程序文件-工程变更控制程序
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汽车制造有限公司程序文件1. 目的1.1规范工艺变更的申请、评审、批准和实施过程,确定各部门在工艺变更实施过程中的职责范围,保证工艺变更确实实施,以满足顾客需求。
2. 范围2.1适用于研究院和工艺技术改进方面对于在产品外观尺寸性能等规格要求方面、原物料、部件、包装方式、工艺流程、使用设备、作业方式、参数设定及模具和工装治具等的改进需求提出的变更。
3. 定义3.1 ECR(Engineering Change Request ): 工艺变更需求。
3.2工艺改进:即公司内工艺改进变更,为了达到更好的制程条件,更好的达成质量目标,促使体系的有效性而发出的变更。
4. 职责4.1 产品部下发变更通知,发出P/B/D采用及更改通知单,发行至工艺技术部作处理,并追踪其实施状况。
4.2 工艺技术部根据研究院下发的P/B/D采用及更改通知单,组织进行评审,确认更改方案的可行性,如可行,需将文件进行转化下发各执行部门;如不可行。
则需及时反馈研究院处理。
4.3 各相关部门执行变更通知,保障变更实施,负责变更相应的技术控制文件、样品及所有关联性资料、设备、工装夹具治具等,并发行遵照实施。
4.4 品质保证部 SQE工程师负责组织变更后零部件的封样及切换记录管理。
4.5 生产管理部负责组织协调物料、生产计划和交期的平衡。
4.6 物流部4.6.1 负责协助调查变更前物料在库状况、在制状况确认,负责生产物料的协调。
4.6.2 负责旧规格品返修、报废等数量统计、退回处理。
5. 控制内容5.1 工艺技术部工程师负责对研究院下发的P/B/D采用及变更通知单可行性评估确认。
5.2 确认可行后工艺技术部门负责制定变更方案计划,并制定责任部门、责任人,通知其准备相应变更后文件资料及其他工作事项。
5.3 工艺技术部项目工程师负责跟进各项变更方案计划的执行进度及结果确认。
5.4 工艺技术部文控负责接受工艺技术部门交付的“技术状态更改通知单”及相关技术文件资料并将其整套复印受控分发至各关联部门签收。
工程变更控制各部门职责内容程序工程变更是指在项目实施过程中,由于各种原因导致项目计划、设计或执行发生调整的情况。
在工程项目中,变更的频率和复杂性都很高,因此需要建立变更控制的机制,以确保变更的合理性、可行性和追踪能力。
本文将介绍工程变更控制中各部门的职责内容与程序。
一、项目管理部门职责项目管理部门是整个工程项目实施的核心部门,其主要职责包括项目计划制定、资源调配、进度控制等。
在工程变更控制中,项目管理部门的职责如下:1. 变更申请接收:项目管理部门负责接收各个部门提交的变更申请,并进行初步评估。
评估内容包括变更的合理性、影响范围、预算预测等。
2. 变更影响评估:项目管理部门需要对变更申请的影响进行评估,包括对项目计划、进度、资源等方面的影响进行分析,并据此做出变更批准或拒绝的决策。
3. 变更协调与沟通:项目管理部门需要与各个部门进行沟通与协调,了解变更的具体要求和影响,并及时将变更信息传达给相关部门。
4. 变更执行与监控:项目管理部门需要指导各个部门执行变更,并进行监控与追踪,确保变更按照计划进行。
二、设计部门职责设计部门在工程变更中扮演着重要的角色,其职责如下:1. 变更需求分析:设计部门需要对变更的具体需求进行分析,包括进行方案设计、模拟仿真等相关工作,对变更提出可行性建议。
2. 变更方案制定与评估:设计部门负责制定变更的具体方案,并对方案进行评估,包括技术可行性、成本预测、时间安排等。
3. 变更设计与绘图:设计部门根据变更方案进行设计与绘图工作,包括CAD绘图、平面布置、电气布线等技术方面的设计。
4. 变更文件编制:设计部门需要编制变更相关的文件,包括设计说明书、施工绘图、材料清单等,以便供施工部门使用。
三、施工部门职责施工部门是将变更落实到实际施工中的部门,其职责如下:1. 变更计划制定:施工部门需要根据设计部门提供的变更文件,制定具体的施工计划,明确变更的实施时间、工序安排等。
2. 变更执行与质量控制:施工部门负责按照变更计划进行实施,并进行质量控制,确保变更工作符合设计要求和施工标准。
工程变更控制程序页 次生效日期件和资料.若遇有其它不适宜直接替换原因时,可在原件上直接变更,但必须签上变更者姓名及变更日期】 b.文件和资料变更后,各相关部门依自己职责跟进设计和开发变更. c.项目负责人组织对变更后的文件/资料进行评审验证. 5.6变更执行时的切换监督:5.6.1各相关单位于收到《工程变更通知单》后,即应展开各项切换动作,并须防止出现新旧(料)之混用,旧品(仓库在库品,制程在库品)一律在标示卡上划一红斜线(右上左下),以示区分.经变更后,在仓库中成为呆置物料则用于其它相应产品上或联系厂商,尽量退回厂商或报废.5.8.2开发部细化工程变更程序:要求每一个《工程变更通知单》都必须写明用于哪个订单号或是生产批次号,同时注明在库成品、半成品的处理方式。
5.8.3核准编号发行:5.8.3.1研发部在《工程变更通知单》核准后,须将变更部份之模具、BOM 、图面等加以变更。
5.8.3.2如有修改图面、BOM 时,则于正式修改后,连同《工程变更通知单》一并交研发部发行并收回原旧有之文件(图面),以防止误用;如作业标准有变更时,则由各相关单位自行变更其标准书. 5.8.3.3《工程变更通知单》之执行由品管部负责监督.5.8.3.4在变更涉及的新旧正式切换时,各部门须严格按照《工程变更通知单》的要求执行.5.9设计和开发变更核准后的相关原稿资料,依《文件控制程序》处理,并由研发部进行相关文件修订及归档管理作业(修订文件包括BOM 表、作业指导书、图纸等相关文件).每次进行相关文件的修改时,必须注明修改日期以及修改人,必要时应更新版本.6.工程变更流程图:NO NO开始 工程变更申请单 工程变更通知单 审核 申请编号 会签同意 修改文件编号存档 结束OKOK。
工程变更管理程序文件1目的为使工程变更能完全符合客户要求及生产需求,有效控制原材料供应和产品开发生产等工程变更的风险,且使公司各部门能在最短的时间内获得正确的变更息,规范工程变更的管理。
2范围公司产品的开发、制造、检测等过程相关变更以及原材料供应商变化的相关变更,包括客户要求的工程变更及公司内部的工程变更。
3.权责3.1相关部门:提出<工程变更申请单>〔即ECR:Engineering Change Request;参加<工程变更申请单>评审;实施与落实<工程变更通知单>〔即ECN:Engineering Change Notification相关配合支持工作;3.2质量安全部:3.2.1审核有关产品的<工程变更申请单>,并确认是否受理变更。
3.2.2核发有关产品的《工程变更通知单》及修订相关技术文件;3.2.3确定工程变更相关物料及产品的处理方式。
负责跟踪有关产品的<工程变更通知单>的实施过程;3.2.5负责有关产品的<工程变换申请单>及<工程变换通知单>编号与台帐管理,相关文件发行、收受接管、作废。
3.3生产部:3.3.1审核有关制程条件〔包括设备、设施、工装、夹具、工艺等,下同的<工程变更申请单>,并确认是否受理变更。
3.3.2核发有关制程条件的《工程变换通知单》;3.3.3依照<工程变换通知单>修改工艺文件、操作规程等、调校生产设备及工装夹具设备等。
3.3.4负责跟踪有关制程条件的<工程变换通知单>的实施过程;3.3.5负责有关制程条件的<工程变更申请单>及<工程变更通知单>编号与台帐管理,相关文件发行、回收、作废。
3.4质量安全部:3.4.1负责对产品相关的工程变换后的产品机能检验测试。
3.4.2负责有关原材料供应商变化的工程变更效果的验证;3.5营销部:接收客户变换息;向客户传递变换息。
1.目的:对工程变更进行有效控制,防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷,确保工程变更后所生产出的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求,同时鼓励公司在持续改进上的变更。
2.适用范围:适用于本公司生产过程及加工产品生产工艺变更的全过程。
3.职责:3.1生产计划部负责工程变更前各项生产过程所需的准备;3.2销售员负责根据市场调查或分析,提交客户产品变更要求、图纸与样品,负责将试制合格产品交顾客使用,提交《顾客确认报告》。
3.3生产车间负责根据实际生产情况,提交利于批量生产与质量稳定的变更原因与建议,提交《工程变更建议书》。
3.4技术开发部负责工程变更后样品及小批试制产品的评审、实施和验证。
3.5总经理负责工程变更的确认与批准。
4.工作程序:4.1工程变更的流程:4.1.1工程变更的来源:1、顾客签订的特殊合同或技术协议,相应《合同评审表》经总经理签署意见后,由生产计划部将该表连同顾客所附的相关资料转交技术开发部;2、根据市场调研或分析,销售员提出《工程变更建议书》,连同相关背景资料转交技术开发部;3、根据生产实际情况(如稳定镀层质量、提高批量品质等),生产车间提出《工程变更建议书》,提交技术开发部。
4、综合本公司内外反馈的信息,技术开发部对《工程变更建议书》审核后,呈总经理确认批准,签署意见后发回技术开发部。
4.2评审:4.2.1技术开发部负责依据工程变更建议书,组织评审;4.2.2技术开发部组织相关部门进行可行性评审,确保评审后结果符合或能够达到顾客要求。
4.2.3评审的结果需要提交顾客并获得其批准。
若评审后的结果不需顾客批准则终止。
4.3实施:4.3.1生产计划部负责对工程变更后的工艺参数的执行;4.3.2产品、工艺更改遵照《生产过程控制程序》执行;4.3.3工程变更编号遵照《文件控制程序》执行。
4.4工程变更验证:4.4.1技术开发部将《工艺文件更改通知单》及试镀的结果和数据记录送总经理批准;4.4.2客户有要求时,将其试镀的结果和数据记录送客户核准,并确定变更日期;4.4.3经核准的工程变更由技术开发部按照《文件控制程序》完成所有相关文件的更新、发放和回收。
工程变更控制程序文件Engineering Change Control re文件编号/Doc No:XX-XX-XX文件版本/Doc Ed:XX生效日期/n:20XX-XX-XX文件名称:工程变更控制程序/ Engineering Change Control re更改史(REVISION HISTORY)版本/Doc Ed: XX更改日期/Change Date:原始版本/Originator: 研究资料整理更改原因/Reasons for Change: 首版目的:为了有效控制设计和生产等工程变更的风险,使公司各部门能在最短的时间内获得正确的变更信息,达到文件规范化管理,特制定本程序。
适用范围:本程序适用于XX公司生产、销售产品的设计、制造、检测、安装等过程及产品相关零件的设计、制造、检测等过程。
相关文件:定义:1.ECR: Engineering Change Request工程变更申请单;2.ECN: Engineering Change n工程变更通知单;3.工程变更:指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数、生产地点等变更;4.同类替换:符合原设计规格的更换;5.微小变更:影响较小,不造成任何工艺参数、设计参数等的改变,但又不是同类替换的变更。
即“在现有设计范围内的改变”;6.紧急变更:在紧急情况下(例如:安装现场发生重大质量问题,工艺参数处于危险限值等情况,如不在短时间内处理可能导致重大安全事故、财产损失或客户丢失等情况的发生),正常的变更流程方式无法执行时。
职责:1.相关部门:负责ECR的申请与确认,并依工程部发布的ECN内容配合相关工作的实施与落实;2.工程部:负责工程变更的审查、执行、验证、ECN核发及相关技术文件的修订,并协助各部门工程变更后相关物料及产品处理方式的确定;3.销售部:负责接收客户变更信息和向客户传递变更信息。
6.3.5.在涉及产品材质、尺寸、外观、功能或可能影响客户使用的变更时,销售部必须提前通知客户,并征得客户同意,然后在ECR上进行会签。
工程变更管理与变更控制的程序与流程随着技术和需求的不断变化,工程项目中的变更管理成为了一项关键任务。
在工程项目中,变更管理是指在项目实施过程中,对于计划和设计的变更进行有效控制和管理,以确保项目的顺利进行以及最终的成功交付。
首先,我们需要了解变更管理的程序。
在开始一个工程项目时,项目经理应该制定一个变更管理计划,明确界定变更管理的目标、原则和职责。
该计划应当包括项目变更的分类、变更的识别和评估、变更的执行和控制等详细步骤,以及对变更影响的评估和风险管理等内容。
接下来,变更管理的流程是关键的一步。
变更管理的流程应当包括变更的提交、评审、决策和执行等阶段。
在变更的提交阶段,相关的变更请求应当按照规定的格式和要求提交。
变更请求应包括变更的原因、影响、必要性以及其他相关信息。
在变更的评审阶段,项目团队应当对变更请求进行评估和分析,并根据变更的影响和风险进行优先级排序和决策。
决策阶段需要由变更控制委员会或项目经理来做最终的决策。
一旦变更请求被批准,就进入执行阶段,其中包括设计变更、资源调配和项目进度调整等操作。
在变更管理过程中,沟通与协调是非常重要的。
项目团队成员之间应当始终保持良好的沟通,并根据变更的情况进行及时的协调。
在变更决策过程中,变更控制委员会应当及时将决策结果通知给相关人员,并确保所有相关方对变更的影响和执行有充分的了解和接受。
此外,变更管理的成功也需要做好变更控制和文档管理。
变更的控制是指在变更过程中,对于变更的监督和控制。
项目经理或变更控制委员会应当定期审查和监督变更的执行情况,并通过适当的措施来控制变更的影响,以确保项目的进展和质量。
文档管理是指对于变更过程中产生的所有文档和记录进行管理和归档。
所有与变更相关的文件和记录应当妥善保存,以备日后审计和查询。
需要注意的是,在变更管理过程中,应当遵守相关的规定和法律法规。
变更管理需要考虑到法律、法规和合同等方面的要求,并且尽可能减少对项目目标的影响。
word 完美格式精心整理 学习帮手1.目的为了设计和工程变更作业流程标准化,变更信息能有效快速正确地传递至相关部门,文件资料能保持最新发行有效状态,以确保变更在受控的条件下进行。
2.范围本程序适用于公司所有产品设计变更(图纸、产品材料、标准等)、工程变更(产品制造过程),包括来自于顾客、公司内部和分供方。
3.定义 申请人:A 、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。
B 、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。
C 、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的供应商。
4.职责4.1技术部负责变更控制的归口管理,项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准,负责将变更结果传达到所有受影响的部门,对相关技术文件实施更改。
4.2物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划,负责有关产品/组件和过程变更的实施,提出变更需求、参与变更评审等。
4.3采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制,保证没有过量采购变更前的生产物资,并对因变更而产生的淘汰物料进行处理。
4.4各部门负责实施变更/提出变更需求,沟通/反馈变更实施效果,参与变更评审等。
5.程序5.1 顾客向公司提出的变更序号流程流程说明责任部门输出资料主导参与1顾客要求更改技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知(Email 、Fax 或文件)时,填写《工程变更申请单》。
技术部 营销部外来文件接收登记表工程变更申请单 2变更评审技术部项目工程师(两个工作周内)召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性(包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等)进行评审,并记技术部相关部门工程变更可行性评估表 工程变更台账 工程变更日程计划表文件页码:Page 2 of 11 录于《工程变更可行性评估表》,由项目工程师综合各部门反馈结果,决定是否变更和变更执行。