检验科调查表

XX医院（筹）

页脚内容53 某医院检验科管理体系内部审核检查表（全套精品）

某医院检验科管理体系内部审核检查表,全套,

要素条款 主要内容 检查方法 涉及部门 内审记录 结果评价

4 管理要求

组织和管理 4.1

医学实验室或其所在组织应有1(查机构设置的文件; 4.1.1 文档管理员 明确的法律地位。 2(查本机构主要负责人的任命文件。

1(查患者及临床医师的问卷调查; 医学实验室服务，包括适当的解

4.1.2 释和咨询服务，应能满足患者及所有2(查咨询管理小组活动记录。 咨询管理小组

负责患者医护的临床人员的需要。

1(在手册中有无对机构场所的覆盖说 医学实验室(以下简称实验室)明; 在其固定机构内，或在其固定机构之4.1.3 2(查机构实验室平面布置图; 文档管理员

外由其负责的场所开展工作时，均应

3(查手册中有无在固定机构之外场所遵守本准则的相关要求。

开展活动的规定。

为识别利益冲突，应明确实验室

中参与或影响原始样品检验人员的责查手册中有无具体规定识别利益冲突质量管理 4.1.4 任，不宜因经济或政治因素(例如诱的内容。 负责人

惑)影响检验。

内审员签名/日期, 年 月 日 被审核部门负责人签名/日期, 共51 页,第1页

某医院检验科管理体系内部审核检查表,全套,

要素条款 主要内容 检查方法 涉及部门 内审记录 结果评价

4.1.5 实验室管理层应负责质量管 XX医院（筹）

页脚内容53 理体系的设计、实施、维持及改/ /

进，包括:

1.查各专业检验组负责人的任命文件; a)管理层为实验室所有人员2.手册中是否有检验人员一览表，表中要各专业检验组 提供履行其职责所需的适当权力 说明从事的岗位，其中要有一定比例的管文档管理员 和资源;

理人员。

b)有措施保证管理层和员工 1.查有无制定员工行为规范或准则; 质量管理 不受任何可能对其工作质量不利2.通过各种信息收集，评价员工是否有违的、不正当的来自内外部的、商负责人 反公正性规定的行为，管理层对违反公正业的、财务的或其他方面的压力技术管理层 性规定的行为是否采取了相应的措施。 和影响;

欧阳音创编 2021.03.11 欧阳音创编 2021.03.11

欧阳音创编 2021.03.11 欧阳音创编 2021.03.11 各临床科室：

时间：2021.03.11 创作：欧阳音

为提高检验科工作质量，更好为临床办事，现向各临床科室征求贵重意见。

调查结果 不满意方面的具体体现及整改意见

办事态度 满意 一般 较差

与临床科室配合、沟通的满意度 满意 一般 较差

能否按规按时间出具陈述 是 否

急诊检查陈述是否及时 是 否

是否有做错项目 是 否

是否有漏做项目 是 否

危急值陈述是否及时 是 否

检验质量是否满意 是 否

检查结果有疑问是否及时处理 是 否

现有检验项目是否满足临床需要 是 否 欧阳音创编 2021.03.11 欧阳音创编 2021.03.11

欧阳音创编 2021.03.11 欧阳音创编 2021.03.11 是否有需要开展的新项目 是 否

时间：2021.03.11 创作：欧阳音

医务科督导检查记录表

项目 内容 检查结果 备注

工作流程 实验室清洁区与污染区分区合理 是□否□

实验室工作流程合理 是□否□

已开展检验项目 符合准入标准 是□否□

收费经过物价部门监督 是□否□

质控合格 是□否□

实验人员知晓职责要求 是□否□

新项目 新项目开展符合流程 是□否□

新开展项目与临床沟通 是□否□

检验报告 检验报告单信息包括标本类型、采集时间、结果报告时间 是□否□

报告时限符合要求 是□否□

检验报告审核签发符合相关要求 是□否□

人员培训 生化组工作人员有大型生化仪培训合格证 是□否□

有定期培训考核记录 是□否□

废弃物、废水处理 废弃物、废水处理登记完整 是□否□

废弃物、废水处理符合相关要求 是□否□

试剂管理 试剂在有效期内 是□否□

按说明书保存 是□否□

试剂领用记录完整 是□否□

归类顺序摆放 是□否□

易燃易爆危险品溢出及暴露的应急预案 是□否□

化学危险品管理 化学危险品清单和取用记录 是□否□

制定地点专人管理，归类顺序摆放 是□否□

有化学危险品溢出及暴露的应急预案 是□否□

质控重点

检验科实验室安全 检查结果

1、实验室人员在操作一些有毒、有害物质时，没有按要求佩戴相关的防护工具。

2、未能严格依照标准的操作规程进行诸如离心、搅拌、加热等操作。

3、将污染的标本与未污染的标本混放一起。

整改措施

1、对实验室人员加强安全知识培训，提高实验室人员的能动性。在实验室内，佩戴相关的防护工具。

2、加强监督实验人员的操作过程，按照操作规程操作。

3、污染标本与微污染的标本分开放置。

整改时效：立即整改 □ 限期整改 □ 择期整改 □

科室负责人： 检查者：

整改反馈：

科室负责人

医务科制度落实情况追踪及分析评价：

检验科室内质控异常情况分析报告表

引言

本报告旨在分析检验科室内质控异常情况，并提供相应的分析和建议。本报告基于我们检验科室内的质控数据，并对异常情况进行了深入的调查和分析。

质控异常情况分析

根据我们的数据分析，我们发现了以下质控异常情况：

1. 样本损坏率上升：最近几个月，我们发现样本损坏率有所增加。经过调查，我们发现这可能是由于样本的质量有问题导致的。建议我们与供应商联系，以解决这一问题。样本损坏率上升：最近几个月，我们发现样本损坏率有所增加。经过调查，我们发现这可能是由于样本容器的质量有问题导致的。建议我们与供应商联系，以解决这一问题。

2. 结果偏离标准差过大：在某些检验项目中，我们发现结果的标准差明显偏离了正常范围。我们怀疑这可能是由于某些仪器的校准不准确，或者操作人员在操作过程中存在一定的误差。建议我们进行仪器校准，同时加强操作人员的培训。结果偏离标准差过大：在某些检验项目中，我们发现结果的标准差明显偏离了正常范围。我们怀疑这可能是由于某些仪器的校准不准确，或者操作人员在操作过程中存在一定的误差。建议我们进行仪器校准，同时加强操作人员的培训。

3. 不符合质控标准的数据：我们发现有一些数据不符合质控标准。进一步调查显示，这些数据可能是由于操作人员在进行数据输入时出现了错误导致的。为了解决这个问题，我们建议加强数据录入的质量控制，例如采用双人复核的方式。不符合质控标准的数据：我们发现有一些数据不符合质控标准。进一步调查显示，这些数据可能是由于操作人员在进行数据输入时出现了错误导致的。为了解决这个问题，我们建议加强数据录入的质量控制，例如采用双人复核的方式。

建议和改进措施

基于我们的分析结果，我们向您提出以下建议和改进措施：

1. 加强质量控制：我们建议定期评估质控标准，并进行必要的调整。此外，我们还建议加强对操作人员的培训，以确保他们了解并正确执行质控措施。

2. 定期仪器维护和校准：为了确保仪器的准确性和可靠性，我们建议定期进行仪器的维护和校准。这将有助于减少结果的标准差，并提高结果的准确性。