科研项目经费报销签字流程表

50 万≤X＜200 万 ≥200 万元
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续表
报销签 字事项
所需签字、票据、材料
金额（项目）要求
预算外 资金追 加（调 整）权限
财务主管校长签批 校长签批 校长办公会讨论审批 常委会讨论审批
≤10 万 10 万＜X≤100 万 100 万＜X≤500 万 >500 万（不含 500 万）
1. 两万元以上的经济业务需
部门负责人签字）。
报销规定依据:《北京理工大学
1. 发票
会议费管理办法（试行）》北理工
2. （举）主办会议需提供 发［2016］38 号
会议通知及会议签到表；
1. 没有安排与会议内容相关
举（承） 办会议 参加 会议
3. 发 生 费 用 一 万 元 以 上 的单项会议活动，需提供会 议服务单位的结算表或原始 明细单据费用
5. 信 用 卡 消 费 和 还 款 记 办的国际会议上发表的论文，如
录
果收款单位为境外机构，需提供
缴费通知及银行卡缴费记录。
专利费
1. 发票 2. 缴费通知 3. 授 予 专 利 通 知 复 印 件 及登记缴费通知
要求： 第二次报销专利年费，需提供 第一次报销凭证号
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续表
报销签 字事项
所需签字、票据、材料
报销票据和住宿费发票
差旅费管理办法（试行）》北理工
2. 出差申请表
发［2016］37 号
3. 自 驾 出 差 须 提 供 自 驾 1. 在偏远地区开展野外调研、
出差申请表
外场试验、社会调查，实习实践
4. 出差时限在 3 个自然天 等活动时，实际发生住宿并支付
数以内且无住宿费发票的， 住宿费用，但因特殊原因未能取

（二）突出重点，优先保障关键技术和重要科研项目；
（三）注重绩效，强化经费使用效益评估；
（四）权责明晰，建立完善的责任追究制度。
第二章经费管理职责
第四条军队单位科研部门是科研经费使用管理的主体，其主要职责：
（一）编制科研经费预算、决算；
（二）负责科研经费的申请、分配、使用和监督；
（三）定期对科研经费使用情况进行检查、分析，提高经费使用效益；
（三）报销金额不得超过预算额度，特殊情况需超出预算的，应当按照规定的程序申请调整预算；
（四）报销人应当对报销内容的真实性、合法性负责。
第十二条科研项目经费的审批流程：
（一）科研项目负责人根据项目进度和经费预算，提出经费使用计划；
（二）科研部门对经费使用计划进行审核，确保其符合项目要求和经费使用规定；
第五章经费监督与检查
第二十一条军队单位应当建立健全科研经费使用的绩效评价制度，对科研项目经费使用效益进行评估，作为后续经费支持的重要依据。
第二十二条科研经费绩效评价应遵循以下原则：
（一）科学性原则，评价标准应客观、合理，能够反映科研项目经费使用的真实效果；
（二）公正性原则，评价过程应公开透明，确保评价结果的公正性；
（四）科研成果的应用和推广情况。
第二十四条军队单位应定期组织专家对科研项目经费使用绩效进行评价，评价结果作为科研项目调整、后续资助和科研人员奖励的依据。
第二十五条对绩效评价中发现的问题，军队单位应制定整改措施，及时进行整改，并报告上级科研管理部门。
第二十六条军队单位应将科研经费使用绩效评价结果纳入单位绩效考核体系，作为评价单位科研管理工作的重要指标。
第十六条对审计中发现的问题，应当及时采取措施进行整改，并追究相关人员的责任。

报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销的一般规定〔一〕报销人必必需取得相应的合法票据〔相关规定见发票管理制度〕，且发票背面有经办人签名。

〔二〕填写报销单应注意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致〔不得涂改〕；简述费用内容或事由。

〔三〕按规定的审批程序报批。

〔三〕报销5000元以上必需提前一天通知财务部以便备款。

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

扩展资料报销单据的整理。

报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证依据经费来源按用途进行具体的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额〔如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额〕及所附原始凭证张数。

在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。

在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。

参照资料来源：百度百科-经费报销公司的日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

进行费用报销必需要注意的是：1、报销人必必需取得相应的合法票据〔相关规定见发票管理制度〕，且发票背面有经办人签名。

博士后面上基金项目报销指南博士后是在博士毕业后从事科研工作的人员，为了促进博士后科研工作的顺利进行，各级各类科研基金对于博士后面上的基金项目提供了报销支持。

本文将为大家介绍博士后面上基金项目报销的指南，包括报销内容、报销条件、报销流程等。

一、报销内容1.差旅费报销：博士后在项目研究过程中需要参加学术会议、调研考察等活动，产生的差旅费可以报销。

差旅费报销一般包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2.材料费报销：博士后在项目研究过程中需要购买实验材料、仪器设备等，产生的材料费可以报销。

3.劳务费报销：博士后在项目研究过程中可能会聘请助理、技工等辅助人员，支付的劳务费可以报销。

4.科研成果出版费报销：博士后在项目研究过程中可能会撰写论文，发表在不同期刊上，发布成果所支付的出版费可以报销。

5.其他费用报销：包括项目组成员的交通费、住宿费，会议室租赁费等其他必要费用。

二、报销条件1.项目经费充裕：博士后所参与的基金项目必须有充足的经费支持，以满足报销的需要。

2.报销申请合规：博士后的报销申请必须符合基金项目的管理规定，包括报销时间、报销金额、报销材料的准备等。

3.材料齐全：博士后在报销时需准备相关的费用发票、报销单、差旅费报销明细等材料，以便进行报销审核。

4.报销审核通过：博士后所提交的报销申请必须通过基金项目的审核，符合相关管理规定才能得到报销。

三、报销流程1.报销申请：博士后在项目研究过程中产生费用后，需按照项目管理规定填写报销单，附上费用发票、报销明细等材料，并由项目负责人签字。

3.审核结果通知：审核结果会以书面形式通知博士后，告知报销是否通过，如果不通过，需说明原因。

4.报销审批：报销审核通过后，项目负责人可在规定时间内进行报销审批，签字确认。

5.财务处理：报销审批通过后，基金项目管理部门会将报销款项从项目经费中拨付至博士后个人账户。

6.报销记录保存：博士后在完成报销后，需将相关的报销材料进行整理，按要求进行保存备查。