制度执行自查自纠报告

1 一、加强领导，明确分工

为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。

二、认真自查，制度汇编。

认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。

（一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。

（二）文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐-败入手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。

（三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重 2 大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财务管理制度。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。

第 1 页 共 13 页 制度建立与执行情况自查报告模版

一、背景说明

本报告旨在对公司制度的建立与执行情况进行自查，以评估公司制度建设的成效和发现存在的问题，为进一步推动公司制度的完善提供参考。

二、制度建立情况自查

1. 制度的依据：制度的制定是否有明确的法律法规、政策文件等依据，制度与相关法律法规是否保持一致。

2. 制度的制定程序：制度的制定是否按照公司规定的程序进行，是否经过合法、有效的讨论和审批。

3. 制度的全面性：制度是否全面涵盖了相关业务和岗位，是否包含了必要的内容和规定。

4. 制度的可操作性：制度是否具备可操作性，对于岗位人员来说是否易于理解和实施。

5. 制度的时效性：制度是否能够及时跟进和适应公司的发展变化，是否存在过时、陈旧的情况。

三、制度执行情况自查

1. 员工的知晓情况：员工是否了解相关制度的内容和要求，是否知晓制度的制定和修订程序。

2. 制度的执行过程：制度在执行过程中是否得到落实和执行，是否存在漏洞和偏差。 第 2 页 共 13 页 3. 制度执行的监督机制：公司是否设立了相应的管理机构，对制度的执行情况进行监督和评估。

4. 制度执行的纠正措施：是否存在对于制度执行中的问题进行纠正和整改的措施。

5. 制度执行效果的评估：对于制度执行效果的评估是否得到了开展，是否进行了定期的整体评估分析。

四、存在的问题和改进措施

1. 制度建立方面的问题：对于制度的依据、制定程序、全面性、可操作性和时效性存在的问题进行总结和分析。

2. 制度执行方面的问题：对于员工知晓情况、制度执行过程、制度执行的监督机制、纠正措施和执行效果的评估存在的问题进行总结和分析。

3. 改进措施：对于存在的问题提出相应的改进措施，包括但不限于制度修订、加强员工培训、完善管理机制等。

4. 目标与计划：根据问题分析和改进措施，制定相应的目标和计划，明确时间节点和责任人。

五、总结

本次制度建立与执行情况的自查，对公司的制度建设和执行情况进行了全面的梳理和评估，发现了一些问题并提出了相应的改进措施。公司应积极采取措施，推动制度的建设与执行工作的完善和落实，提高公司的管理水平和运营效率。 第 3 页 共 13 页 六、附录

制度自查自纠整改报告

一、 自查自纠情况

我公司自成立以来，高度重视规章制度建设，并根据内外部环境的变化进行了不断调整和完善。在当前形势下，为了进一步提升公司的整体管理水平和运营效率，我们认为有必要对现存的制度进行全面自查自纠，并及时进行整改。

经过自查自纠工作，我们发现了一些问题：

1. 管理体系不够完善：公司各部门之间协作不够紧密，信息沟通渠道不够畅通，导致决策效率低下；

2. 岗位职责不清晰：有些员工在工作中存在职责不明确的情况，导致工作重复或者遗漏；

3. 管理制度不规范：公司一些制度过于宽泛或者笼统，执行过程中存在模糊不清的情况；

4. 监督检查不到位：公司对员工履职情况的监督检查不够严格，导致一些问题得不到及时发现和处理。

二、整改措施

针对以上问题，我们制定了以下整改措施：

1. 完善管理体系：建立更加完善的管理机构，明确各部门的职责和协作关系，加强信息沟通，提升决策效率；

2. 规范岗位职责：明确每个员工的岗位职责，建立细致的工作流程和考核机制，确保每项工作都能够有人负责、有人监督；

3. 完善管理制度：对公司现有的制度进行全面梳理和修订，确保每一项制度都能够清晰明确，便于员工执行；

4. 强化监督检查：增加监督检查频次，建立严格的考核机制，对员工履职情况进行全面监督，确保问题能够及时发现和纠正。

三、整改效果

经过一段时间的整改工作，我们取得了一些成效：

1. 公司各部门之间的协作效率明显提升，信息沟通更加顺畅，决策速度明显加快；

2. 员工岗位职责更加明确，工作流程更加规范，工作效率得到了进一步提升；

3. 公司的管理制度得到了全面规范和完善，执行过程更加规范；

4. 监督检查工作更加到位，员工履职情况得到了有效监督和督促。 四、 自查自纠经验

在本次整改过程中，我们发现了一些自查自纠的经验：

1. 定期进行自查自纠工作，不能等到问题暴露才进行整改，要主动发现问题并及时解决；

外出请假制度执行情况自查报告

干部外出请假报告制度执行情况自查自纠报告，根据区委《关于中央第十二巡视组巡视反馈意见整改工作方案》中关于干部外出请假制度整，现将个人外出请假报告的制度落实情况、报告情况、制度执行情况进行自查自纠，1.报告制度落实情况上，由于对干部请假报告制度的重视程度不够，存在过一次未执行请假制度而直接参加外地考察学习，可能是对请假制度认识上有误区，请不请假不重要，而未能带头遵守请假制度，造成本的单位对请假制的不严谨。

根据区委《关于中央第十二巡视组巡视反馈意见整改工作方案》中关于干部外出请假制度整改要求，现将个人外出请假报告的制度落实情况、报告情况、制度执行情况进行自查自纠。

存在问题：

1.报告制度落实情况上，由于对干部请假报告制度的重视程度不够，对其重要意义不清楚，落实不到位，存在过一次未执行请假制度而直接参加外地考察学习。可能是对请假制度认识上有误区，认为外出都是为了本职工作，请不请假不重要，而未能带头遵守请假制度，造成本的单位对请假制度重视程度不够。 2.报告程序认识上，外出请假报告制度的认识不到位。存在过一次先外出、回来再补办手续的情况。由于对请假制度了解掌握不够，在程序上不知如何操作，曾经存在过一次忘记请销假的情况，后经相关负责人提醒，才及时进行了销假。

3.报告执行上，由于外出考察期间，临时有其他单位的学习考察安排，有两次请假后的实际时间地点与申报的不符。这可能是思想上对请假制度认识不到

位，心理上重视程度也不够，因而未能及时上报而直接参与考察。

整改措施:

1.加强制度学习，切实增强贯彻落实外出请假报告制度的自觉性。要从思想上充分认识贯彻落实外出请假报告制度的重要性和必要性，统一思想认识，强化组织领导。要以身作则，带头执行请销假制度，并严格监督，抓好请销假制度在本单位的贯彻落实;同时办公室要充分发挥上传下达和协调沟通的作用，及时提醒、督促本单位人员按规定履行请销假手续，确保制度得到有效落实。