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供应商管理程序文件模板

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程序文件
標題：
供應商管理程序
1
目的
制定對供
應商供應
2
適用範圍
適用于中
名(東莞)
3
定義
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
客戶:指香 港待富判士定高供 應常商用:供因應緊 商不:常每用半供年 應待商取:消每供半 應重商要:物料供 供MS應DS商:物:指質 安全資料
4
職責
4 .1 釆購人員
车立东2004.05.23 批准/日期 李红 2004.03.28
PD006
內容
程序文件
標題： 5.4
5.4A 5.4B 5.4C 5.4D 5.4E 6
7
8
供應商管理程序
供應商分 每級6管個理月 (按1~交6月貨、占 3准0分時、交品貨 率A 得分 + 級A級:9優1先~1使00 用 , B級 流程說明
4 .7 4.7A 4 .8 4.8A 5 5.1 步驟
求。 保安部 對供應商 來往車輛 貨倉 接收供應 商貨品,且 流程 新供應商 評審流程
採購部
R&D
品控部 供應商
控制重點
參考文件
記錄
5.1A
收到
5.1B
尋找供應 商索取相
5.1C 5.1D 5.1E 5.1F 5.1G 5.1H
資料判定
N Y
待判定 供應商
頁
碼
共5 頁,第5 頁
生效日期 2004.04.08
PD007
WI/050/00 WI/790/01
(050PR001 (050PR002 (050PR003 (050PR004 (050PR005 (050PR013 (050PR019 (050PR022 (050PR023 (790PR004 (790PR006
4.1A 4.1B 4.1C 4.1D 4.1E 4.1F 4.1G 4.1H 4 .2 4.2A 4.2B 4.2C 4.2D 4.2E 4.2F 4.2G 4.2H
對供應商 進制行定評、審維 持協及助更相新關 部制門定搞《好供 應根商據促供導應 商負表責現向及供 應負商責告向知相 關負供責應對商供 應釆商購運部輸經 確理保/主本管程 序負完責整安有排 人有員需對要供時 安審排批本《部供 應需商要評時審,協 助安安排排每小6個 月安(排1每~66月個 月安(排1~每6月年 對重要物
無
參考文件 採購控制 程採序購作業 指供導應書商評 審評分標 記錄 《合格供 應《商供一應覽商 評《審供報應告商 申《請供表應》商 評《價_年》_月 份《各_年供第應_ 次《供保應密商協 議《書供》應商 供《貨供及應服商 管《理_年系_月統 各《供供應應商商 評審表》 附件
無
文件編號 PD005
版本編號 A/1
4 .3 R & D
4.3A 4.3B
協助釆購 部審對批供《應供 應商評審
4 .4 品控部
擬制/日 期
刘东 2004.08.18
審核/日期
文件編號 PD005
版本編號 A/1
頁
碼
共 頁,第
5 2
生效日期 2005.08.06
车立东2004.05.23 批准/日期
李红 2004.03.28
PD006
內容
保存年限 永久 使用期間內 使用期間內 使用期間內 2年 2年 使用期間內 3年 3年 6個月 使用期間內
擬制/日 期
PD006
刘东 2004.08.18 審核/日期
车立东2004.05.23 批准/日期
李红 2004.03.28
內容
程序文件
文件編號 版本編號
PD005 A/1
標題：
4.4A 4.4B 4 .5 4.5A 4.5B 4 .6 4.6A
供應商管理程序
協助釆購 部審對批供《應供 應商評審 工程部 負責對廢 棄負物責及相施關 廢廠棄長物室清 需對運輸 公方司面之的環要
頁
碼
共 頁,第
5 3
生效日期 2004.04.08
評審供應商/供應商自我評審
N Y
合格
存檔
5.1D: 1此類供應商放入合格 供應商名單中,但須加上"待 判定"備注及由經理/主管簽署 确認. 2: 三個月內對其評審 至合格才把"待判定"備注刪 去.
5.1D:050PR0 03
5.1E: 一般之海外、客戶指 定、零售商可採用問卷調查《供應商的質量評價》,生產 地點在國內的供應商需訪廠 評審. 5.1F: 委外電鍍廠,供應商需 有"工廠登記証明" (有 ISO14001認証及由國家環保 機關/國家機關,環境方面免 評) 5.1G: 把評審分在75分或以 上的供應商編寫在《合格供 應商一覽表》內,并于該供應 商簽定《保密協議書》,未達 到75分的供應商需有董事/總 經理簽署确認后方可使用.
控制重點
5.3A:交貨、品質、服務、 質量體系等方面存在的問 題.
參考文件
記錄
5.3A:050PR0 22
5.3A:050PR0
5.3C
分析問題之原因.
5.3D 5.3E
確定效果
制定改善對策.
5.3F
驗証輔
5.3G
5.3H 擬制/日
期
N
Y 效果達成
刘东 2004.08.18
審核/日期
5.3G:對於連續兩次輔導方 案后仍未能達到要求的供 5.3G: PD007 應商(輔導方案設計不合理 及未按要求實施輔導除 外),按本程序5.2處理.
參考文件
記錄
5.2A:050PR00 5
5.2A:790PR00 4
5.2A:050PR01
5.2B:790PR00 6
5.2C
N 董事/總
5.2C:WI/050/001
5.2C:050PR00 2
Y
5.2D
N 3個工作 天內除名
Y
5.2E
合格供應商
5.2F
存檔
5.3
供應商輔 導流程
步 驟 採購組
輔導組
5.1E:050PR0
5.1E:WI/790/010
04 5.1E:790PR0
06
5.1G:050PR0 01 5.1G:050PR0 19
擬制/日 期
吳春國03.03.28 審核/日期 張漢能2003.03.28 批准/日期 陳柏楊2003.03.28
PD006
內容
標題： 5.2
步驟 5.2A
5.3A
提出需輔導之 供應商問題
5.D: 1.p/O發 出日期在評審前 而評審為不合格 被取消資格,此 批貨將被接受交 貨,採購部取消 p/o則例外. 2: 評審為不合格的 供應商,須經董 事/總經理批准, 才可繼續作為合 格供應商使用.
5.2E:050PR00 1
5.2E:050PR01 3
5.2B
程序文件
供應商管理程序
供應商周 期性評審
採購部
選定周期性
品控部
根據需要,召集相關部門人員訪廠評審
文件編號 PD005
版本編號 A/1
頁
碼
共 頁,第
5 4
生效日期 2003.04.08
R&D
控制重點
5.2A:每6個月對 准時交貨率/品 質合格率低于 95%作1次周期性 評審 5.2B:每年對重 要物料供應商訪 廠做周期性評 審.

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供应商控制程序(模版)

供应商控制程序(模版)

4.3.2样件应为供应商正常生产具有代表性产品，数量不低于2件。
4.4样件确认
4.4.1样件在送到公司后，由品质部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量，生产装配等方面的检验，并经相关部门负责人签字确认。
4.4.2经确认合格的样件，需要在样件上标识检验状态，合格样件不得低于2件，一件返回供应商，为供应商提供生产依据，一件留在品质部为今后检验的依据。
A类为关键物料，对产品的安全性和有效性构成影响；
B类为重要物料，对产品的功能性能构成影响；
C类为一般及辅助材料。
4.2.2对于提供A类材料的供应商，除进行供应商能力调查外，还应提供以下至少一种资料：
a)供应商资质证明文件；
b)产品质量标准、检验报告、验收标准等；
c)对供应商进行现场评审。
4.2.3对于提供B类和C类材料的供应商，一般可不对其进行现场评审。
4.5合格供应商目录
4.5.1评审合格后，采购部将供应商列入《合格供应商名册》交管理者代表审核批准。
4.5.2原则上一种材料需要两家或两家以上的合格供应商，以供采购选择。
4.5.3《合格供应商名册》在每次的供应商考核后进行修订，删除不合格供应商，修订后按照原审批程序进行。
4.6供应商监控
4.6.1供应商考核由品质部、研发部、采购部联合考核，具体办法如下：
4.2.3需要对供应商进行现场评审的，由采购部组织品质部、研发部对供应商进行现场评审，参与评审的人员共同填写《供应商现场评审表》，并签署意见，供应商现场评审的合格分数需要达到70分。
4.3样件需求与供应商送样
4.3.1如公司有样件需求（外协件、原材料、包装材料），由采购专员通知供应商送交样品，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求（品名、规格、包装方式、图纸、样品、标准）。
供应商管理程序

供应商管理程序

XX有限公司二级文件The 2ed Level Subdocument供应商管理程序Supplier management procedure 文件编号File No. ：文件版号File Ver. ：A0生效日期Effective date：编制Prepared by审核Checked by批准Approved by会签部门Department signing制程工程部Manufacturing engineer Department 品质保证部Quality Assurance制造部ManufacturingDepartment综合管理部HR&ADM采购部Purchase Department财务部Financial DepartmentFile No.Edition Page Effective date文件更改记录Document Change History版本号Rev. No变更原因和内容描述Reason and Description ofChange受影响的页面Affected Pages拟制/修改责任人Prepared by/Modifyowner拟制/修改日期Prepared by/ModifieddateA0 新拟制NAFile No.Edition Page Effective date1 目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品和服务。

2 范围2.1 适用于为我司提供物料、过程和有关服务的供应商。

3 权责3.1 供应商认证小组：直接参与部门应包括，但不限：品质保证部、采购部、产品研发部、制造部ME工程部的成员组成。

负责对供应商的开发、认定评审、剔除、管理等各个过程的决议与仲裁；签批合格供应商清单（AVL）。

3.2 品质保证部：主导供应商管理，负责对供应商的生产过程、产品质量、服务予以管理和提供品质监控及指导；协助采购部对供应商的绩效考核、环保要求及质量技术的指导。

ISO9001供应商管理程序文件

ISO9001供应商管理程序文件

ISO9001供应商管理程序文件ISO9000质量管理体系程序文件：供应商评价和采购管理程序1.目的本程序文件的目的是对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.范围本程序文件适用于标准品和加工品的采购。

3.权责3.1 销售部：负责下达客户订购的货品。

3.2 采购部：负责物资的采购实施。

3.3 品质部：负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标识。

3.4 物流部：负责对采购物的收发和管理。

3.5 仓库：负责对在库品的管理。

4.工作程序5.1 供应商的调查5.1.1 采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。

5.1.2 收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。

5.1.3 必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4 根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析并作好记录。

5.2 供应商的评价5.2.1 依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。

5.2.2 根据供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。

5.2.3 根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商。

5.3 供应商的选择5.3.1 质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。

5.3.2 根据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。

5.3.3 经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。

5.3.4 企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。

5.4 供应商的辅导5.4.1 为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。

供应商管理程序文件

供应商管理程序文件

供应商管理程序文件第一篇：供应商管理程序文件供应商管理程序文件FNK-CGB-04 1.目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。

2.范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。

3.职责：3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。

3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。

3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。

3.4综合部部长负责合格供应商的批准。

3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。

4.程序：4.1定义：4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。

4.2老产品新增供应商的选择：4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。

4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。

4.2.3老产品的增点：增点原则：a.现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的；b.预选点为国内同行有稳定的配套关系的；c.公司领导提出增点的；d.新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。

4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。

4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。

对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。

4.4供应商产品质量事故的处理：4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。