4M变化点管理规定.

供应商4M变更管理办法1、目的与范围为预防外购件因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对外购件供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。

以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。

本办法适用于公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更管理，不适用于对XX公司技术文件明示的标准的变更及XX公司通知要求的变更。

2、术语定义2.1 4M变更指关键人员变更、关键设备变更、材料变更、工艺方法、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。

3、职责3.1 采购管理部3.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理，现场审核的组织实施，变更样件的组织、组织样件验证及结果评审，合格供应商目录的调整等。

3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。

3.1.3 负责变更产品检测工作。

3.1.4 负责对供应商非预期变更实施质量损失的索赔工作。

3.1.5 负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整采购订单。

3.1.6 负责按变更后的状态实施采购。

3.1.7 负责向质量管理部报备。

3.4 技术中心3.4.1参与变更样件的验证及评审，并对影响信息公开及相关认证的样件信息进行申报及备案协调工作。

3.4.2 参与供应商审核。

3.5 制造工程部3.5.1 参与供应商审核，并对供应商的变更前后工程能力（CPK）进行确认。

3.6生产单位3.6.1 参与变更样件的验证及评审。

3.7质量管理部3.7.1 参与变更样件的验证及评审，并向主机厂进行4M变更报备。

3.7.2 负责监督供应商4M变更管理过程。

3.8 财务部3.8.1负责依据变更申请，调整供方财务账号、税号与名称以及在系统中供应商信息的变更维护。

3.9 法律事务部3.9.1 对变更单位的风险进行识别。

4、管理内容4.1 受理4M变更申请4.1.1 采购管理部为受理供方4M变更申请的唯一单位。

目视化品质确认过程确认负责人员确认人员新员工首次上岗A指定的师傅1、培训记录2、应知应会考试成绩单指定的师傅主控（线长）变化点管理确认表2H/1次/D（持续2天）质量无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表△多能工顶岗C 主控（线长）培训记录主控（线长）班长变化点管理确认表2H/1次/D（持续2天）质量无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表△离开本岗位1个月以上后重新返岗C主控（线长）培训记录主控（线长）班长变化点管理确认表2H/1次/D（持续2天）质量无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表△工厂内外的移动C工艺工程师车间平面布置图评审提出变更申请评审记录变更申请表初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表○○生产线（包含检查工程）的新设A工艺工程师车间平面布置图评审试验并合格评审记录试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批过程科长作业开始时变化点管理确认表○○工程顺序的变更（追加、含废止）A工艺工程师试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表○○新设A 设备工程师WI编制、保养工作的标准和点检制度点检记录初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批过程科长作业开始时变化点管理确认表○○追加、更新A班长实施验收试验验收报告试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批过程科长作业开始时变化点管理确认表○○改造（根据用途的改进）含防呆A班长改造评审试验评审报告试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批过程科长作业开始时变化点管理确认表○○修理（计划外的随时修补・修改）B主控（线长）突发性的维修启动应急预案按PM计划执行维修维修履历初物5片质量确认主控（线长）班长维修记录维修后①变更确认无异常②生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表△保养计划B主控（线按PM计划执行保养保养记录更换或维初物5片质量确认主控（线班长保养记录保养后①变更确认无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表△材质变更（包含焊锡丝、清洗济、脱模剂、油墨成分等）B采购工程师试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表○○供方变更（包含制造场地变更）A采购工程师试验供应商现场审核试验报告审核报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批过程科长作业开始时变化点管理确认表○○等级变更（同种材料不同等级)B采购工程师试验试验报告初物5片质量确认主控（线长）班长变化点管理确认表变更时第1批①变更确认无异常②生产的第1批产品无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表○特采（包括超期使用、让步接收）A采购工程师试验试验报告初物5片质量确认操作方法确认；主控（线长）班长变化点管理确认表该特采批①变更确认无异常②特采批生产无异常过程科长作业开始时变化点管理确认表○工程内的４Ｍ变化管理４Ｍ区分№变化点对象设备〈Mach-ine〉提出物〈Mate　-riaｌ〉制造工程内的设备、装置（包含检查设备），工装、模具、检具、工具（如磨轮、刀轮等）42事前准备确认事项变更前准备实施内容记录 変化点管理的可视化和履历人〈Man〉1人员配置变化点项目1、工作牌颜色区别2、变化点管理看板等级物料3确认时期①变更内容的确认②作业方法的符合性（是否符合作业基准）③过往不良确认④判断良品与不良品确认(检验岗位适用)管理解除条件①材料标签确认；②操作方法确认；③变更内容的确认④初物标识管理期间最新作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良说明/安全5S教育初物5片质量确认①工序点检内容确认 ；②操作方法确认；③变更内容的确认④初物标识①工序点检内容确认 ；②操作方法确认；③变更内容的确变化点管理看板变化点管理看板制造场地变更申请管理客户内部变化点确认（事中管理）产品品质确认（事后管理）记录解除者记录目标：1.建立覆盖所有生产线的4M变化点管理程序；2.推行全面目视化的4M变化点管理；3.确保所有变化点得到有效控制并持续提升FTT４Ｍ变化点管理行动基准目的：防止因制造过程发生变化而产生不良品文件编号：版本号：生效日期：批准： 审核： △自主管理○申请后变更备注：A：可能对产品的外观、品质、可靠性、功能性或对客户端的处理和生产产生重大影响的变更。

关于制造现场的4M变化点管理关于制造现场的4M变化点管理(标题的关于制造现场的4M变化点管理内容来⾃住友电装品管管理总部传送过来的PDF资料,资料⽂字为⽇⽂,页数总共有22页,因资料是PDF⽂档资料,所以⽆法在原来的⽇⽂资料上输⼊中⽂,就以以下形式把每⼀页的⽇⽂内容翻译成中⽂内容)第⼀页中⽂内容:关于制造现场的4M变化点管理09.11住友电装品管管理总部第⼆页中⽂内容:1.制造现场的变化点管理的定义·在现场每天⼀定会发⽣⼤⼩的变化点.·⼤多的不良发⽣的问题出在对于变化点的准备·对应不充分所引起的→可以说是有起因前奏的不良.·在变化点发⽣时,预先顺着对应的规定⾏动的话能防⽌不良的发⽣·流出..↓所谓的变化点管理是防备变化点的发⽣,决定对应的规定和确认的规定,进⾏管理.第三页中⽂内容:2.起因于变化点的不良事例.变化点:来⾃其他⽣产线的作业⽀援(⼈的变化)不良事项:端⼦断发⽣过程:没有具备⼿插⼊端⼦的技能的作业者插⼊端⼦失误.①接受来⾃其他⽣产线的作业⽀援.【作业内容】往胶壳⾥⼿插⼊2本端⼦.【⽀援者】在其他⽣产线上有组⽴作业经验者,但是没有端⼦⼿插⼊的技能.。

【受⼊时的对应】因在其他⽣产线上有作业经验，简单的向⽀援者进⾏说明指导后就把⽀援者导⼊到了⽣产线上。

②⽀援者的端⼦⼿插⼊作业实施情况如下：⼿拿着胶壳插⼊端⼦→端⼦难插⼊，使劲勉强往⾥推发⽣了端⼦弯曲→端⼦再插⼊后发⽣了端⼦断。

第四页中⽂内容:以上不良事例的问题点事实⑴：因⽀援者来⾃在其他⽣产线上有组⽴⼯作经验者，所以未把⽀援者当作变化点管理对象。

事实⑴的问题点：变化点的定义不明确，是否应把此次的情况当成变化点管理的对象不清楚。

事实⑵：对⽆技能的⽀援者仅进⾏了简单的说明和教育后就把⽀援者投⼊了⽣产线上了事实⑵的问题点：⽣产线投⼊前的教育·训练的规定不明确。

事实⑶：把⽀援者投⼊⽣产线时没有实施职务编制的作业确认和特别检查产品品质确认。

日本造
风险：规格明细里无法表现 性能差异，品质发生 变化
对策： 中国造 比较变更前后的产品
夹具增加、保养、维护
风险： 对策制定不充分，夹具厂 家差异导致夹具不同
对策： 比较夹具尺寸，比较变更前后产 品尺寸测量数据分析对比
作业顺序变更
这样更方
便作业
位置、外表差异、潜在 风险： 隐患无法体现
对策：产品品质确认、前后产品 品质对比、变更后工程能力比较
<Man> 作业员突然请假、受伤、身体不适 <Machine> 设备、工具的故障·破损、防呆装置故 障、
等
停电、停水、压力不足 等
<Material> 库存不足、使用辅助材料代用 <Method> 在对应维修作业、作业员突然休假等问题
品 使用长期库存品 等
时改变了工序、 设备出现故障时的对策 等
作业员在作业过程中如果发现了计划外的变更·变化，应该马上进行“停、呼、等” ！
关注客户 质量第一
对计划内变更进行变更点管理的顺序
工设 客 验 防 品 特 特 初 初
预
程计
户
证
止
质
别
别
物
期
测
\变
承
风
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确
检
检
出
流
变
风
制更
认
险
良
认
查
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货
动
更 险 造申
点
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的、﹃﹃通管 发作完出知理
现
所
生业成货
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状
变
更
和观品检出 流察﹄验厂
等申