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质量不确定因素控制清单

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序号工序活动中的危险源可能导致的后果发生的原因行为分类易发人群风险等级控制方法发生频率1液空类盖水室和盖板焊接质量气孔、夹渣、裂纹甚至泄漏焊接不当经验新进员工1控制焊接质量（包括各层焊后清理焊渣）22A、B类焊缝焊接探伤不合格影响性能，返工焊接不当经验/主观焊工1提高焊接质量23所有对接侧板对接焊缝焊裂纹受力断裂焊接未完全熔合主观焊工2加强焊接质量24液空类产品外观（包括焊缝）质量不合格外检不验收焊接不当或打磨不到位经验打磨工/焊工2控制外观质量25陕鼓长侧板焊接变形弧形状不好加工，外观差焊接方法不合理主观焊工2改变焊接方法，防止变形16侧板经常有漏焊现象返工做事马虎，没有自检习惯主观焊工2养成自检习惯17所有前盖筋位置与图不符或焊接变形芯组不能装未细读图纸或尺寸控制不到位或焊接变形经验/主观钳焊工3严格按图施工，并防变形28焊缝和外观咬边、气孔、泄漏及外观缺陷焊缝质量及焊瘤毛刺、锤子迹经验/主观钳焊工、打磨工3控制焊接质量，仔细打磨19库伯类回程端盖外表面括台小总装时螺母不能装配焊缝高外表面不平,括台面积小于螺帽经验/主观钻工/焊工3焊缝平滑过渡,用自制括刀括台面积稍大210库伯类后盖焊缝气孔、咬边,螺塞孔和吊环位置错返工组焊或划线不当经验/主观新进员工3控制焊接质量并按图加工211液空类侧板焊缝漏焊、虚焊返工焊接不到位主观焊工3控制焊接质量，焊后自查112退火后焊接（包括工装）影响材料性能焊接未完工盲目转序经验调度3焊后再退火3

序号工序活动中的危险源可能导致的后果发生的原因行为分类易发人群风险等级控制方法发生频率1封板孔距划错报废未仔细看图纸经验主观新手1加强识图能力并自检报检12封板孔偏心未偏心报废未仔细看图纸经验主观新手1加强识图能力并自检报检23芯组孔距划错报废未仔细看图纸经验主观新手1加强识图能力并自检报检14芯组孔起步尺寸及方向划错报废未仔细看图纸经验主观新手1加强识图能力并自检报检25壳体接管螺塞孔方向划错返工未仔细看图纸主观经验新手2加强识图能力并自检26壳体法兰孔距划错返工未仔细看图纸经验主观新手2加强识图能力并自检报检1划线班质量不确定因素控制清单(试行版)焊接班质量不确定因素控制清单（试行版）7端盖螺塞孔方向划错返工未仔细看图纸经验主观新手2加强识图能力并自检28端盖法兰孔距划错返工未仔细看图纸经验主观新手2加强识图能力并自检19侧板连接孔尺寸划错返工未看清图纸及是否偏心经验主观新手2加强看图能力110管板吊装孔方向划错返工未看清图纸经验主观新手2加强看图能力111管板连接孔划错返工未看清图纸经验新手2加强看图能力并自检2

序号工序活动中的危险源可能导致的后果发生的原因行为分类易发人群风险等级控制方法发生频率1图纸或尺寸看错导致零部件或产品直接报废注意力不集中,马虎大意经验\主观新进员工1对新进员工加强质量意识宣传及培训22库伯低温类水室铣偏或铣负尺寸偏差过多的话导致报废质量意识淡薄或仓促完工经验/主观铣工1加工时兼顾各尺寸13筒体车内孔壁厚过薄或车穿报废筒体不垂直、未校正好、未及时检查经验新手1车前检查、车过程中用壁厚仪检查23盖法兰面槽与图不符返工未看清图纸，用错刀具经验主观新手2看懂图纸并自检14机加工后毛刺未去返工质量责任心不强主观新手/熟手2加强责任心质量意识25侧板两面毛刺未去返工质量意识不强主观新手2加强质量意识36液空类盖内框尺寸超差总装时压到管子或不能密封下料或机加工尺寸超差经验/主观下料员/铣工2控制各工序尺寸37液空类盖水室铣偏返工铣加工时只考虑四周尺寸而未顾及法兰宽度经验/主观铣工2加工时兼顾各尺寸18所有盖内框圆角未加工应力集中产生裂纹下料或机加工或焊接不到位或派工疏忽经验相关工序人员2按图加工29铸件毛坯件外观尺寸是否与图相符.是否有加工余量.直接导致铸件不能加工,影响产品交付期.模具的老化和个人的意识所致主观/客观质量意识淡薄2检查模具,加强质量意识的宣传和灌输110水室内框尺寸在下料时是否达到图纸要求,两边宽度是否一致内框尺寸偏移过多可能导致密封面不能密封,还做事马虎大意,质量意识差主观做事不认真,质量意识差2加强质量意识的宣传和监督111工序完工后不自检不报检漏检导致不合格品转序质量意识淡薄或仓促完工主观自我感觉良好2加强培训和监督，完善奖惩制度112液空类盖水室铣偏导致返工返修,造成无谓的浪费铣加工时只考虑四周尺寸而未顾及法兰宽度经验/主观铣工2加工时兼顾各尺寸2

13所有产品密封面破坏外观缺陷甚至不能密封密封面防护不到位经验/主观质量意识差员工3提高质量意识，严格制度执行1机加工质量不确定因素控制清单（试行版）序号工序活动中的危险源可能导致的后果发生的原因行为分类易发人群风险等级控制方法发生频率1质量意识淡薄质量问题频频发生质量意识淡薄主观责任心不强的员工1加强培训和监督，完善奖惩制度22库伯类前盖螺塞座材质错影响性能要求螺塞座标识不清或混放或人没考虑材质问题经验/主观初学者1螺塞座定置存放，并做好标识，人关注材质43库伯类前盖封头和法兰组焊不当加工困难或加工后焊高不符图封头不合格或组装不当或焊接变形经验钳焊工2组焊前检查单件并正确组焊3

4库伯类前盖接管组焊不当盖总高不符图或接管高低不等、中心距或孔距不符图或接管螺塞方向未细读图纸或尺寸控制不到位经验/主观初学者2细读图纸并严格按图施工3

5液空类后盖背筋组焊不平或尺寸超差影响装配背筋组焊前未整形或组装尺寸超差经验/主观新进员工2先整形并按图组焊36液空类前盖方向标方向错或缺陷影响性能要求图纸未细读或组焊打磨不到位经验/主观钳焊工2细读图纸并严格按图施工37液空类前盖接管方向和高度不符图影响总装未细读图纸或尺寸计算错误经验/主观钳工2细读图纸并严格按图施工38KLQ8007类法兰和弧板组焊的前盖开孔后法兰严重变形整形困难开孔后弧板被掏空，焊接应力拉缩经验钳工2开孔前先热处理，消除应力。39纽曼泰克类管箱组装时前后管箱法兰用错返工法兰类似没有与图认真核对,盲目使用经验/主观钳工2组焊前每件实物与图核对210纽曼泰克类管箱接管法兰用错外连接孔不能装配,出厂退货法兰类似没有与图认真核对,盲目使用经验/主观钳工2组焊前每件实物与图核对211点焊焊材用错影响材料性能未搞清材质盲目点焊经验/主观钳工2磨掉重焊312纽曼泰克类壳体对接焊缝错边或有焊瘤残存芯组装不进去焊缝打磨困难经验/主观焊工/打磨工3做专用工具打磨彻底212库伯类侧板尺寸超差芯组不能装折弯尺寸不到位,制作超差,机加工超差经验/主观折弯工/钳工/铣工3控制各工序尺寸213液空类侧板筋、滚轮组装尺寸（包括超步）超差影响装配图纸或尺看错或未考虑焊接拉缩主观钳工3细读图纸并严格按图施工214纽曼泰克类管箱或壳体接管组焊高度不符图管箱和壳体总装后接管高度不一致单件接管组焊有误差经验/主观钳工3严格控制接管组焊高度315端盖和壳体开接管孔后没有打磨就组焊接管焊接外观质量差习惯主观钳工2打磨好后再组焊1壳体班质量不确定因素控制清单（试行版）序号工序活动中的危险源可能导致的后果发生的原因行为分类易发人群风险等级控制方法发生频率16侧板要求间段焊时点焊不在焊接点上外观质量差没有考虑别人是怎样焊接主观钳工3在点焊前先分析焊工该怎样焊接再来点焊117库伯内带折弯板下侧板长度尺寸负补焊组焊时没有考虑到拉缩余量经验/主观钳工3对接时中间要留空隙218库伯类下侧板不平宽度负或总高正或外观质量差折弯板折弯角度不到位,焊接变形经验折弯工/焊接工4折弯角度约87度,焊接防变形,整形119库伯类侧板角钢支架组焊尺寸超差,组焊歪斜,虚焊,漏焊返工图纸或尺看错/组焊不当主观钳焊工4正确组焊2

20侧板筋或盖筋组焊前未钻孔孔加工困难图纸未看清或工艺不熟悉,盲目组焊经验新进员工4细读图纸并按工艺施工2序号工序活动中的危险源可能导致的后果发生的原因行为分类易发人群风险等级控制方法发生频率1管孔直径超大报废未看清图纸，用错钻花主观新手1看清图纸，合理用钻花2钻工班质量不确定因素控制清单(试行版)2管孔偏心未偏心报废未看清图纸经验主观新手1看懂图纸引孔后自检23盖接管孔铣大报废未看清图纸经验主观新手1看懂图纸及编程24芯子尺寸超差报废质量意识不强未仔细编程主观新手1看懂图纸并自检15封板孔钻偏，螺纹错，深度浅报废质量责任心不强，未看清图纸主观新手1看懂图纸，先引后钻26管板连接孔螺纹错深度浅报废未看清图纸，用错丝攻经验主观新手/熟手1看清图纸注意辨别丝攻规格27管板连接孔距超差报废责任心不强，未仔细施工经验主观新手/熟手1看懂图纸引孔后自检28端盖连接孔尺寸超差报废未看清图纸经验主观新手/熟手1看清图纸29端盖连接孔沉台方向错报废未看清图纸经验主观新手1看清图纸110端盖螺纹孔攻错报废未看清图纸用错丝攻经验主观新手1看懂图纸及丝攻规格211芯子孔距超差，方向错报废未看清图纸经验主观新手1加强识图能力并自检112芯组孔钻错报废未看清图纸用错丝攻经验主观新手/熟手1看清图纸及丝攻213管孔光洁度差返工钻花用旧，进给量大经验主观新手2建议用内冷钻花114管孔开槽方向错返工未看清图纸主观新手2加强看图能力315管板连接孔引错返工未看懂图纸主观新手2看清图纸并自检316管板管孔倒角方向及大小错返工未看清图纸主观新手2加强看图能力217库帕类水室后盖不倒角却倒了角返工质量意识不强未仔细施工经验主观新手2加强质量意识118侧板连接孔超差返工未看清图纸主观新手2加强识图能力119壳体连接孔钻偏返工责任心不强，未仔细施工经验主观新手2先引孔自检再钻2

20壳体连接孔与图不符返工未看清图纸用错丝攻经验主观新手2加强识图能力注意丝攻钻花规格2

21工序完工后不自检不报检漏检导致不合格品转序质量意识淡薄或仓促完工主观性情骄傲或急躁者2加强培训和监督，完善奖惩制度2

22未完工转序返工漏检或盲目急转经验/主观检验员/调度2加大检验力度和加强信息沟通2

23库伯类回程端盖外表面括台小总装时螺母不能装配焊缝高外表面不平,括台面积小于螺帽经验/主观钻工/焊工3焊缝平滑过渡,用自制括刀括台面积稍大2

24库伯类回程水室密封面小不能密封下料或机加工尺寸超差或孔倒角经验/主观下料员/钻工3下料尺寸取负公差,钻孔不能倒角225库伯类回程端盖内框尺寸正密封面过小,不能密封下料或机加工尺寸超差或孔倒角经验/主观下料员/钻工3下料尺寸取负公差,钻孔不能倒角1

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研究工程量清单及招标控制价编制的关键点和难题

研究工程量清单及招标控制价编制的关键点和难题

研究工程量清单及招标控制价编制的关键点和难题

一、引言

研究工程量清单及招标控制价编制是建设项目招标过程中的重要环节。正确编制工程量清单和合理确定招标控制价，对于保证工程质量、控制项目成本以及提高招标效率具有重要意义。本文将探讨该过程中的关键点和难题。

二、工程量清单编制的关键点和难题

1. 数据准确性

工程量清单编制需要依赖准确的数据，包括工程图纸、设计文件及工程实际情况等。确保数据的准确性是编制工程量清单的首要关键点。

2. 细致全面

工程量清单应该精确而全面地涵盖所有工程项目的数量和规格。遗漏或不准确的项目将导致投标人对工程量的误解，从而影响招标结果。

3. 合理定价

工程量清单中的每一项都需要合理确定价格，以反映该项目的真实成本。合理定价需要考虑市场行情、材料价格、劳动力成本等多个因素，并进行科学的估算。

三、招标控制价编制的关键点和难题

1. 参考依据

招标控制价的编制需要参考多个因素，如工程量清单、市场行情、历史数据等。选择合适的参考依据是关键点之一。

2. 确定合理利润率

招标控制价需要考虑利润率，以确保项目的可持续发展和盈利能力。确定合理的利润率需要综合考虑市场竞争、项目风险等因素。

3. 风险评估

在编制招标控制价时，需要对项目风险进行评估并进行合理的风险补偿。考虑项目的不确定性和风险因素，以保证项目的顺利进行。

四、结论 研究工程量清单及招标控制价编制的关键点和难题对于建设项目招标过程的顺利进行具有重要作用。准确、细致地编制工程量清单，合理确定招标控制价，将有助于提高招标效率，控制项目成本，并确保工程质量。因此，在实施该过程时，需要注重数据准确性、细致全面、合理定价以及选择合适的参考依据、确定合理利润率和进行风险评估等关键点和难题。

药品质量风险管理规程

药品质量风险管理规程

药品质量风险管理规程

药品质量风险管理规程 目 的: 建立质量风险管理制度，规范药品生命周期中质量风险的评估、控

制与审核操作行为，降低产品的质量风险。

适用范围: 适用于公司生产管理和质量管理。

职 责: 质量受权人和质量部;负责质量风险管理计划的起草、监督实施和

考核;

生产部;负责确保产品质量风险最小化措施的有效实施; 内 容:

1、定义

1.1、风险:指不确定性因素对目标的影响，通常表现为出现危害的可能性和严重性的综合结果。

1.2、质量风险:导致药品达不到预期的质量、安全性和有效性以及生产过程出现不符合法规要求的各种因素的组合。其三要素分别是:可能性、可检测性、严重性。

1.3、质量风险管理:是药品整个生命周期中采用前瞻或回顾的方式，对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。

1.4、药品整个生命周期:包括从药品研发到技术转移、工业生产直至产品终止的全过程。

1.5、可测定性:发现或测定危险源存在的能力。

1.6、危害:对健康的伤害，包括产品质量缺陷或可获得性造成的伤害。 1.7、危险源:潜在的危害来源。

1.8、可能性:有害事件发生的频率或可能性。

1.9、严重性:对危险源可能造成的后果的衡量。 2、风险评估实施的范围、方式

2.1、目前本公司将开展风险管理的领域及风险管理方法、工具见下表:

开展领域 风险管理方法、工具 厂房、新设备的URS 失效模式效果分析、矩阵

供应商审计 调查表(见供应商管理标准)

关键物料 失效模式效果分析

质量标准、工艺关键点 危害分析和关键控制点(HCAAP)、流程图 发运、收回和退回重新发失效模式效果分析

货

返工 失效模式效果分析

根据偏差和变更具体内容选择此表中的风险管理方偏差、变更 法、工具

投诉 失效模式效果分析

质量回顾 趋势图、控制图

验证 失效模式效果分析、流程图、矩阵、鱼骨图 检验异常(OOS) 调查表(见检验异常处理管理标准) 2.2、实施方式:

工程量清单及招标控制价编制的主要问题和难度分析

工程量清单及招标控制价编制的主要问题和难度分析

工程量清单及招标控制价编制的主要问题和难度分析

1. 引言

工程量清单及招标控制价编制是工程项目中非常重要的环节，其主要目的是确定工程项目的成本和预算，并为招标过程提供依据。然而，在进行工程量清单及招标控制价编制时，常常会面临一些问题和困难。本文将对这些问题和困难进行分析和讨论。

2. 主要问题和困难

2.1 工程量清单编制问题

2.1.1 数据准确性

工程量清单编制需要准确收集和计算各项工程量，包括材料、人工和设备等。然而，由于工程项目的复杂性和多样性，常常存在数据不准确或不完整的情况，这会对工程量清单的编制造成困难。

2.1.2 标准统一性

工程量清单编制需要参考相关的标准和规范，以确保编制结果的一致性和可比性。然而，不同地区和不同项目可能采用不同的标准，这会导致工程量清单的编制存在统一性问题。

2.2 招标控制价编制问题

2.2.1 市场行情波动

招标控制价编制需要考虑当前市场的行情和价格水平，以确保编制结果具有可行性和合理性。然而，市场行情常常存在波动，特别是在长期工程项目中，这会对招标控制价的编制带来一定的不确定性。

2.2.2 人为主观因素

招标控制价编制涉及到各种因素的综合考虑，包括工程量、工程难度、人工成本和材料价格等。然而，这些因素往往受到编制人员主观判断的影响，可能存在一定的主观性和不确定性。

3. 解决策略

3.1 工程量清单编制策略

3.1.1 数据核实和验证

在工程量清单编制过程中，应尽量核实和验证所使用的数据，确保其准确性和完整性。可以通过与相关人员和部门进行沟通和协调，搜集更多可靠的数据来源。

3.1.2 标准统一规范

为解决工程量清单编制中的标准统一性问题，可以制定统一的标准规范或参考现有的行业标准，以确保编制结果具有一致性和可比性。

3.2 招标控制价编制策略

3.2.1 市场行情监测和预测

在招标控制价编制过程中，应加强对市场行情的监测和预测，了解市场价格的变化趋势，并根据实际情况进行合理的调整和预估，以降低不确定性带来的风险。

工程施工提资清单怎么写

工程施工提资清单怎么写

工程施工提资清单怎么写

1. 标题：首先，工程施工提资清单的标题应该明确反映其内容，包括工程名称、工程地点、施工单位、提资日期等信息。

2. 提资单位信息：提资清单的第一部分应列出提资单位的名称、联系方式等基本信息。同时，应注明提资单位的代表人或负责人。

3. 工程概况：在提资清单中应简要描述工程的性质、规模、施工内容及施工周期等信息，以便提资单位对工程的整体情况有一个清晰的了解。

4. 施工资源清单：提资清单的核心部分是施工资源的清单，这包括人力资源、物资资源、机械设备资源等各方面的资源需求。以下分别介绍这几个方面的编写要点。

4.1 人力资源清单：人力资源清单应列出各个施工阶段所需的人员数量及其具体岗位。例如，施工工程师、项目经理、施工人员、监理工程师等。对于每个岗位还应指定其职责和工作要求。

4.2 物资资源清单：物资资源清单是指施工需要的各种材料、零件、配件等物资。在清单中应详细列出每种物资的名称、规格、数量、单位、供应商等信息，以便提前做好采购准备工作。

4.3 机械设备资源清单：机械设备资源清单包括施工中需要使用的各种机械设备，如挖掘机、起重机、混凝土搅拌机等。清单中应标明每台设备的类型、规格、数量、使用时段等信息，以保证施工进度和质量。

5. 资源费用预算：在提资清单的最后部分应列出各项资源的费用预算，包括人力费用、物资费用、机械设备费用等各方面的费用。费用预算应考虑到实际施工过程中可能出现的变化，并做好充分的准备。

6. 提资清单的编写要点：

6.1 准确性：提资清单应准确反映实际施工需求，包括资源种类、数量、质量等方面的信息，避免出现遗漏或错误。

6.2 细致性：提资清单应尽可能详细而全面，对每个资源项都要进行细致的描述，确保施工工作能够有序进行。

6.3 可行性：提资清单的内容应符合施工实际情况，资源的需求量和时间安排应考虑到实际施工过程中可能出现的不确定性因素。

6.4 实效性：提资清单应及时更新，随着施工过程的发展及时调整和完善，确保施工进度和质量得以有效控制。