调理现场全员自主品管办法

名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号：P-A-00-037

生效日期 2005-12-15 页 次 1/6 版 次 A/0

1. 目的

为了切实贯彻执行全面质量管理，倡导全员自主品控,打造“白象”知名品牌，特制订此奖惩办法。

2. 范围

适用于产品未流入各分公司、市场之前所采取的奖罚办法，已形成的反馈依《关于调理客诉的考核方案》处理

3. 引用文件

无

4. 术语定义

4.1 A类事故：未造成损失或造成损失较小且可通过采取措施弥补的，可通过绩效工资考核进行二次分配。

4.2 B类事故：A类成批量、损失无法弥补或极易造成市场客诉的，必须通过罚款进行体现。

5. 职责：

5.1 各岗位员工进行自检、互检，发现问题及时处理并上报，奖励发现事故的员工，如有隐瞒，将同责任工序一并处罚.

5.2 品保部质检员对自检、互检情况进行监督，发现问题及时处理并上报。

5.3 调理部科长负责对本部门质量事故责任人依本规定进行处理并反馈品

保部。

5.4 品保部跟踪检查调理部的处理落实情况并通报。

5.5 人力资源部和财务部负责对考核结果的执行。

6 文件内容：

6.1 现场

6.1.1一级：以5元为奖罚额度。

A类：包装不严或压力不足（个体）、烂包、夹料（个体）、连包(10包以下)未检出，外观质量不合格（20包以下）。

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B类：原物料、炒锅、制酱锅、冷热缸、混合锅、半成品等发现一般异物。

6.1.2 二级：以10元为奖罚额度。

A类：包装不严或压力不足（30包以下）、烂包、夹料（20包以下）、连包(15包以下)未检出，外观质量不合格（50包以下）

B类：消毒液没及时更换、消毒液配制不准确，用错包膜、袋长不符合标准一件以下、恶性异物、压力不足一件以下，合格证打印不规范。

6.1.3 三级：以20元为奖罚额度。

A类：冷冻效果差、混合效果差，外观质量不合格一件以下，包装不严或压力不足（50包以下）、烂包、夹料（50包以下）、连包（30包以下）。

B类：衣帽不整洁，手样、工具样微检不合格；发现原料及半成品异常不及时反馈，用错包膜、袋长不符合标准3件以下、恶性异物，压力不足3件以下，批号不正确，半成品（粉料）、成品内无合格证，生鲜料清洗不干净、刹制不合要求；原物料粉碎、烘烤不符合要求，首检不到位，使用不合格原材料，包装不合格半成品。

6.1.4 四级：以50元为奖罚额度。

A类：包装不严或压力不足（100包以下）、烂包、夹料（100包以下）、连包(50包以下)。

B类： 提错料、称错料、不称配重、一锅加1.5匹以上物料，记录不准确、不及时，落地物料继续使用，工具混用或未分开放置，停机或换品种设备未清理，物料或产品名称写错，下水，一个月内连续两次手样微检不合格，异物防范不力造成直接后果的，外出没有更换工作衣。

6.1.5 五级：重大质量事故，已生产出成品或批量大及性质严重极易造成

市场反馈，影响产品信誉及公司形象的事故，个案处理。

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6.1.6 料包重量不符合标准（B类）：

1件以内责任人罚款10元

2--4件以内责任人罚款30元，班长10元

5--8件以内责任人罚款50元，班长50元，科长50元

8件以上责任人辞退，班长降级，科长警告

该科一个月内累计15件以上重量不合格，科长罚款100元，20件以上科长警告，30件以上科长记过。

6.1.7 水分活度超标、制糊酱(B类)

超标（制糊酱）第一次，责任人罚款20元；第二次，责任人罚款50元，组长30元； 本月该班组累计3次水份活度超标（制糊酱），如为同一责任人，责任人调岗，组长50元，班长50元；本月该班组累计5次水份活度超标（制糊酱），组长免职，班长100元；本月该科累计7次水份活度超标（制糊酱），班长100元并降级，科长100元；本月该科累计10次水份活度超标（制糊酱），班长100元并免职，科长100元并警告，经理100元；本月该部门累计15次水份活度超标（制糊酱），经理200元并警告。

6.1.8 微生物超标（B类）

6.1.8.1 制酱岗、混合岗、配料室

超标第一次班组罚款100元，本月该班组出现第二次罚款200元，其

中操作工占罚款比例的30%，组长占20%,班长占10%，其余由相关责

任人分解，第三次（如为同一责任人，责任人调岗）组长免职，班

长50元；本月该岗累计5次微生物超标，班长100元并降级，科长50

元；本月该岗累计7次微生物超标，班长100元并免职，科长100元。

6.1.8.2 包装岗

超标第一次班组罚款100元，本月该班组出现第二次罚款200元，其

中操作工占罚款比例的30%，班长占20%，其余由相关责任人分解，

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第三次（如为同一责任人，责任人调岗）班长50元，本月该岗累计

5次微生物超标，班长100元并降级，科长50元；本月该岗累计7次微

生物超标，班长100元并免职，科长100元。

6.1.8.3

本月该科累计10次微生物超标，科长100元并警告，经理100元；本

月该部门累计15次微生物超标，经理200元并警告。

6.1.9 配（用）错料

6.1.9.1 第一次班组罚款100元，本月该班组出现第二次罚款200元，其中操作工占罚款比例的30%，组长占20%,班长占10%，其余由相

关责任人分解，第三次组长免职，班长100元，科长罚款50元。

6.1.9.2 当月该科出现配（用）错料累计5次以上者，班长罚款100元并免职，科长罚款200元并警告，9次以上者科长记过；当月该部门出现配（用）错料累计15次以上者经理警告。

6.1.10 违规处理（做所有违犯规定之事）

违规处理第一次，责任人罚款50，班长罚款50元，同一责任人一个月内第二次违规处理，责任人辞退，班长降级，同班组一个月内出现三次以上违规处理，班长免职。

6.1.11 弄虚作假

6.1.11.1 弄虚作假第一次，责任人罚款50，班长罚款50元，同一责任人一个月内第二次弄虚作假，责任人辞退，班长降级，同班组一个月内出现三次以上弄虚作假班长免职。

6.1.11.2 造成重大损失或质量事故而隐瞒不报着,一经查实,责任人罚款100元,班长罚款100元,科长50元。

6.1.12 私改配方

责任人罚款300元并辞退，班长罚款200元并免职。

6.2 已入库产品出现质量事故的处罚（B类）：

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6.2.1 用错包膜，漏油，使用残破、污损薄膜，连包，合格证错或无合格证等个体事故，处以20-30元罚款；

6.2.2 漏油，用错包膜、袋长不符合标准一件以下、恶性异物，压力不足、

入库串货一件以下，处以30-50元罚款。

6.2.3 批量质量事故5件以上，处以50-100元罚款。

6.3 奖励

6.3.1 班组质量排名第一的，由调理部通过绩效给予奖励。

6.3.2 对质量改进提出合理化建议的，一经采纳，由品保部通报表扬，并以月为单位奖励（费用从罚款中支出）。

6.3.3 在生产过程中员工提前发现重大质量隐患及时解决问题从而避免重大质量事故者，由生产班组提报品保部，品保部科长（经理）确认，报分公司厂长签批后，以月为单位奖励（费用从罚款中支出）。

6.3.4 品保部每年组织一次评选质量先进班组和质量标兵，奖金从每年质量月活动费用中支出。

6.4 考核办法：

6.4.1 当班质检员写出报告，由品保部制程班长批示{重大事故由品保

部科长（经理）签批}后转交相关部门领导，对于「质量处理报告」，可由调理部统计后纳入本部门内部月底的班组考核。

6.4.2 四级以上事故责任人要写出纠正预防措施，与「质量处理报告」同时反馈；重大事故由质检员写出案例分析，培训员工和班组，预防再次发生。

6.4.3 相关部门领导在接到报告后，依照以上标准进行处理并及时反 馈品保部：

[质量处理报告]接到报告后三日内反馈品保部，罚款单一周内反馈品保部，

A类事故人员名单在每月绩效考核时将考核结果由人力资源部签字

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后交品保部备案，

B类将罚款单一周内反馈，超过一周未反馈的对部门考核100元/份。

7 相关制度

《关于调理客诉的考核方案》

8 使用表单

8.1 质量事故处理报告（TWL-ZL-QL-13）

8.2 纠正和预防措施处理单（P-F-00-027）

9 附件

无