5公司设施的使用及旅费的减额支付1.5.1到交通方便的地方出差时，尽量使用公司所有的或者借用的设施以及公交车辆，其旅费按如下表减额支付。

1.5.2从公司外收到全部或一部分旅费时，公司不再支付其全部或部分旅费。

1.6出差期间的缺勤出差期间因私事而缺勤，则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其它不得已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。

1.7职别、职务变更出差期间职别、职务变更时，从决定日起变更职别、职务支付旅费。

1.8旅费的支出出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费、日补贴。

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范差旅费支出，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差时的差旅费报销管理。

第三条差旅费报销应遵循勤俭节约、合理合规的原则，严格按照本制度的规定执行。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 城市间交通费：火车、汽车、飞机等公共交通工具费用。

2. 住宿费：因公出差产生的住宿费用。

3. 伙食补助：因公出差期间产生的伙食费用。

4. 公杂费：因公出差产生的电话费、打印费、复印费等杂费。

5. 其他因公出差产生的合理费用。

第三章差旅费报销标准第五条交通费报销标准：1. 城市间交通费：根据出差地点和路线，选择经济实惠的交通工具，凭票据报销。

2. 飞机票：原则上乘坐经济舱，如需乘坐公务舱或头等舱，需经部门负责人批准，并说明原因。

第六条住宿费报销标准：1. 根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的住宿标准报销。

2. 住宿费报销限额：市内出差每日不超过200元，远途出差每日不超过500元。

第七条伙食补助标准：1. 市内出差：每人每日补助50元。

2. 远途出差：每人每日补助100元。

第八条公杂费报销标准：1. 公杂费报销需提供相关票据，如电话费、打印费、复印费等。

2. 公杂费报销限额：每人每日不超过100元。

第四章差旅费报销流程第九条出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审核并报总经理批准后，方可出差。

第十条出差期间，员工应妥善保管好所有与出差相关的票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票等。

第十一条出差结束后，员工需在3个工作日内填写《差旅费报销单》，附上所有相关票据，经部门负责人审核、财务部审批后，方可报销。

第五章监督与考核第十二条公司设立差旅费管理小组，负责对差旅费报销进行监督和考核。

第十三条差旅费报销过程中，如有违规行为，公司将予以严肃处理，包括但不限于扣除违规报销金额、警告、通报批评等。

第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

差旅管理制度 一、 目的 为合理控制差旅费用支出，根据当前市场消费水平，结合江西XX药业有限公司（以下简称“公司”）实际情况，特制订本制度，明确公司员工因公出差费用标准、审批流程等事宜。 二、 差旅定义 本制度所指差旅是指员工因工作需要，到常驻地办公场所以外地区办理业务。因工作需要，派往外地常驻员工不属本差旅范畴。员工差旅活动需遵循事前申请、报备原则，经相关领导审批同意方可进行。 三、 适用范围 公司各部门需根据本制度原则和标准，结合各部门实际情况，制定自身差旅管理实施细则，报公司财务部和行政部备案。 四、 差旅费范围 差旅费是指因公出差而发生的各项费用，主要包括： (一) 交通费。指搭乘长途汽车（巴士）、火车（含高铁、动车）、飞机、船舶及市内交通工具发生的费用。 (二) 住宿费。仅包括住宿发生的合理费用，不含额外收取的电话费、小食品、饮料费用等不合理费用。 (三) 伙食费。指员工在出差过程中的误餐费，对于有食堂或者酒店提供餐饮的地区使用内部签单，不得报销伙食费。 (四) 出差过程中发生的其他合理费用。如因公原因发生签证费、退改签费用等。 (一) 岗位类别 根据公司岗位分类，将出差人员分为 A、B、C、D 四类： 类别 职位 A 类 高管层（总经理、董事长）； B 类 部门经理（部长）及以上岗位； C 类 经理级以下员工（不含经理级） 公司各部门可在上述岗位类别范围内，根据自身情况，对岗位类别进行调整，报财务部和人力资源管理中心备案。 (二) 地区类别 根据城市消费水平差异，将城市类别分为四类，具体如下： 类别 城市及地区 港澳台 香港、澳门、台湾 特殊城市 北京、上海、深圳、广州 省会城市 省会城市、天津、重庆、厦门、珠海、汕头、大连、青岛、宁波、三亚、无锡、苏州等直辖市及单列市 其他城市 除以上城市之外的其他地区 六、 差旅标准 (一) 交通标准 类别 A 类 B 类 C类 D类 汽车 实报实销 机场巴士 实报实销 火车 实报实销 高铁 实报实销 动车 实报实销 飞机 实报实销 轮船 实报实销 市内交通 实报实销 普通 软席 一等座 动卧 经济舱 二等舱 本着成本 与效率相 结合原则 及费用预 算进行控 制 C 类 普通 硬席 二等座 动卧 经济舱 二等座 员工应本着成本与效率相结合原则，在以上差旅标准规定范围内 选择合适的出行工具，B、C、D 类员工选择动卧出行的应选择普通动卧，不可选择高级动卧。 根据车辆管理办法享受交通补贴包的员工选择自驾车出差的，不 得报销交通费，出差期间产生的交通费用包含在车辆费用限额内报销。单程 80 公里以上自驾车出差且车辆费限额无法满足需求的，由出差人员填写《自驾车出行差旅费报销申请表》（附表 1），经部门负责人签字确认后，按照 0.8 元×实际里程数计算油费限额，凭发票限额内据实报销，由此产生的路桥费、停车费等据实报销没有交通补贴包的员工，原则上不得使用个人车辆出差，特殊情形确实需要使用自驾车出行的，由出差人员填写《自驾车出行差旅费 报销申请表》（附表 1），经部门负责人签字确认后，按照 0.8 元×实际里程数计算油费限额，凭发票限额内据实报销，由此产生的路桥费、停车费等车辆费用据实报销。市内交通优先选择公共交通工具，由于业务需要租用当地车辆的，不得报销市内交通费。车辆租金标准由各区域、子公司制订，并报集团财务部备案,产生的相关费用在限额内据实报销。 员工个人原因导致的交通工具退改签费用，由个人承担；因公原 因导致的交通工具退改签费用由公司承担。 (二) 住宿标准 类别 港澳台 特殊城市 省会城市 其他城市 A 类 实报实销 B 类 实报实销 C 类 ≦800 元/晚/间 ≦600 元/晚/间 ≦500 元/晚/间 ≦400 元/晚/间 D 类 ≦600 元/晚/间 ≦500 元/晚/间 ≦400 元/晚/间 ≦300 元/晚/间 1. 出差地有公司酒店的，应优先选择入住公司酒店。若公司 酒店客房不能满足或出差地离公司酒店距离过远（15 公里或车程 30 分钟以上），可视时间、工作效率等具体情况，经部门负责人同意后 方可选择入住公司外酒店，报销时需注明原因。入住公司酒店采取内 部签单结算，结算价不受住宿限额标准影响。 2. 住宿天数根据出差日期计算,算头不算尾。期间有入住公司 酒店的，扣除入住公司酒店天数。出差城市住宿标准不同的，应分开 列明住宿天数。 3. C、D 类同性别人员一同出差，应选择入住双人标准间。类别不同的，按较高类别住宿标准限额报销 (三) 伙食标准类别 港澳台 特殊城市 省会城市 其他城市 A 类 实报实销 B 类 实报实销 C 类 ≦180 元/天 ≦120 元/天 ≦105 元/天 ≦105 元/天 D 类 ≦150 元/天 ≦105 元/天 ≦90 元/天 ≦90 元/天 1. 员工伙食费报销限额按出差天数×每日伙食费标准计算限额，不足一天，按误餐数量×每日伙食标准÷3 计算限额。 2. 出差期间在公司食堂或在公司酒店内部签单用餐的，不得 报销伙食费。 3. C、D 类员工在公司酒店内部签单消费标准不得超过伙食费标准。 4. 参加会议、培训的，凭会议通知及收费票据报销。会议、培训费用中已包含住宿费、交通费、伙食费等费用的，不得再报销上述费用。 七、 差旅费报销 (一) 报销时限 为保障员工利益，及时反映差旅费用使用情况，出差人员应在差旅活动结束后及时填制差旅费用报销单。 (二) 审批流程 差旅费报销审批流程如下：组织 非营销 营销 公司职能中心 报销人→部门负责人→ 各职能中心负责人 营销中心差旅费 报销审批流程根 据营销中心费用 报销授权相关规 定执行。 区域职能部门 报销人→区域部门负责人 →区域总裁 项目公司 报销人→项目部门负责人 →项目总负责人 注：子公司根据权责手册规定设置相关的审批流程出差人员应严格按照公司差旅标准控制费用。特殊情况超出限 额的根据以下标准报部门负责人或区域总裁、项目总负责人、职能 中心负责人审批同意后方可报销。 超额 审核人 ≤50% 且 ≤1000 元 部门负责人 ＞50% 或 ＞1000 元 区域总裁、项目总负责人、职能中心负责人部门负责人对差旅费真实性、合理性负责。财务部负责审核发票真伪、发票合规性、是否超限额报销等。审核过程中对差旅费存在疑虑的，有权要求差旅人员提供相关证明材料，差旅人员拒绝提供，或提供资料无法消除疑虑的，有权不予报销。对于符合差旅费报销要求的，财务部应及时审核并支付。 (三) 部门多个人差旅 同部门多人出差，由一人统一进行费用报销的需提供相关参与人员签字确认的《出差会签表》（附表 3）。 (四) 多部门共同差旅 多部门人员共同出差的，出差期间发生差旅费由各部门自行承担。对无法分割的费用，由其中某一部门承担。 八、 生效日期 (一) 本制度由公司财务部与人力资源管理中心联合制定、解释和监督执行。公司各公司、部门差旅标准与本制度冲突的，以本制度为准。 (二) 本制度自 2017 年 1 月 1 日起生效。《XX公司差旅管 理制度（V3.0 版）》于本制度生效日起失效。 (三) 生效日前发生的差旅费按《XX公司差旅管理制度（V3.0 版）》标准报销，生效日后发生的差旅费用按本制度标准报销。 九、 附件 附表：《差旅费报销附表》

XXXX有限公司出差管理制度（精选5篇）第一篇：XXXX有限公司出差管理制度1范围本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。

员工出差依下列程序办理：a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。

如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。

其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。

当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。

当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

3.4出差的审核决定权限如下：a、四日以上由总经理核准；b、部长级人员一律由总经理核准。