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QP6-2设施设备和工作环境控制程序

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江苏吉润汽车零部件有限公司 文件编号：JR/QP6-2 程序文件 版 本：B 设施、设备和工作环境控制程序 页 码：1/33 目录

1、目的 2、范围 3、相关文件 4、职责 5、工作程序 6、报告和记录

受控状态

受文部门

修 改 履 历 日期 修改码 页次 修改单号 修改内容简述 修改人 备注 2011.5.1 Bo 全部 20110501 组织机构变动，部分职能调整 江苏吉润汽车零部件有限公司 编号 JR/QP6-2

设施设备和工作环境控制程序 版本 B 第 2 页 共 33页 编制/日期 审核/日期 批准/日期 1.目的 确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。 2.范围 适用于对本公司所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。 3.相关文件 3.1《人力资源管理和培训程序》 （JR/QP6-1） 3.2《记录控制程序》 （JR/QP4-2） 3.3《生产和服务运作控制程序》 （JR/QP7-8） 3.4《文件控制程序》 （JR/QP4-1） 4.职责 4.1 技术开发科负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。 4.2 制造部设备科负责生产设施设备的维护、检修及日常的管理。 4.3 制造部模修科负责生产工装模具的维护、检修及日常的管理。 4.4 制造部模具科负责新产品模具的开发。 4.5 制造部机加科负责自制工装模具的制造。 4.6 采购科负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。 4.7 管理科负责设施设备操作人员的培训。 4.8 各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。 4.9 管理科负责工作环境的管理。 5.工作程序 5.1 场地、设施和设备的策划 5.1.1 应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术开发科提出生产场地、设施、设备的增添规划，供论证小组进行论证。论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的因素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求水平，且能提高人的生产效率。 5.1.2 将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。尽量减少材料的转移和搬运。有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。来策划设施设备和场地规划。 5.1.3 对已生产老产品，由技术开发科、制造部、质量科、采购科共同在每年底对现生产状况进行一次全面地总结。针对生产过程中重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化水平的状况，探讨那些可改进之处。从重复性、可行性和经济性三个方面提出改进方案。 5.1.4 由以上新产品和老产品二个方面汇总，决定当年设施、设备、工装模具采购和制造。 5.2 生产设施、设备的采购安装、验收和移交 5.2.1 技术开发科根据产品质量先期策划小组的立项内容和老产品生产线的改进方案，进行设备选型，并编入工艺文件进行设备采购，填写“设备申购单”（JR/QP6-2-01）报总经理批准，交采购科采购。 5.2.2 采购科根据经批准的“设备申购单”进行采购工作。 5.2.3 设备到本公司后，由制造部负责组织技术开发科、质量科等有关人员，对设备进行验收并记录。设备备件和附件及设备的技术文件和资料验收时均应填入“设备验收单”（JR/QP6-2-02）。 5.2.4设备管理员根据“设备验收单”，对生产设备进行安装和通电试运转，进行工件试 6-2-2 JR/QP6-2 设施设备和工作环境控制程序 版本B第3页共33页 生产验收，设备精度等是否符合要求，所有这一切验收合格的情况都应填写在“设备验收单” 上作为移交的依据。 5.2.5设备验收合格，即对设备做第一次全面检查，将情况记录在“设备检查表”（JR/QP6-2-03）上对设备贴上“完好证”，进行编号。使设备有完整的标识，设备管理员负责记入设备台帐，台帐记在“设备登记表”（JR/QP6-2-04）上。 5.2.6 对随机附件由设备员分门别类作好登记工作，备件应入库保管、附件、工具应交使用部门保管，要办理相互交接手续，有关设备的技术文件和资料由设备员按《文件控制程序》（JR/QP4-1）办理存档保存。 5.2.7 如设备验收不合格，一般为（a）各种附件工具随机文件与装箱单不符。（b）安装的设备精度超差，调试中有异常故障。（c）其他各种缺陷。出现以上三种情况之一则设备员应向制造单位反馈情况，由采购员提出本公司的要求和愿望及处理意见（包括索赔或退货），并将不合格的情况及时向本部门领导和总经理汇报。 5.3 设备的管理 5.3.1 每年由设备员对设备会同财务科进行一次盘点做到帐、卡、物三相符。 5.3.2 设备使用部门未经设备员同意不得自行移动和调运设备。设备移交或变更时设备员应将设备附件随同“设备附件保管卡”（JR/QP6-2-05）一起交使用部门由操作者负责使用和保养。操作者调离岗位时，应及时向设备管理员办理清点移交手续。 5.4 设备的使用 5.4.1 设备使用部门应对每台设备配备经培训的操作工实行定机定人持证上岗。 5.4.2 设备操作者按“安全操作规程”要求进行机床操作。设备的日常运行应作出记录，记录在“设备动态记录（JR/QP6-2-15）上和每月记录在”设备动态记录汇总表（JR/QP6-2-16）上，以便统计出设备利用率及计划外停机时间。 5.5 设备的点检和定期检查，实施保养 5.5.1凡有点检要求的设备，技术开发科应在设备的“操作指导书”或“安全操作规程”中作出规定。种类设备应每天进行点检检查，做到注油润滑、设备清洁，环境干净。并做好记录，记入“设备点检卡”(JR/QP6-2-06)，进行日常保养。 5.5.3 设备进行检查时应检查情况和需要的简单处理情况填写在计划表的一栏上， 5.5.4 当检查时证实或使用部门发现设备有故障带病工作应由设备员或使用部门填写“设备维修报告记录单”（JRQP6-2-08）。 5.6 关键设备的预防性维修和预见性维修 5.6.1 设备员应对关键、重点、高档尖、大型设备，制定“年度设备预防性维修计划”（JR/QP6-2-09）每台设备根据情况对易损件进行更换，设备进行调正。当这些关键设备从生产过程的有关数据及通过设备的保养检查中预测可能的失效模式及时安排预见性维护，确保设备的正常完好运行。 5.6.2 “预防性维修计划表”与“年度设备检查计划表”在时间安排上可有机结合起来，使设备维护和保养得到更好的效果。 5.6.3 预防性维修及预见性的维修的情况都记录在“设备维修报告记录单”上。 5.7 设备的事故处理 5.7.1 一旦发生设备事故，操作者或现场人员应及时关闭设备电源或切断总电源、气源及规定阀门点、组织力量进行抢救、并保持现状，缩小事故范围。 5.7.2 设备事故发生后操作人员或现场人员及时报告设备员、制造部长或总经理。 5.7.3 设备员应在事故发生24小时内填写“设备事故调查报告单”（JR/QP6-2-10）。

6-2-3 JR/QP6-2 设施设备和工作环境控制程序 版本B第4页共33页 5.7.4 根据国家的法律、法规规定，必要时应向上级机构报告，事故应由总经理根据情况做出处理。 5.8 设备的封存、启封和报废-----参照《测量和监视设备控制程序》（JR/QP7-11）的有关规定实施，表格也通用。 5.9 工装/模具/检具的设计、制造、验收、入库 5.9.1 技术开发科开发新品时，负责工装/模具/检具的设计（CAD）。并提供图纸，按《文件控制程序》分发至模具科或采购科（当需要外协工时）。采购科外协加工的模具，应建立跟踪和检查系统，对其设计和制作进行控制，确保质量要求。 5.9.2 制造部下达工装/模具/检具制造计划至模具科或机加科制造。 5.9.3 当工装/模具/检具制造中由外协件时，有采购科负责外协加工。 5.9.4 模具科对工装/模具/检具制造自行调试合格后，填写“工装/模具/检具完工单”（JR/QP6-2-11），向质量科提出验收要求。 5.9.5 技术开发科会同使用部门对工装/模具/检具验收，鉴定合格与否。技术开发科在“工装/模具/检具完工单”上做出检验结论，同时签合格证，才能入库（模具附上合格零件）。 5.9.6 制造部对入库模具要建立“工装/模具/检具履历表”（JR/QP6-2-12）。对工装、模具作出标识。 5.10 工装/模具/检具的管理和更改 5.10.1 工装/模具/检具入库后上架，上油防锈并标识工装/模具/检具的编号。 5.10.2 建立《工装/模具/检具台帐》（JR/QP6-2-13）。 5.10.3 工装/模具/检具管理按《工装管理制度》（JR/QP-04）执行。 5.10.4 对重要和易损模具应及时考虑制造备模，确保生产和交付不受影响。 5.11 工装/模具/检具的修理及关键模具的预防性维修。 5.11.1每年应对关键模具编制预防性维修计划，并实施之。当生产车间发现工装/模具/检具故障时，或技术开发科提出需对模具进行更改时，填写“工装/模具/检具报修单”（JR/QP6-2-14），报制造部。 5.11.2 制造部安排模具科修理或更改，必要时技术开发科提供维修或更改方案。 5.11.3 修复后在“报修单”上填写“修理项目、修理时间、维修人”，并向技术开发科提出验证。要求进行修复后的验证。 5.11.4技术开发科对修复或更改的工装/模具/检具进行验证，在“报修单”上做出验收合格结论后，才能继续投入使用。工装模具更改后，应对相应的文件同时进行修改。 5.11.5 在工装/模具/检具维修期间，如会影响向顾客交付，制造部应采取备用模具或其他应急计划，以保证产品按期向顾客交付。 5.12 工装/模具/检具的定期检定 5.12.1模具科对工装/模具/检具每半年作一次周期检定，并出具检验报告。合格工装/模具/检具可继续使用。 5.12.2如工装/模具/检具周期检定不合格，通知检验员对被该批工装/模具/检具加工验证的产品要重新评价，工装/模具/检具按5.11.1—5.11.4修理及验证。 5.13 工装/模具/检具报废 5.13.1 当工装/模具/检具无法修复时，制造部提出报废申请，经技术开发科批准，在“工装/模具/检具履历表”上记录，并在“工装/模具/检具台帐”上注销“报废”字样。 5.14 顾客提供的工装 6-2-4

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06基础设施设备和工作环境控制程序文件

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发行版本：A0受控状态：受控*******质量体系文件*******.CX6.3/4-06基础设施和工作环境控制程序依据ISO9001：2008标准编制文件编号: *******.CX6.3/4-0.6受控号:持有人:编写：审核：批准：2014-12-1发布 2014-12-10实施******* 发布. .基础设施设备工作流程图：1 目的对生产设备配置优化、建立预防性维护系统，确保制造过程能力。

确定并管理工作环境，使之满足生产符合要求的产品的需要。

2 围适用于本公司生产设备、辅助设备的管理，适用于本公司实现生产要求所需工作环境的控制。

3 职责3.1 总经理负责生产设备提供配置的确定。

3.2 东营港供应公司负责设备的采购。

3. 3 机动部负责设备的验收和预防性维护，以及关键生产设备备件的合理储备，负责关键设备的确定。

3.4安全环保部负责对安全工器具的检验，并对各生产车间的安全生产环境进行监督。

3.5各部门负责对所属工作场所和设备设施的管理与维护，并负责建立装置台帐和卡片，做好设备标识，以及工作环境的综合管理。

4 程序4.1 公司的设施和设备的确定4.1.1 总经理负责组织相关部门进行多方论证，及时确定公司的设施和设备的计划，优化公司布局、设备配置，并提供为达到产品生产要求所需的生产设备、装置和工位器具。

机动部负责编制《设备台帐》，安全环保部负责编制《安全设施台帐》。

4.1.2 确定公司的设施和设备时，应结合公司本身生产能力，生产周期；同时做好保养，维修的准备。

4.1.3优化公司的布局应考虑最大限度的减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动，并充分利用场地空间。

4.1.4机动部负责组织相关部门按要求评价、监视现有操作的有效性，并填写相关记录。

4.2 生产设备的采购与验收a) 生产设备分为两类：一类是根据设计要求的，第二类是根据设计图纸规定的，采购由机动部提出申请注明设备名称、用途、型号规格等，经总经理批准后，由东营港供应公司负责采购。

设施和工作环境控制程序

设施和工作环境控制程序

1. 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需工作环境的各因素。

2. 适用范围适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制，及对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3. 职责3.1制造部负责对实现产品符合性所需要的设施和工作环境进行识别。

3.2总经理室负责按需求提供实现产品符合性所需要的设施。

3.3设备科负责对提供的设施进行验收。

3.4各使用单位负责设施的日常保养与维护。

3.5设备科负责设施的维修。

3.6 总经理室及人事行政部协助制造部对实现产品符合性所需要的工作环境进行控制。

4．程序4.1控制流程图输入 流程 责任部门 输出生产需求 经营计划 需求报告需求报告设备设施设备验收单生产计划设备控制相关记录 工作环境控制相关记录设备档案设备报废申请单合同4.2设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.3设施的提供4.3.1制造部及模具部根据使用车间的要求及公司发展的需要，填写《采购设备申请表》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报主管常务副总经理以上人员批准后，由总经理室负责组织安排采购或自制的有关事宜，物流部协助实施采购。

4.3.2需要自制的设施由使用部门提出，由技术部与生技科共同负责设计，经常务副总经理以上人员批准后，由制造部组织加工制造。

4.4设施的验收4.4.1采购或自制完成的设施，制造部组织设备科进行安装调试，确认满足要求后，由设备科、品质部、技术部和使用部门在《设备开箱、安装、调试移交单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。

4.4.2《设备开箱、安装、调试移交单》由设备科存档保管。

CR-PG-6.2-01设施和工作环境控制程序(3.0.4)

CR-PG-6.2-01设施和工作环境控制程序(3.0.4)

1 目的提供并维护为实现软件产品/项目和系统集成项目的符合要求所需要的设施，并管理符合要求所需的工作环境。

2 适用范围适用于为实现软件产品/项目和系统集成符合要求所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯等的控制；对环境中人和物因素进行控制。

3 职责3.1制。

3.2管理和控制。

4 定义无。

5 工作程序5.15.1.1公司为实现软件产品/项目和系统集成符合规定要求活动所需的设施主要包括：硬件设备、操作平台、软件工具、公司局域网络、通讯系统、办公设备和工作场所等。

5.1.2 设施的提供各部门根据软件产品/项目和系统集成及公司发展的需要，由需求部门填写《固定资产/无形资产申购单》，经部门经理确认后按规定向企划部办理报批手续，后由商务部实施采购。

5.1.3 设施的验收5.1.3.1 采购设施的验收按《采购控制程序》规定进行，并要求填写《货物验收单》。

5.1.3.2 公司内部网络系统与测试平台由软件部软件工程师或系统工程师负责安装调试。

5.1.3.3 企划部负责对验收合格的设备进行统一编号，负责建立相关的设施档案《设备管理一览表》。

设备随附资料统一由企划部保管。

5.1.3.4 凡未经验收或验收不合格的设施，一律不准投入使用。

5.1.4 设施的使用、维护和保养5.1.4.1 根据软件产品/项目和系统集成需要，必要时对操作人员进行培训和考核以确保操作人员能正确使用特殊设备。

5.1.4.2 为保证设备的完好性，企划部定期对设备进行检测，检测周期一般为一年一次。

检测内容主要是软硬件设备完好性，是否符合规定的使用要求。

检测结果记录在《年度设备检测登记表》上，对检测合格的设备贴上合格标识。

5.1.4.3 电脑设备使用者应进行日常的维护和保养及采取必要的病毒防范措施，具体按《病毒防范管理规定》执行。

当设备出现故障时应填写《设备报修单》报设备管理员处安排维修。

5.1.4.45.1.5a)b)处理。

5.2素，根据实际工作需要，负责确定并提供作业场所必需的基础设施，创造良好的工作环境。

设施与工作环境控制程序

设施与工作环境控制程序

1、目的识别、提供和维护为实现产品符合性所需的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。

2、适用范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施及工作环境中人和物的因素的控制。

3、职责3.1生产控制部是基础设施的管理部门：a. 负责对产品实现符合性所需的设备设施（包括水、电、汽的供应设施设备等）进行管理；b. 负责办公以及生产场所工作环境与安全环境的控制及监督检查；3.2 生产车间负责生产设备设施的使用、维护和保养。

3.3 其它各部门负责各自基础设施的使用、维护、保养及工作环境的控制。

4、工作程序4.1 基础设施4.1.1 设备设施的识别本公司基础设施包括：a. 工作场所（包括办公场所和生产场所）及相应的设备设施（如水、电、气供应设施）。

b. 过程设施（包括生产设施、动力设施、办公设施以及监测和测量设备等）。

c. 支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。

4.1.2 设备设施的提供a. 生产控制部根据公司发展的需要，配置相应的设施。

b. 当需增加新的设备设施时，由生产控制部提出配置计划，注明名称、用途、型号、规格、单价、数量等。

由设备采购部门会同生产控制部按生产和工艺参数要求进行设备设施的选型及供应厂家的调查和评价。

c. 在签订设备设施购置合同时,应对设备设施的安装、调试、培训等内容作出相应规定。

4.1.3 设备设施的管理a. 对新增的设施，由生产控制部填写“设备申购计划表”，经生产控制部经理审核后，报总经理批准。

由生产控制部或使用部门或采购部门实施采购。

b. 对新购置的设备设施，由生产控制部核查发货清单与实物相符且包装完好后,会同使用部门进行开箱验收。

1）验收合格,由生产控制部会同相关部门进行安装、调试。

合同有要求时，由供货厂家进行安装、调试、培训。

经确认该设备满足要求后，由生产控制部填写“设备验收单”。

安装施工单位、生产控制部及使用部门或采购部门在设备验收单上签字。

2）验收不合格，由生产控制部会同采购该设备的部门与供货方协商解决，或调换或办理退货手续，生产控制部在“设备设施验收单”中记录处理结果。