供应商稽核表

金立供应商稽核表类别序号项 目规范文件实际实施得分不符合描述1材料入出库是否有“先进先出”规定、实施？2物料是否实行分类仓储与管理？3是否有重点或重要物料区分管理？4★物料的管理是否符合相关的储存环境要求？1IQC全员是否有教育训练计划及实施记录？2进料检验员是否明确相关检验标准、判定依据？是否满足金立要求？所有检验项目是否有能力完成？3★物料的环保符合性是内部测试还是外部机构测试？频率多少？如何测试？4★标准样品或限度样品是否有防止劣化或变色措施？如何保存？5进料检验时待检品、检验中、合格、拒收等是否有明确标识？6进料检验所用的的仪器、设备、治具是否有定期校验计划并实施？7进料检验或生产线发生不良时，处理方式是否明确化？执行如何？8进料检验记录是否有文件要求如何记录、保存？能否快速查询？9外购原材料是否有连续发生不良？如何处理？10是否有针对金立设计物料的合格率目标？是否达成？1是否有作业人员的教育培训计划及实施记录？2现场是否有5S活动计划并实施？3最新版的作业规范是否有及时明示？作业员是否依规范实施？4是否有安全物料的现场作业隐患确认及处理流程？实施如何？5制程不良是否有专门标识？如何处理？6★是否有进行批次管理以确保完整追溯？供应商稽核表

原材料仓储管理

进料检验

生产现场

第 1 页，共 2 页金立供应商稽核表类别序号项 目规范文件实际实施得分不符合描述7★是否有ESD管理及实施？相关记录是否完整？8是否有不良品的拒收-重工-修理-再投入的规定？实施如何？1是否有现场品质人员的教育培训计划及实施记录？2★制程检验是否有明确的检验批准、频率、方法？是否有能力完成所有测试要求？3是否有产品的可靠性测试及失效分析计划？失效时如何改善？4现场品质人员是否有明确的拒收-重工-修理-再投入流程？实施如何？5★制程检验中的仪器、设备治具是否有定期校验计划并实施？6制程检验记录是否有文件要求如何记录、保存？能否快速查询？7出货检验是否每批次都进行？记录是否可查？是否可以追溯？8是否每日收集分析失效产品的证据？不良批次是否有再检查？9★是否有定义致命不良？有无记录？发生时如何处理？10★是否有定义生产停线或停止出货的程序？发生时如何通知金立采购？11是否有针对金立产品的制程检验合格率目标？是否达成？1未检验、检验中、检验合格是否有明确标识及区分？2是否有明确的关于不合格批次的标识、隔离制度？实施如何？3★出货检验行为是否与金立产品规格书要求符合？合计=各小项得分相加得分=合计分*(20/实际稽核项数)稽核员：合 计XX/PR-FR004品质得分生产现场

一管理职责3%每大项得分1管理部门是否制定了质量方针？它是否已经被各部门员工所理解？2是否制定了质量目标，并符合质量方针的框架和定期测量？3质量方针是否包含了持续改进承诺？4公司经营管理部门是否已经提供了所需资源？5是否委任了一名管理者为管理代表？并规定详细的职责，权限？6管理部门是否定期评审质量体系的有效性？7是否建立了组织构架？并明确相关的职责与权限？0二质量体系3%1公司是否建立了质量手册或同类的管理系统文件？2质量体系是否包括了所有地区、级别和公司的雇员吗？3书面程序文件中是否定义了相关人员在质量活动中的职责与权限？4项目管理是否由一个跨部门的职能小组来完成？5是否建立了文件化的程序来规范各项质量活动？6是否建立了质量控制计划来确保预期质量结果的实现？0三内部审核5%1内部质量体系审核人员是否接受过相关培训合格，并没有审核自己的工作？2不符合项的纠正预防措施是否得到记录并保持？3是否制定了审核计划，并得到实施？4内部审核是否包括了质量管理体系的全部要求？5是否建立了内部审核程序规定审核的频率等？6内部审核是否包括了对质量体系审核、过程审核和产品审核？7对所发现的不符合项是否采取了纠正预防措施？并对其有效性进行了验证？0四人力资源管理与培训3%1是否有针对所有员工的培训计划？2培训是否包含了在新技术、新材料、新工艺和新设备的引进？3各岗位员工是否经过培训合格后再安排上岗？0

0

0供应商现场稽核报告

供应商名称：

小计

小计

小计4是否有激励机制提升员工质量意识？5是否及时评估培训效果？0五质量目标和质量成本3%1是否建立了公司质量目标和分解成部门质量目标？2每月和每年是否进行了质量目标的实现状况统计和评审？3当实际与目标偏离时是否采取了有效措施？4是否对质量成本进行统计控制？5质量成本是否包括了预防、鉴定成本、内部损失扣外部损失等？6对不合理的质量成本比例是否采取了有效的纠正措施？0六合同评审3%1公司是否已经建立完善的合同评审程序并有效执行？2是否考虑了相关的法律法规要求？3所有含糊、矛盾、不可行的客户要求是否在合同确定前已经解决？4客户的特殊要求是否得到识别？0七顾客沟通3%1是否建立并实施了相应程序来确保与顾客的有效沟通？包括顾客反馈与抱怨2是否定期对客户的满意情况进行调查并形成报告？3是否使用8D报告回复客户投诉？4客户每次投诉是否得到有效解决？0八产品的设计开发8%1对所有的新产品开发项目是否有制定详细的设计开发计划？2项目开始前是否进行了可行性分析确保所有产品要求都能实现？3设计开发过程是否进行了FMEA开发？4在开发和小批量生产阶段是否有进行产品试验并形成报告？5公司是否有设计验证确认程序，并确保产品满足顾客要求？6是否所有顾客要求的产品功能均能得到实现？7产品设计及研发结果是否形成产品规格书？0

供应商稽核计划表模板

供应商稽核计划表模板

1. 前言

在当今竞争激烈的商业环境中，有效监督和管理供应商是企业成功的关键。供应商稽核是一种评估供应商履行合同和质量标准的方式，以确保他们的服务和产品能够满足企业的需求和期望。一个完善的供应商稽核计划是进行稽核工作的基础，它能够帮助企业建立透明、高效和可靠的供应链关系。

2. 供应商稽核计划表模板概述

供应商稽核计划表是一种用于规划、执行和记录供应商稽核过程的工具。它包含了稽核计划的详细信息，如稽核的目的、范围、方法、时间表和责任人等。通过使用供应商稽核计划表模板，企业能够确保稽核工作的一致性和准确性，并便于对稽核过程进行跟踪和评估。

3. 制定一个供应商稽核计划的步骤

(1) 确定稽核目的和范围

在制定供应商稽核计划之前，企业需要明确稽核的目的和范围。稽核目的可能是评估供应商的质量管理体系，稽核范围可能包括供应商的生产流程、产品质量和交付能力等。

(2) 确定稽核方法和工具

企业需要根据稽核目的和范围选择合适的稽核方法和工具。常用的稽核方法包括文件审查、现场检查和供应商访谈等。稽核工具包括文件模板、检查表和问卷调查等。通过选择合适的稽核方法和工具，企业能够有效获取稽核所需的信息和数据。

(3) 制定稽核时间表和责任人

在供应商稽核计划中，企业需要安排稽核的时间表和责任人。时间表应包括稽核开始和结束的日期，以及各个阶段的时间安排。责任人应具备稽核经验和专业知识，能够有效执行稽核工作，并准确记录和报告相关结果。

(4) 实施稽核计划

根据稽核计划表中的时间表和责任人安排，企业可以开始执行稽核工作。在执行过程中，稽核人员可以使用稽核工具进行数据和信息的收集，通过现场检查和访谈等方式验证供应商的合规性和合格性。

(5) 归纳总结并制定改进措施

完成稽核后，企业需要对稽核结果进行归纳和总结。在供应商稽核报告中，应包括稽核的发现、问题和建议等。通过对稽核结果的分析和评估，企业可以制定相应的改进措施，以提高供应链的管理和效率。

項次項目廠商自評得分百分比XX得分百分比一勞工50二職業檢驗與安全44三環境24四倫理道德24五管理體系32項目總分供應商自評得分比實際得分比174XXX有限公司

稽核評價： 優秀优秀二:稽核查檢表3.無文件,無執行;(0分)4.不適用.(NA)備註:供應商稽核報告中未評為滿分的項目需分析改善，改善后的需附佐證資料。1.制定完整,並有確實執行;(2分)供應商自我評分：稽核評分：2.有文件,少部份執行,絕大部分執行;(1分)71%-80%合格<70%不合格91%-100%優秀81%-90%良好評分標准等級供應商稽核評鑑報告Supplier Quality System Audit Report二.評估標准

總得分情況自評该项得分百分比:XX该项得分百分比:该项得分:该项得分:该项总分:50该项总分:1.勞工名稱條文XX評分廠商自評分

1.9未成年工是否按法律要求在工作时间和工作种类上给予特别保护？1.10公司所設定的工作時間是否與當地勞動法規保持一致？1.11除非是紧急或异常情况，一周的工作时间包括加班在内不应超过 60 小时。1.12加班是否自愿，加班时间有无完整记录，加班时限是否符合当地的法规要求？1.5公司有無限制員工的出入自由？(如限定時間范圍)1.6公司有無程序以保證不會使用童工？1.7當發現童工，公司有發采取有效的補救措施，並向當地勞動部門報告？1.8公司招收未成年工有无到劳动部门去登记，是否按法律要求为未成年工提供免费健康检查？1.1公司有無程序定義不使用强迫、抵押（包括抵债）、契约束缚或是非自愿的监狱劳工，不奴役或贩卖劳工？是否依程序實施？1.2公司有無同聘用的工作人員簽訂勞動合同？勞動合同是否符合法規要求？1.3公司有無扣押員工身份證明文件？有無要求員工交納押金？1.4公司是否確保員工所有工作必须是自愿的，并且員工拥有随时离职或终止其劳动合同的权利？ 尊敬的 _先生(女士),請對附件中供應商例行稽核的執行情況評鑒結果作仔細檢討,並對不符合項提出改善措施,請回復至:XX