商业分析模板.pptx

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第三部分
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发展前景规划
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2018
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创业计划书
Business Plan
★轻奢 ★沉稳 ★内敛 ★逼格
项目概述
实施计划
股权投资
关于我们
关于产品公司简介团队介绍
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优势
S
优势
W
机会
危胁
T
O
◆实施步骤◆The implementation steps
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
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写入标题
写入标题
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◆商业模式◆Business model
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20%
30%
10%
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20%
◆ 股权分配◆Equity allocation
Nullam eu tempor purus. Nunc a leo magna, sit amet consequat risus. Etiam faucibus tortor a ipsum vehicula sed suscipit. Nunc a leo magna, sit amet consequat risus.
写入标题
xx
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Material cost consumption
原材料、各种物料消耗成本，约需34亿元。
其他费用
Other fees
日常流动资金、人员工资共需10亿 元。
Logo
PART 02
销售亮点分析
Analysis Of Business Highlights
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀
业务完成情况 各分公司完成情况源自与去年同期比较 成本消耗情况
与去年同期比较
完成
100% 计划230亿
72% 实际180亿
因全球疫情问题， 整个市场行情低迷，1-3月非正式上班， 所有销售陷入 低于，4月底到5月初才开始慢慢复苏。
重点业务进度
销售项目1
63%
销售项目2
89%
销售项目3
75%
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万 平台上升至200万平台，达到240.58亿元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11亿元。
40
33
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0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各月业绩与实际完成度对比
各月销售业绩
上半年销售情况普遍低于目标计划水平原因
第一个是新员工不够适应 第二个是国际形势变化 第三个是价格调整。
120
100 100
90
80
70
67 65
销售业绩
销售任务计划数为230亿,实际完成销售额180亿，同比下降 22%,环比下降17%。于经济形势的好转,在销售任务同比增长 5%，环比持平的情况下，本月销售达成率呈直线下降趋势， 回款呈大幅下降趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。