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工程变更控制程序

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1.目的

为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保持最新发行有效状态，以确保变更在受控的条件下进行。

2.范围

本程序适用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品制造过程）,包括来自于顾客、公司内部和分供方。

3.定义

申请人：

A、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。

B、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。

C、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的供应商。

4.职责

4.1技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部门，对相关技术文件实施更改。

4.2物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划，负责有关产品/组件和过程变更的实施，提出变更需求、参与变更评审等。

4.3采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变更而产生的淘汰物料进行处理。

4.4各部门负责实施变更/提出变更需求，沟通/反馈变更实施效果，参与变更评审等。

5.程序

5.1 顾客向公司提出的变更

序号 流程 流程说明 责任部门

输出资料

主导 参与

1 顾客要求更改 技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知（Email、Fax或文件）时，填写《工程变更申请单》。 技术部

营销部 外来文件接收登记表

工程变更申请单

2 变更评审 技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产技术部 相关部门 工程变更可行性评估表

工程变更台账

工程变更日程计

工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。

2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；

3）通过评审后的产品，制定变更日程计划； 划表

3 与顾客沟通提出变更的方法、途径 顾客提出的变更不可行，则将内部评审不可行原因信息反馈给顾客，双方达成一致意见后，由技术部与顾客沟通，并根据顾客需求提出新的变更的方式，经顾客同意后再进行变更评审。 技术部 工程变更申请单

4 产品实施变更 1）变更获客户认可后，项目工程师根据变更要求实施公司内部临时变更工艺，并负责组织变更后的产品试制工作。

2）质量部对变更后的产品（至少5套）按图面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。

3）项目工程师按顾客要求提供变更各阶段（样件、试生产）产品供装配验证 技术部

质量部 相关部门 产品检验报告

产品性能试验报告

5 变更产品跟进验证 项目工程师跟进客户装配的验证结果，若客户试装合格，则准备PPAP资料向客户提交，若不合格，则重新协商并按客户要求提供产品供验证。 技术部 产品试装验证报告

6 提交PPAP资料 1）技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件并提交。

2）技术部项目工程师跟进客户批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施内部永久变更。 技术部 相关部门 PPAP文件

7 下发设计和工程变更通知单 1）收到客户PPAP文件批准资料，由项目工程师编制《设计和工程更改通知单》，，会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部，由部门经理批准。

2）技术部项目工程师负责内部的变更资料准备，由资料管理员根据《技术文件更改通知书》要求，将文件受控下发到使用部门。 技术部 设计和工程更改通知单

文件资料发放回收记录表

8 文件存档 工程变更完成后，项目工程师负责将顾客批准后的PPAP文件移交资料员单独存档，资料管理员记录于变更台账。 技术部 设计和工程变更台帐

5.2 公司内部发起的变更

序号 流 程 流程说明 责任部门 输出资料

主导 参与

1 公司内部申请更改 公司各部门（采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部、技术部）根据实际需要对产品开发过程或产品制造过程提出变更申请。 相关部门 工程变更申请单

2 变更评审 1）技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对公司内部提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录于《工程变更可行性评估表》中，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。

2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；

3）通过评审后的产品，制定变更日程计划； 技术部 相关部门 工程变更可行性评估表

工程变更台账

工程变更日程计划表

3 通知顾客批准 1）需要通知顾客批准情况详见附件1；

2）若客户有特殊要求按客户要求执行，如福特《SREA》流程。 技术部 外部工程变更申请单

SREA

4 验证变更 1）工程变更获客户认可或供应商同意后，项目工程师根据变更要求实施公司内部临时变更工艺，并组织变更后的产品试制。

2）质量部对变更后的产品（至少5套）按图面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。

3）项目工程师按顾客或供应商要求提供变更各阶段（样件、试生产）产品供生产、装配验证。 技术部 相关部门 产品检验报告、产品性能试验报告

5 跟进验证结果 1）项目工程师根据客户要求或供应商申请提供各阶段样品验证数量。

2）项目工程师跟进客户装配或供应商的验证结果：

若客户试装合格，则准备PPAP资料向客户提交及供应商的PPAP资料提交要求；

若不合格，则由变更申请部门重新提出更改方案。 技术部 产品试装验证报告

6 提交PPAP资料 1）技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件向客户提交；

2）采购部负责要求供应商按《生产件批准程序》要求提交PPAP资料到质量部审批；

3）技术部项目工程师跟进客户供应商PPAP资料批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施内部永久变更。 技术部

采购部 相关部门 PPAP文件

5.3 供应商向公司提出的变更

序号 流 程 工作说明 责任部门

输出资料

主导 参与

1 供应商更改申请 供应商根据实际需要填写《工程变更申请单》 供应商 工程变更申请单

2 文件接收并转发到相关部 采购部负责接收供应商变更申请并移交到技术部项目工程师。 采购部 工程变更申请单 7 下发设计和工程变更通知单 1）收到客户PPAP文件批准资料，由项目工程师编制《工程变更通知单》，会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部，由部门经理批准；

2）技术部项目工程师负责内部的变更资料准备，由资料管理员根据《技术文件更改通知单》要求，将文件受控下发到使用部门。 技术部 工程变更通知单

文件资料发放回收记录表

8 执行更改 1）生产部、供应商在生产变更后的产品时，按《批次号管理程序》执行，避免与老状态产品混料，确保产品可进行追溯；

2）物流部负责厂内更改前生产的产品按《技术文件更改通知书》处理，可交货的产品联系顾客确认更改产品的切换时间，不可交货的按报废流程处理；

3）若变更涉及到外购件，则由采购部统计供应商产品库存，反馈在《工程变更通知单》，由物流部与客户协商使用。 相关部门 工程变更通知单

9 文件存档 工程变更完成后，项目工程师负责将顾客批准后的PPAP文件移交资料员单独存档，资料管理员记录于变更台账。 技术部 工程变更台帐

序号 流 程 工作说明 责任部门

输出资料

主导 参与

3 文件签字接收、登记 项目工程师签字接收，按《文件与记录控制程序》执行，保留确认记录。 技术部 外来文件接收记录表

4 召集相关人员评审是否接受变更 1）技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对供应商提出的变更的可行性进（包括材料/零部件采购和供应、生产能力）行评审，并记录于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。

2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；

3）通过评审后的产品，制定变更日程计划； 技术部 相关部门 工程变更可行性评估表

工程变更台账

工程变更日程计划表

5 反馈采购部进而反馈供应商 变更方案评审不可行，由采购部将内部的评审结果反馈给供应商，要求供应商重新提交或终止变更申请提交。 采购部 工程变更申请单

6 提交顾客批准接受变更 1）当供应商的变更项目涉及到PPAP或顾客特殊要求时，项目工程师必须向顾客提交批准。2）需要通知顾客批注情况详见附件1。 技术部

7 供应商执行变更 1）工程变更获批准后，采购部要求供应商按公司各阶段的样品需求提交验证。

2）质量部对变更后的产品（至少5套）按图面和公司特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。 采购部 产品检验报告、产品性能试验报告

8 产品试装 变更后的首批产品质量部按照《首批交样和小批试装规定》进行试装、性能评价，并形成报告存档。 质量部 首批交样和小批试装规定

序号 流 程 工作说明 责任部门

输出资料

主导 参与

9 试装结果反馈、PPAP提交通知 1）质量部将试装结果通知采购，由采购部反馈给供应商。

2）若试装合格则由项目工程师确定PPAP提交日期及等级并由采购部反馈到供应商该信息 质量部 采购部 产品试装验证报告

10 与供应商签署PPAP 质量部按公司《生产件批准程序》对PPAP进行审核及签收。 质量部 采购部 生产件批准程序

11 文件存档 工程变更完成后，项目工程师负责将批准后的供应商PPAP文件提交资料员存档，资料管理员记录于变更台账。 技术部 设计和工程变更台帐

6． 相关文件

序号 文件名称 文件编号

1 福特PPAP（2001年6月版）

2 福特SREA

3 技术文件和资料控制程序 DLS-QP-002

4 生产件批准程序 DLS-QP-014

5 首批交样和小批试装规定

7.相关表单

序号 表单名称 表单编号 保存期限

1 工程变更申请单 三年

2 工程变更可行性评估表 三年

3 工程变更通知单 三年

4 工程变更台帐 三年

8.附件1

PPAP手册第4版中3.1条“通知顾客”的情况：

（1）与以前被批准的零件或产品相比,使用了其它不同的加工方法或材料；

（2）使用新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、铸模、模型等，包括补充的或替换用的工装；

（3）对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；

（4）工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产；

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IATF 16949工程调整和过程临时变更控制程序

IATF 16949工程调整和过程临时变更控制程序

IATF 16949工程调整和过程临时变更控制程序

简介

本文档旨在制定和说明关于IATF 标准下的工程调整和过程临时变更的控制程序。该控制程序的目的是确保这些变更在符合要求的情况下进行，并且能够及时纠正和防止不合格产品或服务的发生。

责任和权限

- 工程负责人负责审查和批准所有工程调整和过程临时变更的提议。

- 质量部门负责确保变更满足IATF 标准的要求并执行变更控制程序。

- 相关部门负责及时与工程负责人和质量部门共享信息，并配合执行变更控制程序。

工程调整的处理

1. 工程负责人提出工程调整的提议，并向质量部门提交相关信息，包括但不限于变更的理由、范围、时间、成本和影响分析等。

2. 质量部门评估提议并检查其是否符合IATF 标准的要求。评估结果应以书面形式向工程负责人反馈。

3. 工程负责人根据质量部门的评估结果，进行必要的调整和改进，并重新提交变更提议。

4. 质量部门再次评估调整后的提议并做出最终决策。如果变更被批准，则应记录所有相关信息，包括变更内容、实施日期和负责人等。

5. 实施工程调整后，必须进行相关验证和评估，以确保变更达到预期的效果，并且未引入新的问题或风险。

过程临时变更的处理

1. 部门负责人或工程负责人提出过程临时变更的提议，并向质量部门提交变更申请。

2. 质量部门评估变更申请，并检查是否符合IATF 标准的要求。评估结果应以书面形式向提议人反馈。

3. 如果变更申请被批准，质量部门应记录相关信息，并通知相关部门执行变更。

4. 实施过程临时变更后，必须进行相关的验证和评估，以确保变更达到预期的效果，并且未引入新的问题或风险。

控制程序的监督和评估

质量部门应定期审查和评估工程调整和过程临时变更的控制程序的执行情况，并采取必要的纠正和预防措施。审查的结果应记录并向相关部门通报。

总结

通过本文档所制定和说明的工程调整和过程临时变更控制程序，我们能够提高产品和服务的质量，并确保所有变更都符合IATF

工程变更控制各部门职责内容程序

工程变更控制各部门职责内容程序

工程变更控制各部门职责内容程序

工程变更是指在项目实施过程中，由于各种原因导致项目计划、设计或执行发生调整的情况。在工程项目中，变更的频率和复杂性都很高，因此需要建立变更控制的机制，以确保变更的合理性、可行性和追踪能力。本文将介绍工程变更控制中各部门的职责内容与程序。

一、项目管理部门职责

项目管理部门是整个工程项目实施的核心部门，其主要职责包括项目计划制定、资源调配、进度控制等。在工程变更控制中，项目管理部门的职责如下：

1. 变更申请接收：项目管理部门负责接收各个部门提交的变更申请，并进行初步评估。评估内容包括变更的合理性、影响范围、预算预测等。

2. 变更影响评估：项目管理部门需要对变更申请的影响进行评估，包括对项目计划、进度、资源等方面的影响进行分析，并据此做出变更批准或拒绝的决策。

3. 变更协调与沟通：项目管理部门需要与各个部门进行沟通与协调，了解变更的具体要求和影响，并及时将变更信息传达给相关部门。

4. 变更执行与监控：项目管理部门需要指导各个部门执行变更，并进行监控与追踪，确保变更按照计划进行。

二、设计部门职责 设计部门在工程变更中扮演着重要的角色，其职责如下：

1. 变更需求分析：设计部门需要对变更的具体需求进行分析，包括进行方案设计、模拟仿真等相关工作，对变更提出可行性建议。

2. 变更方案制定与评估：设计部门负责制定变更的具体方案，并对方案进行评估，包括技术可行性、成本预测、时间安排等。

3. 变更设计与绘图：设计部门根据变更方案进行设计与绘图工作，包括CAD绘图、平面布置、电气布线等技术方面的设计。

4. 变更文件编制：设计部门需要编制变更相关的文件，包括设计说明书、施工绘图、材料清单等，以便供施工部门使用。

三、施工部门职责

施工部门是将变更落实到实际施工中的部门，其职责如下：

1. 变更计划制定：施工部门需要根据设计部门提供的变更文件，制定具体的施工计划，明确变更的实施时间、工序安排等。

IATF 16949工程变更和流程临时修改控制程序

IATF 16949工程变更和流程临时修改控制程序

IATF 16949工程变更和流程临时修改控制程序

1. 简介

本文档旨在制定适用于IATF 质量管理体系下的工程变更和流程临时修改控制程序，以确保变更和修改的有效管理和控制。

2. 定义

2.1 工程变更：指对产品设计、工艺、设备或材料等方面的任何改变。

2.2 流程临时修改：指为解决临时性问题或实施紧急措施而对现有流程进行的短期调整或修改。

3. 变更和修改流程

3.1 提交变更和临时修改申请：相关人员应向质量管理部提交变更或临时修改申请，详细描述变更或临时修改内容并附上必要的支持文件。

3.2 变更和临时修改评审：质量管理部根据申请内容组织评审，包括评估变更或临时修改的必要性、可行性及对质量管理体系的影响。 3.3 批准或拒绝变更和临时修改：质量管理部根据评审结果决定是否批准变更或临时修改。若拒绝，需向申请人提供理由。

3.4 变更和临时修改实施：经批准后，相关部门负责实施变更或临时修改，并记录相关数据和结果。

3.5 变更和临时修改验证：质量管理部对变更或临时修改进行验证，并评估其对质量管理体系的影响。必要时，进行相应的纠正和预防措施。

3.6 文件更新和保留：质量管理部负责更新相关文件，并保留变更和临时修改的记录。

4. 变更和修改控制

4.1 变更控制：采用适当的变更控制程序，包括对变更做出评估、批准、实施、验证和文件更新等控制活动。

4.2 临时修改控制：采用适当的临时修改控制程序，包括对临时修改做出评估、批准、实施、验证和文件更新等控制活动。

5. 培训和意识提升

为确保相关人员能够正确理解和遵守工程变更和流程临时修改控制程序，应进行培训，并定期提升人员的意识和理解水平。

6. 监督和持续改进

质量管理部应定期监督和评估工程变更和流程临时修改控制程序的执行情况，并根据实际效果进行持续改进。

以上为IATF 16949工程变更和流程临时修改控制程序的内容。请相关人员严格按照程序的要求执行，并不断优化和改进执行效果。

工程变更控制程序

工程变更控制程序

文件修订状况

序号 修订说明 版次 修订日期 修订人 批准人 备注

文控中心

评审部门

是否评审 □生产部 口品质部 □研发部 口财务部 口销售部

口要；口不要；

制订部门 口资材部 □采购部 口综合管理部 □工程部

制订

审核 批准

1.目的：

为了加强本公司对工程变更管理的力度，确保变更环节得到有效管控，更好地满足顾客要求，特制定本程序。

2范围：

适用于本公司内部产品及供应商变更相关的5M1E变更及依客户要求所进行的所有变更作业。

3.定义： 3.1 5M1E：指影响产品质量的人(Man)、机(MaChine)、料(Materia1)、方法(Method)、测量(MeaSUre)、环境(EnVirOnment)等要素。

3.2 变更：指在部品批量生产后发生的5M1E的变更；变更包括但不限于生产场地变更(如、产品外发、生产地点搬迁)、工程工艺的变更(如工艺流程、作业方法、工艺参数的变更)、原材料变更(包含辅料)、产品性能参数的变更、设计变更、产品检查方法、检验标准的变更、重要设备及设备参数的变更、夹具的变更、关键生产环境控制标准的变更(如无尘车间的洁净度等)或关键人员的变动等。

3.3 一级变更：指变更点发生后，产品可能会发生关键品质特性变异；且需要重新进行整机或部品的功能性测试认证和进行小批量性试产验证(如设计和材料变更等)。

3.4 二级变更：指变更点发生后，产品可能会发生主要品质特性变异；但无需重新进行整机或部品的功能性测试认证，仅需要进行产品结构、尺寸、外观、以及部品的常规性能测试验证和直通率验证等(如线路板喷涂线条和丝印变更等)。

3.5 三级变更：指变更点发生后，产品可能会发生次要品质特性变异，但供应商可自行确认变更后的产品质量特性或可以通过正常的产品检验来进行变更效果确认(如关键作业人员变更)。

3.6 变更环保要求;

公司内部所有影响原材料材质的变更,必须符合客户对环保需求方可以变更,否则不允许变更。