供应商信息收集表

持续潜在新供应商信息收集主要负责人：供应链成员、买手组成员收集途径：内部推荐、专业网站、报刊杂志、企业黄页、同行介绍，各类推介会与展览会等）收集内容：名片、产品宣传册、公司简介等（单一或多种均供应商信息筛选、整理、分析供应商管理主管对收集到的新供应商信息进行整理、分析，筛选出有价值的供应商信息。 初步沟通供应商管理主管通过电话或微信等方式与供应商进行初步沟通：公司基本信息、经营模式、产品类型及风格、交期、质量及价格水平、合作意向等。主要责任人：供应商管理主管 填写《供应商资质评估表》供应商管理主管发《供应商资质评估表》给供应商填写其相关信息。主要责任：寻源、筛选、辨别、引入、推动 初步审核《供应商资质评估表》供应商管理主管对供应商所填信息进行审核，初步确认其符合潜在供应商资质。协同人员：买手、供应链经理、品质负责人协同责任：信息支援、协助辨别、提出建议。样衣、报价单收集供应商管理主管与买手组沟通产品需求后，向供应商收集部分样衣及报价单。 内部首次评审会供应商管理主管组织买手、供应链经理、品控负责人参加首次内部评审会，对供应商信息、样衣、报价单等进行初步审核，进一步确认其潜在供应商资质。 成立验厂小组验厂小组成员：供应商管理主管、供应链经理、买手、品控负责人（其中至少3人参与。 验厂、合作意向洽谈、选款供应商管理主管与供应商确定验厂日期后，通知验厂小组成员，一同前往验厂，并沟通合作意向（买手可以选款）。 内部评分供应商管理主管组织验厂人员对供应商进行评分。

审批《供应商资质评估表》递交《供应商资质评估表》给总经办审批。第1阶段：主要责任人：供应商管理主管 《服装合作协议》谈判供应商管理主管与审批合格的新供应商进行框架合同条款沟通、谈判。审核、签定《服装合作协议》（供应商管理主管→法务→供应链经理→总经理）协同人员：法务、供应链经理、总经理办协同责任：合同审核、签定新供应商资料归档、建立供应商管理主管将《供应商资质评估表》、《服装合作协议》等资料整理归档，并将新供应商录入供应商清单。 选款清单、报价单移交供应商管理主管将前期买手的选款资料及报价单移交供应链跟单员进行后期跟进。第2阶段： 大货订单成本核算供应链跟单员与成本核算员沟通、确认供应商报价是否合理，并定出公司目标价。主要责任人：供应链跟单 定单谈判供应链跟单员与供应商进行大货价格谈判，并确定交期、质量等要求。 订单签定签定《生产订单》或《采购订单》协同责任：订单审核、交期及质量管控协助、资金安排等。 订单履行跟单员全程跟进交期和品质，品控员负责质量问题处理，供应商管理主管负责异常问题协调。 对账、结算跟单员完成与供应商的对账、开票及付款跟进工作。主要责任人：供应商管理主管 供应商评估总结、转正首单完结后，由供应商管理主管组织跟单员、品控员、供应链经理、买手人员，对新供应商首次合作情况进行总结（货期、质量、配合度、开发能力等），确定其是否具备正式供应商的资质。主要责任：组织评审、对试用供应给出全面的总结意见。协同人员：买手、跟单员、品控员、供应链经理 继续选款合作买手与正式供应商直接对接选款，跟单员协助跟进开发样办（异常问题供应商管理主管协调解决）。协同责任：给出相关意见，供应链经理作出是否转正的最终意见。主要责任：大货订单谈判、交期、质量跟进，对账结算跟进。协同人员：供应商管理主管、供应链经理、品控人员、成本核算员、财务、总经理办视订单及产品情况潜在供应商

1 合格相关方管理登记台账

简介

合格相关方管理是企业质量管理的一个重要环节。相关方包括供应商、客户及其他合作伙伴等。合格相关方管理是指将服务于企业的各种相关方（包括供应商、客户以及其他合作伙伴）的质量管理作为一个全面而系统的一体化过程，以便达到企业的产品质量、信誉和环境等方面的管理要求。

建立合格相关方管理登记台账能够方便企业对其相关方进行管理，提高管理效率。本文档将介绍合格相关方管理登记台账的制作和应用。

制作合格相关方管理登记台账

步骤一：定义相关方

首先，需要定义相关方的范围。企业的相关方包括供应商、客户及其他合作伙伴等。可以根据企业实际情况，对相关方的范围进行明确。

步骤二：收集相关方信息

收集相关方信息是制作合格相关方管理登记台账的关键步骤。可以通过以下方式收集相关方信息： - 供应商：询问供应商提供有关其公司资质、品质管理、产品信息、技术规范等方面的信息；在供应商网站或其它公开渠道查询相关信息。 -

客户：查询客户的信誉度、行业地位、产品要求等方面的信息。 - 其他合作伙伴：根据其所提供的服务或产品，了解其基本信息

步骤三：登记台账

采集到相关方信息后，需要将其组织起来，建立合格相关方管理登记台账。登记台账可分为供应商台账、客户台账、其他合作伙伴台账等。 2 以供应商台账为例，表格中的列可以包括供应商名称、联系人、联系方式、产品信息、品质管理等方面的信息。在此基础上，可以对相关方进行评价和等级划分。

应用合格相关方管理登记台账

登记台账不仅仅是收集和记录相关方信息的工具，也是提高管理效率的工具。

评价相关方

通过收集相关方信息并组织成登记台账，可以对相关方进行评价和等级划分。可以根据登记台账中收集到的信息对供应商、客户等相关方做出评估，制定合适的管理措施。

选择优质供应商

企业需要有意识地选择好的供应商。通过登记台账，可以发现高质量的供应商，从而选择合适的供应商合作。企业还可以根据登记台账中的信息，与供应商沟通，改进合作方式。

如何制作一个供应商信息

在现代商业活动中，供应商信息的准确性和完整性对于企业的正常运作至关重要。一个完善的供应商信息系统可以帮助企业高效地管理合作伙伴，并保证企业的采购和供应链流程的顺利进行。本文将介绍如何制作一个供应商信息系统，以便企业能够更好地管理其供应商和供应链。

一、确定需求和目标

在开始制作供应商信息系统之前，首先需要确定企业的需求和目标。这包括确定所需的供应商信息的种类和数量，以及对供应商信息系统的功能和性能要求。比如，企业可能需要记录供应商的基本信息（如名称、地址、联系人等），以及供应商的产品和服务信息。此外，企业还需要确定供应商信息系统的数据存储和安全等方面的需求。

二、设计数据库结构

设计一个合理的数据库结构对于供应商信息系统的有效运作至关重要。在设计数据库结构时，需要考虑到不同类型的供应商信息的层次和关系。例如，可以设计一个包含供应商基本信息、产品信息和采购订单信息的三个主要表，通过关联键将它们联系起来。此外，还可以考虑添加一些辅助表，如联系人信息表和付款信息表等，以提供更全面和详细的供应商信息。

三、收集供应商信息 在制作供应商信息系统时，需要收集有效的供应商信息。这可以通过多种方式进行，例如与供应商进行面谈、查阅公开信息和参考现有合作伙伴的信息等。在收集供应商信息时，需要确保信息的准确性和及时更新。同时，为了简化信息收集的过程，可以设计一个供应商信息表单，并要求供应商填写相关信息。

四、建立信息录入和更新流程

在收集供应商信息后，需要建立一个信息录入和更新的流程，以确保供应商信息系统的数据始终保持最新和准确。可以设定一个专门的岗位或团队负责信息录入和更新的工作，同时制定相应的规范和流程。例如，可以要求在每次与供应商建立合作关系或有信息变更时进行信息更新，并设定定期的信息审核和更新计划。

五、配置和测试供应商信息系统

在建立供应商信息系统的基础上，需要进行系统的配置和测试，以确保系统能够正常运作并满足企业的需求。可以根据设计的数据库结构，选择合适的数据管理软件或系统，并进行配置和定制化。同时，需要测试系统的功能和性能，包括数据录入、查询、报表生成等方面，确保系统能够顺利运行。

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。编辑本段采购的流程及相关的单据名称：

接收采购计划－询比议价－决定－下 PO－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。 采购流程图相关的 ERP 单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。 采购相关： 采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。 战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。 战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。 日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。 采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MROmaterial），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。 采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。 采购的基本原则