关键任务识别与分析管理制度

地下矿山安全标准化支撑材料1 安全生产方针与目标1.1 方针(1) 安全生产方针管理制度；(2) 最高管理者签发的安全生产方针文件；(3) 与相关方关于安全生产方针的沟通记录（文件发放传达记录）；(4) 安全生产方针的宣传资料（张贴的照片、培训记录、现场安全手册）；(5) 安全生产方针评审修订会议纪要；(6) 文本化的安全生产方针、释义。

1.2 目标(1) 目标管理制度；(2) 安全生产目标与指标下发文件；(3) 各单位安全生产目标与指标分解、实施计划；(4) 各单位安全生产目标与指标监测考核规定、考核记录；(5) 安全生产目标与指标评审更新的会议纪要。

2 安全生产法律法规与其他要求2.1 法律法规意识(1) 安全生产法律法规管理制度；(2) 法律法规意识调查问卷；(3) 员工法律法规意识提升计划（举办竞赛等活动或培训计划）；(4) 员工法律法规意识提升跟踪记录（举办竞赛等活动的照片或对培训效果的考核、评价报告等）。

2.2需求识别与获取(1) 需求识别的记录（下属单位、员工提出的要求、报告等资料）；(2) 识别的法律法规清单；(3) 企业获取相关法律法规渠道的证明（购买的相关文本资料、相关部门的文件、相关网站截屏等）；(4) 员工获取相关法律法规渠道的证明（发放的文本资料、局域网截屏、宣传照片等）。

2.3融入(1) 对员工进行相关法律法规的培训记录（培训计划、记录、试卷、评估报告）。

2.4评审与更新(1) 法律法规合规性评价的会议纪要、清单等。

3 安全生产组织保障3.1 安全生产责任制(1) 安全生产责任制管理制度；(2) 各级安全生产责任制；(3) 各级领导层安全生产责任制培训记录；(4) 安全生产责任制考核办法、考核记录；(5) 安全生产责任制的评审记录、评审会议纪要；(6) 各级领导层参加各种安全活动记录、照片、会议纪要等。

3.2 安全机构设置与人员任命(1) 安全机构设置与人员任命管理制度；(2) 安委会成立文件，会议纪要（包括工作项目清单）；(3) 安全生产管理组织机构图、专职安全管理人员名单、各种被任命人员任命书（安全负责人；员工代表；消防负责人；急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位）；(4) 被任命人员参加相应培训的记录、资格证书。

一、总则为了确保机电加工区安全生产，预防事故发生，保障员工生命财产安全，提高生产效率，特制定本制度。

本制度适用于本厂机电加工区所有生产、作业和管理活动。

二、安全生产方针与目标1. 安全生产方针：安全第一、预防为主、综合治理。

2. 安全生产目标：实现零事故、零伤害、零污染。

三、安全生产组织保障1. 成立机电加工区安全生产领导小组，负责机电加工区安全生产的全面管理工作。

2. 明确各级安全生产责任，建立健全安全生产责任制管理制度。

3. 设立安全管理机构，配备专职安全管理人员，负责日常安全管理工作。

四、安全生产法律法规与其他要求1. 严格遵守国家和地方安全生产法律法规、标准及行业规定。

2. 及时识别、获取、融入、评审和更新安全生产法律法规、标准及其他要求。

3. 加强员工法律法规意识培训，提高员工安全意识。

五、风险管理1. 制定风险评价计划，识别、分析、评估和控制机电加工区各类风险。

2. 建立关键任务识别与观察制度，确保风险得到有效控制。

3. 制定强制性授权工作流程，规范作业人员操作。

六、安全教育与培训1. 根据安全教育培训需求识别制度，制定年度安全教育培训计划。

2. 开展安全教育培训活动，提高员工安全意识和技能。

3. 建立员工安全意识识别与提升制度，确保员工具备岗位安全职责。

七、生产工艺系统安全管理1. 制定变化管理制度，确保生产工艺系统安全稳定运行。

2. 建立防灭火管理制度，预防和应对火灾事故。

3. 制定供配电系统管理制度，确保供电安全可靠。

八、设备设施安全管理1. 制定设备的使用、维护保养、维修和事故管理制度。

2. 建立设备异常情况报告制度，确保设备安全运行。

3. 制定设备设施安全管理制度，加强设备设施维护管理。

九、作业现场安全管理1. 建立安全警示标志管理制度，提醒作业人员注意安全。

2. 加强作业现场安全检查，及时发现和消除安全隐患。

3. 严格执行安全操作规程，确保作业现场安全。

十、应急管理制度1. 制定应急预案，明确事故报告、应急响应、救援处置等程序。

安全管理/危险源及风险辨识危害辨识与风险评价管理制度.目的辨识公司范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制。

.适用范围本制度适用于公司范围内活动中的危害辨识、评价和控制活动。

.术语和定义1.危害因素危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。

通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因，即人、物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态”。

.危险源指可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的根源或状态。

.危害辨识指识别危害在什么情况下发生，为什么能发生，怎样发生的过程。

危害辨识的两个关键任务是辨识可能发生的特定的不期望的后果；辨识导致这些后果的材料、系统、过程和设备的特性。

.风险评价利用系统工程方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可能发生的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的风险控制措施，以达到工程、系统安全的过程。

.事故指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。

.职责1.总经理负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作，并提供重大危险控制所需的资源。

.安全环保部.负责危害辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定。

.对不可承受风险控制计划的落实情况进行监督管理。

.负责环境污染危害辨识与风险评价。

.负责环境污染不可承受风险的治理和控制计划。

1.生产技术部.负责组织生产工艺、工程项目的危害辨识与风险评价。

.负责生产工艺、工程项目方面的不可承受风险治理项目的立项管理。

.按照“三同时”的要求，保证防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计﹑同时施工﹑同时投入生产和使用。

.负责组织电气、机械设备设施的危害辨识与风险评价。

.负责电气、机械设备设施不可承受风险治理项目的立项管理。

目标设定与管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 为了明确公司的发展方向，提高企业管理的有效性，订立本目标设定与管理制度。

1.2 本制度依据《公司章程》和相关法律法规的规定。

第二条适用范围2.1 本制度适用于公司内全部部门和员工。

2.2 各部门和员工应严格遵守本制度的规定。

第二章目标设定流程第三条目标设定的原则3.1 目标设定应符合公司整体战略规划。

3.2 目标设定应具有可衡量性、可实施性和可追踪性。

3.3 目标设定应具有挑战性和激励性，能够推动员工乐观性和团队合作。

第四条目标设定的过程4.1 部门经理应依据公司战略和自身业务情况，订立年度目标。

4.2 部门经理应与员工进行目标讨论，明确工作重点和关键任务。

4.3 部门经理应将目标落实到个人级别，并与员工达成共识。

4.4 目标设定过程应充分考虑员工看法和本领，确保目标的可行性和合理性。

第五条目标设定的审核和批准5.1 部门经理完成目标设定后，应向上级主管汇报，并提交目标计划书。

5.2 上级主管应审核目标计划书，确保目标的全都性和合理性。

5.3 目标计划书经上级主管批准后正式生效。

第三章目标管理与评估第六条目标分解与任务调配6.1 部门经理应将年度目标分解为半年度、季度或月度目标，并调配给员工。

6.2 目标分解应明确责任人、完成时间和预期结果。

6.3 部门经理应与员工共同订立任务计划和执行计划。

第七条目标执行与监控7.1 员工应依照任务计划和执行计划，定时按质完成任务。

7.2 员工应及时汇报工作进展和问题，接受部门经理的引导和监督。

7.3 部门经理应及时跟踪和监控员工的工作进展情况，并供应必需的支持和帮忙。

第八条目标评估与调整8.1 目标评估应定期进行，评估周期可依据实际情况确定。

8.2 目标评估应采用客观的评价指标和方法，包含量化指标和质量指标。

8.3 目标评估结果应及时反馈给员工，并依据评估结果进行目标调整和改进。

第四章奖惩制度第九条嘉奖制度9.1 员工在达成目标或优秀完成任务时，可以获得相应嘉奖，如奖金、表扬等。