【精编_推荐】设备公司内部质量审核控制程序

内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。

1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。

1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。

2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。

3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。

3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。

3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。

3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。

4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。

4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。

4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。

正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。

ISO9000质量体系文件 内部审核控制程序文件编号：UP-QP-17页 数： 6版本版次：A/1编写单位：管理者代表制定 年 月 日审核 年 月 日批准 年 月 日受控章[受控文件，禁止复印]版本/版次 A/1 内部审核控制程序页次2/6文 件 制 / 修 订 记 录版 次页次 章节 修订内容修改前 修改后发行日期 记录者新制订增加CCC相关内容 A/0A/0 A/12007-3-92007-11-15吴国刚吴国刚版本/版次 A/1 内部审核控制程序页次3/61.0目的：本程序规定了进行质量管理体系内部审核的职责和内容, 以验证其与质量体系的符合性及体系实施的有效性和认证产品一致性。

2.0范围：本程序适用于公司进行内部质量管理体系的审核。

3.0定义：无4.0权责：4.1品管部：编制《年度内部质量审核计划》，并组织实施内部质量审核；4.2管理者代表：批准《年度内部质量审核计划》和《内部质量审核报告》；4.3各部门：负责配合内部质量审核实施和纠正在审核中发现的不符合项。

5.0作业程序（流程图见附表）：5.1审核准备5.1.1每年年初，品管部拟制《年度内部质量审核计划》并报管理者代表批准，确保对与质量体系运作有关的部门每年至少实施一次内部质量审核；5.1.2当发生重大内（外）部不合格或客户投诉时，管理者代表应决定是否增加审核频次；5.1.3管理者代表指定审核组长，由审核组长制定《内部质量审核实施计划》，管理者代表签字批准。

5.1.4审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员，审核组人数由审核组长决定。

5.1.5审核组长将《内部质量审核实施计划》于审核前三天发放给受审核部门，该计划应包括以下内容：a)受审核部门、审核目的、范围；b)依据的文件；c)审核组成员；版本/版次 A/1 内部审核控制程序页次4/6d)审核时间安排；e)审核员分工。

5.1.6受审核部门收到《内部质量审核实施计划》后，如对审核日期及其他项目有异议，可在一天内通知审核组，经过协商可再行安排；如无异议，则确定好陪同人员并作好必要的准备工作（如准备好相关文件及质量记录等）。

某工厂内部质量审核控制程序工厂内部质量审核掌握程序1.目的本程序规定了工厂定期进行内部质量审核的基本方法、工作流程和管理原则,验证质量活动和有关结果是否符合计划支配,为质量改进供应依据,来证明削减、消退及预防缺陷的必要性,确保质量体系持续有效运行。

2.适用范围适用于本厂内部质量体系审核、产品审核以及过程审核活动。

3.定义3.1质量审核:确定质量活动和有关结果是否符合计划的支配,以及这些支配是否有效实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

3.2产品审核:用于审定最终检验的产品与规定的质量要求的符合状况。

3.3过程审核:用于检查产品是否符合质量要求,过程是否受控和有能力。

4.职责4.1管理者代表负责策划、领导质量审核,任命审核组长并规定其职责,审定批准工厂质量审核计划。

4.2质保部质量管理室负责制订质量审核计划,并负责对审核后纠正和预防措施的跟踪检查及验证工作。

4.3审核组长负责按计划实施工厂质量审核,并经审核后出具审核报告。

4.4受审核部门负责协作质量审核,对审核中本部门出现的不符合项制订纠正和预防措施并准时实施整改。

5.工作程序5.1质量审核员5.1.1质量审核员必需公正且能排解影响其客观性的影响因素。

5.1.2进行质量审核的人员必需独立于审核部门,并与其无依靠关系。

5.1.3审核员的资格a.经过内审员培训,并取得相应的资格证书;b.从事体系审核的审核员须通过QS9000/VDA6。

1标准培训;c.从事过程/产品审核的审核员须通过有关专业学问的培训;d.具备三年以上与质量管理有关的经验,把握各种质量技术;e.对于审核组长须具备策划、组织、交流和领导才能。

5.2质量体系审核5.2.1计划的编制与报批a.由质保部质管室依据工厂质量活动的实际状况、重要程度、于年末编制下年度的质量审核计划,报送管理者代表。

b.内部质量审核对工厂质量体系所涉及的各部门每年不少于一次;全年审核须掩盖全部要素/生产班次,当体系结构有重大变化或产品/过程出现重大问题时,须准时进行补充审核;c.管理者代表对编制的年度质量审核计划进行审定批准。

内部审核控制程序1 目的1.1 有计划的进行内部管理体系审核，以验证所开展的质量活动和结果是否符合管理体系标准、公司管理体系文件要求及策划的安排。

1.2 确定现行公司管理体系实现规定的质量目标的有效性。

1.3 及时发现运行中的问题，采取纠正和预防措施，提高公司质量管理水平。

2 适用范围本程序适用于公司内部管理体系审核工作。

3 术语3.1 质量术语采用GB/T19001—ISO9001:2008标准的术语。

3.2 各专业的技术术语采用国家和部颁有关标准、规范、规程的定义。

4 职责4.1 管理者代表负责组织领导内部质量体系审核工作。

4.2 管理者代表负责组建内部质量审核组，并确定审核组组长、审核员名单，并规定其职责。

4.3 审核组组长负责组织实施内部质量审核。

4.4 质检部负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。

5 措施和方法5.1 内部质量审核方案的制定5.1.1 审核方案的策划，应考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。

5.1.2 年度内部质量审核方案由公司管理者代表制定，报总经理批准后实施。

5.1.3 内部质量审核每年进行1～2次，必要时，由公司领导提出或被审核部门/单位申请，随时进行。

5.1.4 年度内部质量审核计划内容：审核的目的、范围和依据、受审部门/单位、审核工作时间安排、审核频次。

5.2 审核准备5.2.1 审核组组建由管理者代表负责组织审核组，任命审核组长。

审核组成员不少于2人，审核组成员应由具有内部审核员资格的人员担当，并确保审核实施过程的客观性和公正性。

5.2.2 审核实施工作方案制订每次审核实施前，审核组长制订《内部质量审核实施工作计划》报管理者代表批准。

《内部质量审核实施工作计划》内容包括：受审核部门/单位、审核目的、范围和依据、准则和方法、审核日程安排、审核依据的文件、审核组的组成和审核员的分工、审核报告编号和分发等。

5.2.3 下达审核通知由质检部提前一周向受审核部门、单位发出本次《审核通知》及《审核实施工作计划》，受审方应作好迎审准备，如有异议，应在收到《审核通知》后两日内商定另行安排。