HSE培训会程序文件记录
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程序文件记录
1、PD/CQ/5-1 安全环保责任书
2、PD/CQ/5-2 无记录，以线有记录代替
3、PD/CQ/6-1 10-06其中05（HSE作业计划书）用统一格式
4、PD/CQ/6-2 01和02记录合并
5、PD/CQ/7-1 无记录，以现行记录代替
6、PD/CQ/7-2 无记录，以现行记录代替
7、PD/CQ/7-3 规定12个记录，以现行的记录代替，不另设计记录
8、PD/CQ/7-4 无记录，以现行记录代替
9、PD/CQ/7-5 规定7个记录，以QMS的CX01程序记录代替，不另设计记录
10、PD/CQ/8-1 无记录，以现行记录代替
11、PD/CQ/8-2 规定8个记录，以现行的记录代替，不另设计记录
12、PD/CQ/8-3 规定4个记录，以QMS的CX07程序记录代替，不另设计记录
13、PD/CQ/8-4 规定4个记录，以现行记录和QMS的CX07程序记录代替，不另设计记录
14、PD/CQ/8-5 无记录，以现行记录代替
15、PD/CQ/8-6 规定4个记录，以QMS的CX08程序中02-08记录代替
16、PD/CQ/8-7 无记录，以现行记录代替
17、PD/CQ/8-8 无记录，以现行记录代替
18、PD/CQ/8-9 规定11个记录，记录是否过多？依现有记录，另行考虑设计。
19、PD/CQ/8-10 规定3个记录，01和02记录用现有记录，03记录重新设计
20、PD/CQ/8-11 规定5个记录，02和05记录用QMS的CX01程序记录代替
21、PD/CQ/9-1 规定3个记录，用QMS 的CX01和CX02程序相应记录代替
22、PD/CQ/9-2 规定2个记录，用现行记录和QMS 的CX08程序中01记录代替
23、PD/CQ/9-3 规定2个记录，01记录为文件，02记录用现行记录代替
24、PD/CQ/9-4 规定3个记录，用QMS的CX10程序记录代替
25、PD/CQ/9-5 规定2个记录，01记录用QMS的CX14程序记录代替，02记录用QMS的CX10程序中02记录代替
26、PD/CQ/9-6 规定3个记录，用现行记录代替
27、PD/CQ/10-1 规定3个记录，用QMS的CX03程序记录代替
危险性等级划分标准（D=L.E.C）
危险性分值（D） 危险程度 等级划分
≥320 极度危险，不能继续作业 3级 ≥160--230 高度危险，需要立即整改
≥70--160 中度危险，需要整改 2级
＜70 低度危险，需要注意 1级 ＜20 稍有危险，可以接受
L、E、C赋分标准
事故发生可能性（L） 分数值 暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 事故造成的后果（C） 分数值
完全会被预料到 10 连续暴露 10 10人以上死亡
100
相当可能 6 每天工作时间内暴露 6 数人死亡 40
可能，但不经常 3 每周一次或偶然暴露 3 1人死亡 15
完全意外
很少可能 1 每月暴露一次 2 严重伤残 7
可以设想
很不可能 0.5 每年几次暴露 1 有伤残 3
极不可能 0.2 非常罕见的暴露 0.5 轻伤，需要救护 1
实际上不可能 0.1
风险级别 控制手段：
高度风险 目标、管理方案或运行控制与应急准备与响应；
中度风险 目标、管理方案或运行控制与应急准备与响应；
低度风险 安全培训，提醒注意。
危害因素（职业健康安全）排查表
编码：QR/CQ/6-1-01 编号：
序号 活动/产品/服务 危险因素 危险性评分 等级 备注 L值 E值 C值 D值
（重大）危害因素清单
编码：QR/CQ/6-1-02、QR/CQ/6-1-03 编号：
序号 活动/产品/服务 危害因素
（职业健康安全） 危害影响 等级 控制措施 备注
安全卫生评价报告
编码：QR/CQ/6-1-04 编号：
新/改/项目名称 施工日期
安全卫生项目及要求：
提出人/日期：
安全卫生项目措施预评价：
预评价人/日期：
验收（控制效果）评价：
预评价人/日期：
注：1、验收评价在竣工前完成。
2、预评价在设计开始前完成。
风险控制削减措施验收表
编码：QR/CQ/6-1-06 编号：
危害因素 危害等级 实施单位
削减措施实施情况简介：
削减措施满足风险控制消减的程度：
遗留问题及处理：
验收人/日期：
适用法律法规和适用标准台帐（横向）
编码：QR/CQ/6-2-01、QR/CQ/6-1-02 编号：
序号 法律法规/标准名称 编号/代号 颁布/实施日期 适用内容 类别
合规性评价表
编码：QR/CQ/6-2-03 编号：
法律法规名称 适用条款 遵守法律法规的证实资料 评价结论
问题及处理：
评价人/日期：
应急演练记录
编码：QR/CQ/8-10-03 编号：
演练组织单位 演练日期
演练依据预案名称
演练的内容 参加单位人员
演练过程描述：
演练组织人/日期：
演练评价：
评价人/日期：
对应急预案适宜性评价及对遗留问题的处理：
评价人/日期：
变更申请表
编码：QR/CQ/8-11-01 编号：
变更提出部门/负责人 提出日期
变更级别 重大 一般 实施日期
申请变更内容及理由陈述：
申请变更附件（风险评价、方案、经费、风险削减措施、应急措施等）：
重大变更的危害因素评估：
评估人/日期：
审批意见：
审批人/日期：
