ES-PR02危险源辨识、风险评价与更新程序

危险源辨识风险评价与管理控制程序

一、危险源辨识：

1.确定危险源范围：对企业内部和外部可能存在的危险源进行明确和界定，例如生产设备、化学品、工艺流程、物流运输等。

2.搜集资料：收集与危险源相关的各类文件资料，如技术规范、标准、操作规程、事故案例等。

3.实地检查：对企业内部进行实地巡查，对各个环节和场所进行详细观察，了解实际情况。

4.组织讨论：通过组织多部门相关人员进行会商或座谈会形式，共同讨论可能存在的危险源。

二、风险评价：

1.确定可能的风险：根据危险源辨识结果，对可能的风险进行概括和列举。

2.评价风险程度：对每个可能的风险进行评价，包括风险的频率和严重程度，例如可能发生的概率、事故后果、对人员健康安全和环境的影响等。

3.确定优先级：根据风险程度，确定优先处理的重点风险。

三、管理控制：

1.制定管理控制措施：根据风险评价结果，制定相应的管理控制措施，包括预防措施、控制措施和应急措施。 2.建立风险控制措施清单：将制定的管理控制措施进行分类整理，形成清单，并明确责任人和执行时间。

3.编制台账和记录：对管控措施的执行情况进行记录，建立相应的台账，包括控制措施的操作记录、维修记录和应急演练等。

4.监督检查：对已采取的管控措施进行监督和检查，确保实施的有效性和可持续性。

5.持续改进：定期对危险源辨识与风险评价进行回顾，总结经验教训，发现问题并及时采取修正措施，以实现危险源的持续控制和风险的不断降低。

以上就是危险源辨识风险评价与管理控制程序的主要内容。通过该程序的执行，企业可以及时发现和识别潜在危险源，并评估其对企业安全和环境的影响程度，通过制定和实施相应的管理控制措施，有效降低风险，确保员工的安全和公司的可持续发展。同时，程序的持续改进也将使企业在风险管理方面不断提高和发展。

第 1 页 共 8 页 危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序范本

一、目的

为了保障员工的安全健康，并提高工作环境的安全性，制定本危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序。

二、范围

本程序适用于公司所有部门和员工，包括办公室、工厂、仓库等。

三、定义

1. 危险源：指在工作环境中可能引发事故或损害人员健康的因素或条件。

2. 风险评价：对危险源的可能性和严重程度进行评估，确定风险级别。

3. 控制措施：为降低或消除危险源而采取的措施。

四、程序

1. 危险源辨识

1.1 定期组织危险源辨识活动，确保对工作环境中的危险源进行全面、系统的识别和记录。辨识包括但不限于以下方面：

- 工作场所：检查设施、设备、机械、电气设备等是否存在潜在的危险源，如破损、老化、过载等。

- 动作姿势：识别是否存在需要长时间保持不良的工作姿势，是否存在需要频繁弯腰、抬重物等容易导致伤害的工作方式。 第 2 页 共 8 页 - 物料和化学品：识别是否存在危险物质的泄漏、泄露、滴漏等情况，是否存在不当存储、处理等操作。

- 环境：识别是否存在恶劣的工作环境，如高温、低温、噪声、振动等。

- 人员：识别是否存在潜在的人为错误，如操作不当、疲劳等。

- 其他：根据实际情况识别其他可能存在的危险源。

1.2 针对发现的危险源，进行详细记录，包括但不限于危险源的名称、位置、可能引发的风险、存在时间等信息。

2. 风险评价

2.1 根据危险源的可能性和严重程度进行风险评价，确定风险级别。评价过程包括但不限于以下步骤：

- 评估可能性：根据经验和专业知识，评估发生事故的可能性，包括常见的事故类型和频率。

- 评估严重程度：评估事故发生后可能引发的损失，包括人员伤亡、设备损坏、生产中断等。

- 确定风险级别：根据可能性和严重程度的评估结果，确定风险级别，分为高、中、低三级。

2.2 根据风险级别制定相应的风险管控方案，包括但不限于以下措施：

为了充分并有效地辨识、评价和更新危（wei）险源，确定不可接受风险并拟定风险 控制措施,制定本程序。

本程序合用于危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制措施的管理和控制。

3.1 管理者代表

管理者代表负责组织和领导公司危（wei）险源辨识、风险评价及风险控制措施的确定 工作。

3.2 质量部

3.2.1 质量部是本程序的归口管理部门，负责组织危（wei）险源的辨识、风险评价与风险 控制措施的实施管理和控制。

3.2.2 负责指导和监督各部门各车间的危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制措施的实 施。

3.3 各部门各车间

负责组织本部门/车间管辖范围内的危（wei）险源辨识、风险评价工作，负责填写《危（wei）险 源辨识与风险评价表》，并负责对本单位的危（wei）险源实施管理和控制。 管理者代表根据危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制措施的需要，组建危（wei）险源辨 识、风险评价领导小组，全面指导危（wei）险源辨识、风险评价工作。

各部门各车间成立危（wei）险源辨识、风险评价工作小组，成员应接受过相关知识的 培训。

各部门各车间工作小组对作业活动中存在的危（wei）险源进行全面辨识，并进行风险 评价；危（wei）险源辨识、风险评价必须客观、真实，反映事物的客观属性，填写《危（wei）险 源辨识风险评价表》报质量部。

质量部对各部门各车间上报的危（wei）险源辨识、风险评价结果进行分析、整合、

汇总，形成公司级《危（wei）险源辨识风险评价表》和《不可接受风险及控制措施汇总表》 报管理者代表审批。

4.5.1 根据 GB/T13861 《生产过程危（wei）险和有害因素分类与代码》将生产过程中的危 险和有害因素分为 6 大类。

4.5.2 按GB/T6441 《企业职工伤亡事故分类》，综合考虑起因物、引起事故的诱导

性原因、致害物、伤害方式等，将危（wei）险因素分为 20 类。

第 1 页 共 8 页 危险源辨识、风险评价和控制策划程序

1 目的应用组织化与系统化的方法，对有关职业安全卫生作业活动、设备设施的危险源（危险、有害因素，以下同）进行辨识，并及时更新，评价其风险水平，制定风险控制措施并实施，以此作为：

1、制定管理方针和目标指标、策划、实施并持续改进管理体系的重要基础。

2、决定设施要求、培训需求或操作规程的修改。

3、监督管理需求以确认其实施有效性及适时性。2 范围本程序适用于公司范围内产品、活动和服务中等危险源辨识、风险评价和风险控制。3 定义3.1危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。3.2有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。通常情况下，并不对两者加以区分，而统称为危险、有害因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。3.3危害识别：是认知一个危害的存在并确定其特性的过程。需要注意危害是造成事件的根源或状态，不是事件的本身。3.4风险：一个特定危害事件发生之可能性及后果的组合。3.5可忍受风险：组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生政策，而降低其风险至能忍受的程度。3.6风险评价：是指用定量或定性的方法，对建设项目或生产经营单位存在的职业危害因素和有害因素进行识别、分析和评估。4 职责4.1管理者代表负责危险源辨识、风险评价和风险控制活动的策划与组织，审批重大危险源清单，审批危险源风险评价结果和风险控制措施。4.2安全管理部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险第 2 页 共 8 页 的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。4.3各部门主管直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围、选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。4.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4.5新、改、扩建设项目由工程部负责在项目规划，设计前应交由有资质的机构做安全预评价；项目的建设过程由工程部进行风险评价和风险控制；4.6风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价。5 危害辨识实施5.1公司每年在制定目标之前，由管理者代表组织安全管理部、生产部门等相关部门对危险、有害因素辨识、风险评价和风险控制活动进行策划，并将策划结果形成文件。5.2各部门按策划要求组织所属区域内危险、有害因素进行辨识，风险评价和风险控制，并汇总后报安环处审查。5.1《应急准备与响应控制程序》6 危害辨识的范围6.1规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；6.2常规活动：正常的作业活动；非常规活动：临时性检修、停车等；6.3所有进入作业场所的人员的活动(包括合同方人员、访问者)；6.4原材料、产品的运输和使用过程；6.5作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；6.6人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；7 辨识危险、有害因素的原则7.1科学性：危险、有害因素的识别是分辨、识别、分析确定系统内存在的危险，而并非研究防第 3 页 共 8 页 止事故发生或控制事故发生的实际措施。要求进行危险、有害因素识别必须要有科学的安全理论作指导。7.2系统性：危险、有害因素存在于生产活动的各个方面，因此要对系统进行全面、详细地剖析、研究系统和系统及子系统之间的相关和约束关系。分清主要危险、有害因素及其相关的危险、有害性。7.3全面性：识别危险、有害因素时不要发生遗漏，以免留下隐患，要从厂址、自然条件、总图运输、建构筑物、工艺过程、生产设备装置、特种设备、公用工程、安全管理系统，设施，制度等各方面进行分析、识别；不仅要分析正常生产运转，操作中存在的危险、有害因素还要分析、识别开车、停车、检修，装置受到破坏及操作失误情况下的危险、有害后果。7.4预测性：对于危险、有害因素，还要分析其触发事件，亦即危险、有害因素出现的条件或设想的事故模式。8危险有害因素辨识依据8.1按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T138611—xx）规定，导致事故的直接原因将生产过程中的危险、有害因素分为六类。8.2按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，将危险因素分为20类。8.3参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危险有害因素分为7类。8.4按照《常见危险化学品的分类及标志》（GB13690—xx），将常用的危险化学品分为8类。另依据《剧毒化学品目录》（xx版）、《高毒物品目录》、易制毒品《易制毒化学品管理条例》、《重大危险源辨识》（GB18218）所列危险化学品进行辨识。9 风险评价准则公司定性风险评价按《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。10 风险评第 4 页 共 8 页 价10.1各部门主管主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。10.2风险评价小组根据各部门危险源辨识结果，首先通过集体讨论，采用主观评价法，确定可忽略风险和可容许风险。10.3对于集体讨论不能确定风险水平的危险源，可采用风险水平评估法、作业条件危险性评价法、危险源风险评价专家打分法来确定风险水平等级。10.4安全管理部根据评价结果，编制"危险源评价结果与控制方式汇总表"，经管理者代表批准，发至各部门。10.5对重大风险和不可容许风险应作为建立公司及部门目标指标的依据，各部门制定相应的风险控制措施，编制“管理方案”。11 风险控制措施的制定11.1风险控制措施的制定原则a)如果可能，则完全消除危险源或风险，如用安全无害物质替代危险或有害物质； b)如果不可能消除，则应努力降低风险，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；c)将危害进行隔离，如通过局部排风把有毒气体排除；d)采取工程技术措施，如远距离操作，防爆墙等；e)制定和完善管理措施，加强员工教育；f)在其他控制措施均已考虑后，作为最终手段，可使用个人防护用品作为暂时性控制措施，但应注意使用个人防护用品不能消除和降低风险。h)必要时：确定预防性测量指标，以便监控。11.2对重大风险和不可容许风险应作为建立公司及部门目标指标的依据，各部门制定相应的风险控制措施，编制“管理方案”。11.3控制措施实施部门等相关部门对风险控制措施进行评审，评审应包括管理现状分析、原有风险控制措施和准备采取的风险控制措施。评审的要点是：a)准备采取的控制措施是否使风险降低至可容许水平；b)是否会产生新的危险源；c)是否己选定了投资效果最佳的解决方案；d)准备采取的控制措施能否应第 5 页 共 8 页 用于实际工作中。12 危险源辨识、风险评价和风险控制过程的改进公司通过组织内部审核、跟踪风险控制措施实施情况和现场检查的方法，对危险源辨识、风险评价和风险控制过程实施监督，并采取相应的纠正和纠正措施持续改进。13 相关文件《风险评价准则》公司进行风险评价是指通过评价作业过程中潜在的危险有害因素，判定风险等级，制定控制措施，达到消减危害、控制风险的目的。评价准则：事件发生的可能性L判断准则