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前提方案验证记录

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前提方案验证记录 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN 编号====== 前提方案验证记录 企业名称：-----------------有限公司

产品：挂面 验证类别 口定期验证 口其他 险证结果分析的目的： 1、证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求 2、识别食品安全管理体系改进或更新的需求 3、识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势 4、建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案 5、证明已采取的纠正和纠正措施的有效性 验证项目 单项验证结论 备注 1、厂区环境 加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源污染的地区 工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源 厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，以防尘土飞扬而污染食品 厂区内是否有足以产生不良气味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施 ’ 生产区是否同生活区分开并且生产区应在生活区的下风向 厂区内是否有适当的排水系统 厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽 原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门 厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物 锅炉烟囱高度和排放粉尘量是否符合GB 3841的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置 厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所 2厂房 建筑物和施工 2.1.1生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要 2.1.2生产车间人均占地面积(不包括设备占位)是否不低于1.50m2，高度不低于3m

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口是 口否 口是 口否 验证项目 单项验证结论 备注 2.1.3生产车间地面是否使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料(如耐酸砖、水磨石、混凝土等)铺砌，并保持适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水 2.1.4地面是否平整、无裂隙、略高于道路路面，便于清扫和消毒 2.1.5屋顶或天花板是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修 2.1.6屋顶或天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒 2.1.7生产车间墙壁是否用浅色、不吸水、不渗水、无毒浅色材料覆涂，装修 2.1.8墙壁表面是否平整光滑，其四壁和地面交界面是否呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗

口是 口否 口是 口否 口是 口否 口是 口否 口是 口否 口是 口否 ,9门、窗、天窗是否严密不变形，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置 2.1.10窗台是否设于地面lm以上，内侧具备一定的倾斜度 2.1.11车间是否根据清洁度的不同设置不同的区域 2.1.12车间的人流和物流人口以及出口是否单独设置，并具有防蚊蝇设施 2.1.13车间、门、窗是否有防蚊蝇、防尘纱门并便于拆下洗刷 2.1.14通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施 2.1.15楼梯、电梯传送设备等处是否便于维护和清扫、洗刷和消毒 2.1.16生产车间、仓库是否有良好通风采用机械通风的通风设施是否良好 2.1.17机械通风管道进风口是否距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处是否设防护罩 2.1.18车间或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改变加工物品的本色 2.1.19位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加防护罩 2.1.20建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料储存等特点，相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和滋生的设施，防止受其危害和污染 2.1.21需要时，是否有控制车间内温度和湿度的设施 2.1.22是否有与生产能力相适应的原料，辅料，化学物品，包装材料，成品等专用储存间 2.1.23需要时，是否有急宰间，并配备相应的设备 2.1.24车间内，是否有适宜的污水排放系统，并具备防鼠设施

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验证项目 单项验证结论 备注 设备、工具、管道 2.2.1凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制作 2.2.2设备、工具、管道表面是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒 2.2.3设备设置是否根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑 2.2.4．水管是否不在生产线和设备包装台上方通过，防止冷凝水滴人食品其他管线和阀门是否也不设置在暴露原料和成品的上方是否有其他潜在外来污染物 2.2.5安装是否符合工艺卫生要求，与屋顶(天花板)、墙壁等有足够的距离 2.2.6设备是否用脚架固定，与地面应有一定的距离传动部分是否有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒 2.2.7各类管道是否避免死角或盲端，设排污阀或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞 洗手设施 2.3.1洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当的地点 2.3.2是否配备冷热水混合器，并且开关应采用非手动式 2.3.3龙头设置是否保证人数在200人以内者，按每10人1个，200人以上者每增加20人增设1个 2.3.4洗手设施是否包括干手设备(如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等) 2.3.5是否根据生产需要，有的车间、部门还应配备消毒手套和统一大服装清洗和消毒场所 2.3.6车间人口检查处是否配备足够数量的指甲刀、指甲刷和洗涤剂、消毒液等 2.3.7是否在洗手处配有一定浓度的手消毒液消毒液的种类和浓度—— 2.3.8生产车间进口，是否设有工作靴鞋消毒池(卫生监督部门认为无需穿靴鞋消毒的车间可免设)消毒液的种类和浓度—— 更衣室、卫生间 2.4.1更衣室是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，并且衣柜和鞋箱隔离 2.4.2衣柜是否为非木质材料制成 2.4.3更衣室是否具备服装消毒设施是什么消毒设施 2.4.4更衣室是否备有穿衣镜，供工作人员自检用 2.4.5是否设有与车间相连的更衣室，不同清洁程序要求区域设有单独的更衣室

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验证项目 单项验证结论 备注 2.4.6厕所数量和便池坑位是否根据生产需要和人员情况适当设置 2.4.7厕所门和窗是否不朝向生产车间 2.4.8一律为水冲式，不同清洁程序要求区域设有单独的厕所 2.4.9车间的厕所是否备有洗手设施和排臭装置，其排污管道应与车间排水管道分设 卫生管理 ’ 2.5.1食品厂是否建立相应的卫生管理机构，对本单位的食品卫生工作进行全面管理 2.5.2管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是否经专业培训 2.5.3车间人口处是否有每日卫生检查人员 2.5.4车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员 2.5.5生产车间是否采取必要的防蚊蝇措施和防鼠措施 2.5.6清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品是否有固定包装，并在明显处标示“有毒品”字样，储存于专门库房或柜橱内，加锁由专人负责保管并建立管理制度 2.5.7药品使用时是否由经过培训的人员按照使用方法进行配制 2.5.8除卫生和工艺需要，是否在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂 2.5.9生产车间使用的药剂是否经过适当的标识、放置在指定场所并由专人管理 2.5.10厂区设置的污物收集设施，是否为密闭式或带盖，是否要定期清洗、消毒，保证污物不外溢，并于24h之内运出厂区处理。做到日产日清，防止有害动物、微生物集聚滋生 2.5.11是否有专人和专用区域饲养实验动物和待加工禽畜的管理，防止污染或是否禁止饲养动物 2.5.12副产品(加工后的下料和废弃物)是否及时从生产车间运出，并按照卫生要求，储存于副产品仓库，废弃物则收集于污物设施内，及时运出厂区处理 2.5.13使用的运输工具和容器是否定期清洗、消毒，并进行适当的标识以区分未经卫生处理的工器具 2.5.14洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，是否有专人管理 2.5.15工作服是否包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，必要时是否在某些工序(种)还配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品 2.5.16工作服是否有清洗保洁制度，直接接触食品的工作人员是否每日更换其他人员也是否定期更换，保持清洁 3生产过程的卫生要求

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验证项目 单项验证结论 备注

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OPRP操作性前提方案

OPRP操作性前提方案

OPRP操作性前提方案1.目的1.1 采取适宜的控制措施，预防、消除或减少食品安全危害在产品或产品加工环境引入和（或）污染或扩散的可能性，消除危害或将危害减至规定的可接受水平。

1.2 当监控显示失控时，对所采取的纠正和纠正措施，明确规定职责和权限，并做好监视记录。

2. 适用范围本公司产品生产过程及生产环境的食品安全控制。

3.术语操作性前提方案（OPRP）：为减少食品安全危害在产品或产品加工环境引入和（或）污染或扩散的可能性，通过危害分析确定基本的前提方案。

4.职责4.1 质量部职责4.1.1负责接收测试客户水质、原辅材料验收、生产制程控制、成品验收标准。

4.1.2 负责成品检验及原辅材料、半成品、成品批量异常分析与处理。

4.1.3 负责工艺卫生检测。

4.1.4 负责统筹计量仪器校准工作（不包括涉及特种设备及安全方面的计量工作）。

4.1.5 负责原辅材料的来料及水质监控。

4.1.6 负责生产过程产品在线质量巡检及在线质量异常分析处理。

4.1.7 负责监督生产过程清洗消毒及生产车间日常卫生检查。

4.2 生产部职责4.2.1 负责工艺及操作标准书的执行。

4.2.2 负责各岗位生产设备操作与日常维护。

4.2.3 负责生产过程清洗消毒及日常卫生的打扫。

4.2.4 负责现场员工的岗前及日常培训工作。

4.3 设备工程部职责4.3.1 负责生产设备正常运行与维护。

4.3.2 负责生产异常的设备调试和处理。

4.4 行政部职责4.4.1 负责食品加工人员的招聘及入职培训工作。

4.4.2 负责食品加工人员的健康管理工作及监督培训实施工作。

4.5 环安部职责4.5.1 负责环境安全工作。

4.5.2 负责厂区公共场所的卫生清洁管理工作。

4.6 食品安全小组负责建立和保持操作性前提方案并监督各部门的实施。

4.7 5S管理小组负责组织每月对全厂的卫生检查。

5. 流程图无6. 内容及要求。

食品前提方案控制程序

食品前提方案控制程序

前提方案控制程序1、目的规定前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案与组织有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的。

a) 控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；b) 控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；c) 控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。

2、范围适用于公司所有前提方案的策划和实施管理。

3、职责3.1 质量、食品安全小组负责前提方案的策划，包括编制组织、审核，以及实施的监视。

3.2 管理者代表负责前提方案的批准。

3.3 各部门参与和配合前提方案的策划，编制、执行和落实本部门负责的前提方案。

4、定义前提方案：针对运行的性质和规模，而规定的程序或指导书；用以改善和保持运行条件，从而更有效地控制食品安全危害，和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。

操作性前提方案：为控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。

控制措施：能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的活动。

基础设施和维护方案：不属于操作性前提方案的前提方案。

5、程序5.1 前提方案策划时机a) 设计并实施前提方案，是食品安全管理体系策划、建立、实施的起点。

b) 当新工厂开始运作前，应策划前提方案。

c) 根据危害分析的结果，重新评审已经确定的操作性前提方案，当操作性前提方案不能满足危害分析确定的控制措施要求时，应重新策划操作性前提方案。

操作性前提方案的重新策划引致基础设施和维护方案的变化要求应得到识别和实施。

d) 按文件控制的要求，应定期评审前提方案，进行必要的更改，以保证其适宜性。

e) 当质量、食品安全管理体系变更时，应重新进行前提方案的策划。

5.2前提方案的输入a) 顾客的产品要求；b) 法律法规的要求；c) 相关的食品安全指南和国际法典原则；d) 行业规范；e) 食品安全研究的技术成果；f) 经验和同类产品、场所、技术、企业的相同案例；g) 组织的可控制力和可影响力；h) 危害分析和HACCP计划的结果。

前提方案

前提方案


- 报告制度，创口贴管理
13.6 人员清洁
- 洗手时机
13.8 人员行为
27
- 饮食、首饰、储物柜
PAS223: 2011要求
第十四部分 返工
14.1 总要求 - 安全、质量、可追溯性
14.2 储存、标识和可追溯性 - 分区储存，现场标识，使用追溯
14.3 返工方法 - 返工要求(种类、数量、添加方法，预处理等） - 确认记录
- 声明，污染预防，返工管理
21
六）、有毒化合物的标记、贮存和使用
范围：厂区、化验室、车精
消毒剂
次氯酸钠
杀虫剂
敌敌畏（厂区）
化验室用药品 高锰酸钾
食品添加剂
亚硝酸钠、色素
可能接触产品的工业级润滑油– 需食品级NSF – 3H/H1
23
GB/T 23779-2009 预包装食品中的致敏原成分
含麸质的谷类及其制品 甲壳类及其制品 鱼类及其制品 蛋类及其制品 花生及其制品 大豆及其制品 乳及其制品 坚果及其制品
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PAS223: 2011要求
第十一部分 清洁
11.1 总要求 - 持续适宜有效
11.2 清洁剂和工具 - 识别、存放、使用
清理(如废弃物和污水处理)和产品处置(如贮存和运输)的管理。 g) 交叉污染的预防措施； h) 清洁和消毒； i) 虫害控制； j) 人员卫生；
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与ISO22000的差异
返工； 产品召回程序（食品包装召回）； 库房； 食品包装信息和消费者意识； 食品防范，生物预警和生物反恐 食品包装设计和开发
PAS223: 2011要求
第七部分 废弃物 管理
7.1 总要求 - 废弃物识别、收集、清除、处理
(OPRP)前提方案

(OPRP)前提方案

前提方案第1页共15页前提方案（PRP）1.目的和范围1.1目的：为满足国家有关食品生产企业的法律法规要求，达到食用植物油系列产品生产的基本条件，在结合本公司的实际情况下特制定本规范。

1.2适用范围：规范适用于本公司的产品（大豆蛋白系列产品、大豆油、大豆粉）的生产的卫生控制、食品安全管理体系建立与实施的基本要求。

2. 引用标准2.1《中华人民共和国食品安全法》2.2《食品企业通用卫生规范》（GB 14881—2013）2.3《植物油厂卫生规范》 GB 8955-19882.4《食品安全管理体系食用植物油生产企业要求》CNAS/CTS00082.5《食品安全管理体系豆制品生产企业要求》 CCAA0006-20142.6《食品安全管理体系食用油、油脂及其制品生产企业要求》 CCAA0003-20143.职责：3.1 食品安全小组负责整体PRP验证工作，负责验证PRP符合性；3.2 相关部门负责各自管辖区域的PRP设施以及人员管理，并实施OPRP及改善预防措施。

4.作业内容：4.1 生产、管理人员的要求4.1.1 健康要求A. 企业应建立员工健康档案。

B. 凡患有肝炎（病毒性肝炎和带毒者）、活动性肺结核、肠伤寒和肠伤寒带菌者、细菌性痢疾和痢疾带菌者、化脓性或渗出性脱屑性皮肤病、有外伤者及其他有碍食品卫生疾病的人员应调离生产、检验岗位。

C. 与产品生产有接触的生产、检验、维修及质量管理人员每年应进行一次健康检查，必要时做临时健康检查，体检合格后方可上岗。

D. 详见OPRP7《员工的健康卫生管理》。

4.1.2 卫生要求A. 生产、检验、维修及质量管理人员应保持个人卫生清洁，工作时不得佩戴首饰、手表，不得化妆。

B. 进入车间的人员应穿戴本厂规定的工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露，必要时加戴发套。

C. 进入车间时应先洗手、消毒。

不得将与生产无关的物品带入车间，不准穿工作服、工作鞋进卫生间或离开生产车间。

D. 在更衣室和车间内不得吃食品、吸烟；厂区内除在指定吸烟区外不得吸烟。