2018年度淇县工业和信息化委员会

2018年度淇县工业和信息化委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 淇县工业和信息化委员会部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 淇县工业和信息化委员会部门2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：淇县工业和信息化委员会部门2018年度部门预算表

淇县2018－2020年财政中期规划报表（封面）

1-1 单位人数情况表

1-2 单位财政供养人员结构情况表

1-3 离休人员基本情况

1-4 机动车辆信息表

1-5 遗属补助情况 2-1 2018年收支预算总表

2-2 2018年收入情况总表

2-3 2018年支出情况总表

2-4 2018年财政拨款收支预算总表

3-1 非税收入征收计划表

3-2 一般公共预算支出情况表

3-3 一般公共预算基本支出情况表

3-4 项目支出明细表

3-5 提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表

3-6 提前下达政府性基金项目支出预算表

4-1 2018-2020年中期规划表

4-2 2018-2020年收入规划表

4-3 2018-2020年支出规划表

5-1项目绩效目标申报表

5-2 2018年政府采购预算表

5-3 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5-4 因公出国（境）经费明细表

5-5 公务接待经费明细表

5-6 公务用车运行维护费明细表

5-7 公务用车购置明细表

5-8 会议、庆典、研讨会费用明细表 第一部分

淇县工业和信息化委员会部门概况

一、淇县工业和信息化委员会部门主要职责及机构设置情况

（一）淇县工业和信息化委员会部门主要职责

淇县工业和信息化委员会内设3个职能科室，主要职责是：

1、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关政策性文件，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，制定工业经济运行中主要生产要素的年度调度方案并组织实施，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省和市、县政府规定权限审批、核准国家、省和市、县规划内与年度计划规模内固定资产投资项目。

5、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

7、拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

9、研究提出全县煤炭工业发展政策和建议;拟订全县煤炭工业的发展规划、行业政策和技术标准并组织实施;统筹全县煤炭、煤层气开发及综合利用，依法规范和整顿煤炭生产、经营秩序;会同有关部门按规定权限核准、审核煤矿技术改造项目。

10、负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督执行，负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关重大问题。

11、提出企业发展专项资金年度预算建议并负责资金的监督管理，提出支持企业发展有关资金的政策建议。

12、统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子信息、电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

13、承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

14、负责全县重点工业项目的统计、协调服务和监督管理，协助管理国家、省、市在淇县建设的重点工业项目，研究提出促进重点工业项目建设的措施和建议并组织实施。

15、根据国家和省、市产业政策，负责统筹组织实施全县金属镁产业、汽配产业等产业的发展壮大和行业管理工作;拟订规划电子信息产业的战略、中长期规划，并组织实施相关工作;指导产业推进技术创新和技术进步;监测分析全县产业集聚区工业运行态势，统计并发布相关信息;加强对外经济技术合作和交流工作;指导相关行业协会、学会的工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）淇县工业和信息化委员会部门机构设置情况

淇县工业和信息化委员会部门预算包括机关本级预算。

淇县工业和信息化委员会部门共3个内设科室，分别包括：

1、办公室

负责协调机关政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、信访、会务，接待、政务信息、安全保卫等工作；

2、发展规划处

研究提出工业、信息化中长期发展规划和投资政策建议；拟定工业投资及工业重大建设项目规划，促进工业结构优化调整和产业升级，推动光电子、石化、生物 化工、软件业、信息服务业等新兴产业发展。按规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案，承担相关投资管理工作。 3、经济运行处

监测分析工业、信息化运行态势，分析行业形势，发布相关信息；拟定行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施，协调解决行业运行发展中的有关问题，综合平衡调配生产和运行要素，协调推进银企工作，指导企业扭亏增盈和市场开拓工作。建立完善工业预警机制，指导行业加强安全生产管理，安全生产信息管理和宣传教育工作。

（三）淇县工业和信息化委员会部门人员构成情况

2018年淇县工业和信息化委员会部门共有编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人，后勤服务人员编制0人。在职职工5人，离退休0人，遗属人员0人，实有公务用车0辆。

（四）淇县工业和信息化委员会部门预算年度的主要工作任务

本年度工信局将认真学习党中央会议精神,并以此为契机,盯紧全年目标任务,加强经济运行监测.针对落后指标,认真梳理,查找存在的问题和差距,把目标任务强化到个人.加快项目推进.并帮助企业解决项目建设中存在的困难和问题,全力为项目建设铺平道路,扫清障碍.加大企业帮扶力度,使列入重点项目的工作少走弯路节省时间和精力,促进企业快速发展。

二、预算单位构成

淇县工业和信息化委员会单位预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县工业和信息化委员会2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淇县工业和信息化委员会部门2018年收入总计55.47万元，支出总计55.47万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.18万元，增长22.5%。主要原因：一是人员增加；二是工资预留增资增加；三是2018年目标考核奖增加。

（一）收入预算总体情况说明

淇县工业和信息化委员会部门2018年收入预算合计55.47万元，较上年增加10.18万元，增长22.5%。其中：财政拨款55.47万元，比上年增加10.18万元，增长22.5%;非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转0元,比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。

收入变化情况说明：一是人员增加；二是工资预留增资增加；三是2018年目标考核奖增加。

（二）支出预算总体情况说明

淇县工业和信息化委员会部门2018年支出预算合计55.47万元，较上年增加10.18万元，增长22.5%，其中：工资福利支出45.43万元，占81.9%，比去年增长48.77%；对个人和家庭的补助支出0元，占0%，比去年减少0%；商品和服务支出4.56万元，占8.2%，比去年增长31%。项目支出5.48万元，占9.9%，比去年减少32.5%。

支出变化情况说明：一是人员增加。二是工资预留增资增加。三是2018年目标考核奖增加。四、项目支出减少是因严格执行中央八项规定，在预算安排中对项目支出进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制支出。

二、机关运行经费安排说明

2018年度机关运行经费安排0.48万元。其中：办公费0.28万元；印刷费0元；邮电费0.10万元；差旅费0.10万元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元。

三、财政拨款收入情况说明 2018年一般公共预算收支预算55.47万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加10.18万元，增长22.5 %。主要原因一是正常增人增资；二是工资预留增资增加；三是2018年目标考核奖增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

淇县工业和信息化委员会部门2018年一般公共预算支出年初预算为55.47万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出46.32万元，占83.5%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出44.90万元，占8.1%；医疗卫生与计划生育支出1.65万元，占3%；住房保障支出3.01万元，占5.4%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县工业和信息化委员会部门2018年一般公共预算基本支出49.99万元，其中：人员经费49.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费0.48万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费等支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分