公司安全检查表(最新通用版)

检查内容检查项目检查标准应存档的资料具体检查情况记录说明备注

1.1安全质量环保机构及保证体系1.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核查;1.1.2保证体系不健全或未有效开展管理活动;1.1.3项目人员管理混乱，资料不符等；1.1.4项目部持三类人员证件人数不足的。1.机构成立文件及安全质量管理人员账；2.安全质量环保保证体系；3.项目部持“三类人员”证件情况。

1.2安全生产投入情况1.2.1未制定安全生产资金保障制度;1.2.2 未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，列支项目与有关规定不符；1.2.3财务未单列科目；1.2.4未制定安全投入计划。1.安全生产资金保障制度；2.项目安全生产费的使用和核销情况；3、安全生产费各类统计台账。

1.3“三类人员”持证上岗情况1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的；人证不符的；1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等。1.安全生产管理人员持证情况台账（动态管理）。

1.4特种作业人员持证上岗情况1.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时；1.4.2未实施动态管理，配置明显不足；1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等。1.特种作业人员台账（动态）；2、证件有效性验证；3、人证相符。

1.5群众性安全生产监督工作情况1.5.1未按规定配置群安员(含协作队伍)；1.5.2未实行“五个纳入”并公示；1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志；1.5.4群安员监督检查工作记录缺失，或者不完善；1.5.5无群安员考核记录或记录不完善。1.配置群安员文件及管理台账；2.群安员监督检查工作记录；3.群安员考核纪录；4、津贴发放情况。1.6协作队伍管理情况1.6.1协作队伍证照不合规、不完善；1.6.2协作队伍未签订安全质量环保协议；1.6.3铁路项目的协作队伍必须签订铁路红线协议。1.准入证台账及相关证照复印件；2.安全质量环保协议；3.铁路项目协作队伍与项目部签订的铁路红线协议。1.7安全防护用品配置情况1.7.1“三证”资料和安全标志不全；1.7.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品；1.7.3未建立完善的采购、发放台账。1. “三证”资料;2.采购、发放台账。公司安全质量环保检查表（通用版）

1、资源配置

配置检查内容检查项目检查标准应存档的资料具体检查情况记录说明备注公司安全质量环保检查表（通用版）

1.8机械设备和管理配置情况1.8.1 机械安装后未履行验收程序；1.8.2机械设备安全装置不齐全或不灵敏；1.8.3未设置专人管理机械设备。1.大型机械设备台账；2.机械安装验收记录；3.机械设备检查记录；4.设置专人管理机械设备文件或分工文件。1.9其它事项根据专业或工程特点，适时发现问题。

2.1安全质量管理目标2.1.1无目标或者目标不合规；2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或未分解细化，或不同文件的目标表述不一致。1.年度安全质量环保管理目标文件；2.目标细化分解及闭合情况。

2.2安全生产责任制2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系；2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清。2.2.3未按“管”“监”责任落实要求编制责任矩阵、责任清单，并进行分解，未定期进行考核；2.2.4未与职能部门、劳务班组等签订《安全质量责任书》；2.2.5项目部未开展安全生产责任制履职考核工作。1.项目部颁布的安全生产责任制文件；2.体系图（动态更新）；3.责任矩阵、责任清单，及分解考核相关资料；4.安全生产责任制履职考核资料

2.3施组编制审批情况2.3.1无实施性施工组织设计；2.3.2编制审批程序不合规；2.3.3未按审批意见进行修订和完善。1.施工组织设计台账；2,标段、单位工程施组；3.施组审批单；4.施组批复文件；5.施组修订内容。

2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况2.4.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案；2.4.2专项方案结构检算缺失，内容不全；2.4.3审批程序不完善；2.4.4 未按照专家审批意见进行修订和完善。1.危险性较大分部分项工程台账（动态更新）；2.专项方案台账；3.专项方案及结构检算资料；4.方案审批单；5.专家评审意见；6.方案批复文件；7.方案修订内容。1、资源配置

2、管理制度检查内容检查项目检查标准应存档的资料具体检查情况记录说明备注公司安全质量环保检查表（通用版）

2.5技术交底制度2.5.1无技术交底制度；2.5.2未进行三级技术交底； 2.5.3交底中无针对性安全技术措施；2.5.4重要工序未分工序进行交底；2.5.5现场作业与技术交底不符时，未能进行纠偏；2.5.6惯性事故刚性要求未纳入交底。1.技术交底制度；2.技术交底台账（含三级交底）；3.技术交底资料（含技术交底内容及交底记录，含惯性事故刚性要求内容）；4.重要工序清单。

2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况2.6.1未进行危险源调查；2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符；2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单；2.6.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示；2.6.5未针对危险源编制控制方案；2.6.6控制方案针对性不强，或可操作性不强。1.危险源调查记录；2.危险源辨识评价记录；3.危险源辨识评价报告；4.危险源台账（清单）；5.重大危险源清单；6.危险源控制方案。

2.7应急预案编制、审批情况，应急演练情况2.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强；2.7.2预案审批手续不完善；2.7.3预案未宣贯，相关人员未培训交底；2.7.4预案未按照《应急条例》要求备案登记；2.7.5项目部未按要求组织开展应急演练工作或演练结束后未进行演练分析、评价、总结和提高；2.7.6应急物资的储备情况。1.应急预案台账；2.应急预案（综合、专项、现场处置方案）；3.预案审批、备案登记资料；4.培训、交底、演练记录；5.应急物资、设备储备台账（规格、型号、数量、存放地点）；6、项目开展的各类应急演练资料；7.应急物资的储备情况。2.8特种设备检查、管理、验收制度2.8.1无有关管理制度，或者不合规；2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全；2.8.3未建立特种设备管理台账。1.特种设备管理制度；2.特种设备管理台账；3.特种设备档案资料、检验报告、检验合格证、备案证明；4.操作人员证件。2、管理制度

制度检查内容检查项目检查标准应存档的资料具体检查情况记录说明备注公司安全质量环保检查表（通用版）

2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度2.9.1无有关管理制度，或者不合规；2.9.2大临设施无设计及检算资料；2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全。1.大临设施管理制度；2.设计、检算、审核资料；3.验收记录。

2.10施工用电安全管理制度2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计；2.10.2用电施组未审批,或签批不完善；2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规；2.10.4无临时用电系统验收资料或资料不合规；2.10.5接地电阻、绝缘电阻等是否开展定期检测工作；2.10.6电工的劳保用品配备是否齐全；2.10.7电工是否持有效证件，是否开展每日巡检工作1.临时用电施组；2.审批单；3.临时用电管理制度；4.临电系统验收资料；5.电工有效证件及查询真伪资料；6.接地电阻、绝缘电阻定期检测记录；7.电阻检测工具及劳保用品配备。

2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度2.11.1 未建立安全质量环保检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规；2.11.2 项目主要负责人未按要求组织安全质量环保检查（隐患排查治理）；2.11.3未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料。2.11.4未开展节前、节后、汛期、环保、消防、临电、民爆、特种设备及大型机械设备等专项检查。2.11.5项目隐患排查系统运行情况检查。2.11.6上级单位检查、停工、罚款等事宜的落实情况。2.11.7项目部未定期对近期项目部安全质量环保方面1.安全质量环保检查（隐患排查治理）制度；2.安全质量环保检查记录；3.整改验收闭环记录；4.相关影像资料；5.专项检查资料。6、上级单位检查、停工、罚款等的落实情况资料。

2.12生产安全事故报告制度2.12.1未按公司规定建立生产安全事故报告制度； 2.12.2生产安全事故报告制度内容不合规。1.生产安全事故报告制度。2、管理制度2、管理制度检查内容检查项目检查标准应存档的资料具体检查情况记录说明备注公司安全质量环保检查表（通用版）

2.13安全质量教育培训制度2.13.1未编制培训计划；2.13.2作业人员未进行“三级教育”，未分专业、分工种开展针对性教育；2.13.3培训学时不合规；2.13.4项目未按要求配备多媒体培训工具箱。1.安全质量教育培训制度；2.年度培训计划及台账；3.“三级教育”活动记录；4.培训记录及考试试卷；

2.14安全质量奖惩制度2.14.1无有关安全质量奖惩制度，或者不合规；2.14.2奖惩无记录；1.安全质量奖惩制度；2.安全质量奖罚记录及台账。

2.15其它安全管理制度项目部应健全完善但不局限于下述制度：安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，环境保护等制度，缺项或者内容不合规。1.管理制度汇编（安质部、物机部）

2.16安全生产条件确认机制1.项目部未按照公司文件要求，结合项目实际情况，编制项目部的安全生产条件分级确认管理实施细则；2.项目部未根据实施细则开展安全生产条件分级确认工作并留下条件确认相关资料。1.发布的项目安全条件分级确认管理实施细则；2、项目开展安全条件分级确认的相关资料。

2.17其它质量管理制度项目部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规。1.管理制度汇编（工程部、物机部、试验室）

2.18安全质量环保相关活动2.18.1 未按照要求开展“安全月”、“质量月”、“安全生产警示日及专题活动周”等安全质量环保相关活动活动。1.安全月”、“质量月”、“安全生产警示日及专题活动周等相关活动记录（影像资料）。制度

2、管理制度检查内容检查项目检查标准应存档的资料具体检查情况记录说明备注公司安全质量环保检查表（通用版）

2.19创优和安标2.19.1 未进行优质工程和安标工地策划；2.19.2未制定优质工程和安标工地目标或计划；2.19.3未按要求开展优质工程和安标工地创建的相关活动，并收集相应的资料；2.19.4未完成创优目标或计划。1.项目部创优总体方案；2.质量策划及创优规划评审情况；3.创优措施的制定情况；4.申报资料编制、收集、完善情况；5.创安标工地策划书及申报资料收集情况。