(修后)XH-WP-Q-15 B1 IQC检验作业指导书

编号： XH-WP-Q-15 版次：B1 生效日期：2017-7-17 主题 IQC检验作业指导书 第 1页 共7页

批准﹕ 审核﹕ 作成﹕ 郑龙龙

东莞市湘华五金科技有限公司 1.0 目的 规定供应商来料检验要求,指导IQC检验人员正确检验产品，稳定来料质量。 2.0 适用范围 适用于公司生产产品的原材料、辅助材料、外协件、标准件、非标件的检验，也包括客户提供产品的检验。 3.0 术语及定义 3.1批（Lot）：汇集在一起的一定数量的某种产品、材料或服务。 3.2批量（Lot Size）：批中产品的数量。 3.3样本（Sample）：取自一个批并且提供有关该批的信息的一个或一组产品。 3.4不合格(Nonconformity)：不满足规定的要求。 3.5不合格品（Nonconformity Item）：具有一个或一个以上不合格的产品 3.6缺陷(Defect)： 不满足预期的使用要求。 3.7抽样方案（Sampling Plan）：所使用有样本量和有关批接收准则的组合。 3.8接收质量限（Acceptance Quality Limit）：当一个连续系列批被提交验收抽样时，可允许最差平均质量水平。 3.9不合格判定数（Re）：作出批不合格判断样本中所不允许的最小不合格品数或不合格数。 3.10合格判定数：（Ac）：作出批合格判断样本中所允许的最大不合格品数或不合格数。 3.11严重不合格（Major）：无法正常使用，将导致客户严重投诉和退货或直接影响到产品销售或使用的缺陷。 3.12轻微不合格（Manor）：不影响产品直接销售或使用的、外观存在轻微的缺陷。 3.13批不合格（Lot Nonconformity）：指所进一批的物料检验超出允收标准。 4.0职责： 4.1仓储部：负责来料的进料初检（供应商、物料、外箱等符合性）并及时报检，并负责不合格品的退货处理。 4.2品管部IQC负责对所报检之物料之检验，品质异常的反馈及处理，来料质量数据统计、分析和改进措施的制定。 4.3采购部：负责供应商管理及相关事项的处理与联络，并评审不合格品的处理。 编号： XH-WP-Q-15 版次：B1 生效日期：2017-7-17 主题 IQC检验作业指导书 第 2页 共7页

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4.4 PMC：负责评审不合格品的处理。 4.5技术部：向客户申请物料“特采”。 5.0 抽样标准 5.1正常检验：采用GB2828-2003Ⅱ抽样计划实施逐批检验，首次检验除有特殊规定，否则按AQL如下： 严重不合格（Major）：C=0 轻微不合格（Manor）：1.0 5.2加严检验：同一供应商、同一物料检验发现连续3批是不可接收的，则转移到加严检验，抽样判定水准由Ⅱ水准转为Ⅲ水准。 5.3免检和放宽检验：公司目前状态不支持免检和放宽检验， 5.4送外检：特殊产品公司不具备检验设备及条件或检验结果不能判定合格与否的物料（如总铬），每批交货时需由供应商提交出厂检验报告，检验员实施验证，必要时送第三方检测（零星物料无需送外检）, 至少每1次/6个月对供应商供货产品抽送相关第三方公司检测相关性能。为了避免出现漏检或过期未检，IQC主管制定《物料送外检计划》，由检验员到期开《物料送外检申请单》申请外检。 5.5特殊类别产品抽样计划如下表：

检查点 来料 类别 参考文件 检验内容 检验水准 记录

IQC来料检验（检验频率：每批检验）

原材料 金属材料手册相关国标 规格、厚度、外观、环保 规格/厚度/外观：3PCS C=0 环保：1PCS C=0 配件 图纸或相关技术规范 外观、尺寸、螺纹、盐雾、环保、材质分析 外观：AQL 1.0 尺寸：10pcs C=0 螺纹：10pcs C=0 盐雾： 2-5pcs C=0 环保/材质分析：1pcs C=0

IQC检验报告、 X荧光检测结果报告（环保）、 X荧光检测结果报告（材质） 电镀 相关作业指导书 外观、螺纹、膜厚、盐雾、附着力、导电性、高温试验(仅用于镀锌)、标示、环保 外观：AQL 1.0 螺紋：10pcs C=0 膜厚：3pcs C=0 盐雾： 2pcs C=0 附着力： 3pcs C=0 导电性：3pcs C=0 高温试验：3pcs C=0 标识：AQL1.0 环保：1pcs C=0。

包材 相关作业指导书 外观、尺寸、环保 外观： AQL1.0 尺寸：10pcs C=0 环保：1pcs C=0。 编号： XH-WP-Q-15 版次：B1 生效日期：2017-7-17 主题 IQC检验作业指导书 第 3页 共7页

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紧固件 紧固件检验作业指导书 外观、尺寸、螺纹、盐雾、环保、材质分析 外观：AQL1.0 尺寸：10pcs C=0 螺纹：10pcs C=0 盐雾：2-5pcs C=0 环保/材质分析：1pcs C=0 不锈钢产品 不锈钢材料检验作业指导书 按不锈钢材料检验作业指导书

备注 1、破坏性试验的检测可在同等条件下生产的样品上完成；C:不良品数量。 2、除不锈钢件外，其他不用测材质。 3、非表面处理件不测盐雾。

6.0 查索及判定:

6.1样本量字码检索 使用表一“样本量字码”，从指定检验批的批量（Lot）所在行和规定的检查水平所在列相交处读出样本大小字码。 6.2正常单次抽样检验主表检索 由5.1得到的样本大小字码，使用表二“正常单次抽样检验主表”水平方向右，在“样本量”读出样本大小N，然后从样本大小字码所在行和规定的合格质量水平所在列相交处，读出判定数组（Ac、Re），若在相交处是箭头，则沿着箭头方向读出箭头所指的第一个判定数组（Ac、Re）然后由此判定数组（Ac、Re）所在行向左在样本大小样内读出相应的样本大小N。 6.3当接收质量限（AQL）=0时，判定数组Ac=0、Re=1。 6.4结果判定: 根据判定数组合格数（Ac）和不合格数（Re）判定被抽验批合格或不合格。 6.5抽样、判定水准表 表一：样本量字码表

批量大小(Lot) 特殊检验水准 通常检验标准 S-1 S-2 S-3 S-4 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1——8 A A A A A A B 9——15 A A A A A B C 16——25 A A B B B C D 26——50 A B B C C D E 51——90 B B C C C E F 91——150 B B C D D F G 151——280 B C D E E G H 编号： XH-WP-Q-15 版次：B1 生效日期：2017-7-17 主题 IQC检验作业指导书 第 4页 共7页

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281——500 B C D E F H J 501——1200 C C E F G J K 1201——3200 C D E G H K L 3201——10000 C D F G J L M 10001——35000 C D F H K M N 35001——150000 D E G J L N P 150001—500000 D E G J M P Q ≧500001 D E H K N Q R

表二：正常单次抽样检验主表

7.0 流程说明： 编号： XH-WP-Q-15 版次：B1 生效日期：2017-7-17 主题 IQC检验作业指导书 第 5页 共7页

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7.1物料的初检： 仓储部接到供应商物料后应核对供应商所交物料的符合性，具体如下； A）参照《合格供应商名录》、《风险供应商名录》核对是否资源池内供货； B）核对《送货单》与物料标识的符合性和包装的完好性 ； C) 核对《送货单》的符合性，打开ERP系统，找到采购订单，核实产品的名称、规格、数量、订单号等是否与之相符， D) 质量证明文件是否齐全：板材类每批提交同批次的材质证明，粉末类每批提供样品及其检验报告；所有产品需提供有效期内的环保第三方检验报告，环保报告在有效期内且在IQC备案的可不需每批提供。 7.2初检的判定与处理； 6.1条款的任意1项“不符合“则判定为“不合格”，拒收；判定合格的物料则填写《进料凭单》交IQC，并将初检“合格”的物料放置在“待检区”待检。 7.3物料检验 7.3.1 抽样：IQC检验员收到《进料凭单》后，根据《进料凭单》所描述物料的性质、批量确定抽样计划，并到“待检区”抽取相应的数量进行检验。在抽检过程中应采取随机抽样，以保证每一件产品均有被取样的可能性（如同栈板需在不同位置的包装箱内取样，每包装箱在不同的摆放层内取样，同层产品在不同的位置取样，避免取样集中而造成检验结果偏差）。 7.3.2检验： A) 参照图纸、《检验作业指导书》、《技术规范》及相关的标准对送检物料进行检验，将检验结果在《IQC送检报表》中加以记录。特殊检验与试验项目，如:；盐雾试验、环保测试、材质分析、高温试验等交由测试检测员测试，在提交前应对所检的物料作初始判定，判定“合格”的物料按4.2条款随机抽取相应的样品数，并填写标签与随机抽取的样品和《IQC检验报告》一 起交测试检验员做相关性能测试（填写的标签至少应有供应商名称、进料日期、产品名称和编码）。 B) 检验应实施先到先检、急料优先的原则。IQC检验员在收到《送检单》后的12个工作小时内完成物料的检验。特殊情况另行说明。 C) 测试完成后测试检验员应将测试物料封样保存，保存期限不得少于6个月，详按相关作业指导书执行。封样的物料应存放在干燥的环境下保管。 D) 测试的结果应记录在《IQC检验报告》中，并将检验报告附IQC检验报告转交给相应IQC检验员。 E) 物料检验员收到测试结果后按4.2条款和5.0条款要求判定物料合格与否，完成后交由主管审核。检测判定必须在所有的检测项目完成后方可判定。