家庭式旅行汽车改装可行性研究报告

家庭式旅行汽车改装项目

可行性研究报告

目 录

1.总论

2.市场分析及建设规模与产品方案

3.主要技术经济指标

4.生产工艺

5.总图运输

6.电力

7.热力工程

8.给排水

8.采暖通风

11.机械维修

12.环境保护及职业安全卫生

13.防火措施

14. 项目总投资估算

15. 技术经济分析

总 论

1.1 项目背景

某市某家具装饰有限公司位于某市大武口区。该公司成立于某年，公司注册资本某万元，现有职工某人，2002年完成销售收入某万元，实现利润某万元，上缴税金某万元。是某市较大的家具生产销售企业之一。为某市的经 济建设和发展做出了一定的贡献。

为了实施市委、市政府“工业强市”发展战略，加快企业的快速发展，公司经过市场调研决定在大武口工业园区建设年产500台家庭式旅行改装汽车项目。该项目是公司自主研发的拟申请专利的技术创新项目。具有构思新颖，设计科学，功能齐全，舒适安全的特点，产品市场前景十分广阔。

原车拟购郑州宇通、少林，贵州万达等小、中、大型客车，经过改装使其具有交通工具、饭店旅馆、休闲娱乐等功能。

本项目建设厂址拟选在大武口工业园区。

大武口工业园区即将完成“三同一平”，供水管网、电力设施齐备为本项目提供了良好的建设条件。

本项目的建设为公司今后的可持续发展奠定了必要的基础条件。

1.2 可行性研究的依据

1.2.1 国家“汽车工业十五发展规划”。

1.2.2 大武口工业园区发展规划。

1.2.3 公司五年发展规划。

1.3 建设规模

根据国家产业政策和市场需求，确定设计规模为年产家庭式旅行车500辆。

1.4 主要建设条件

1.4.1 厂址

该项目建设厂址为大武口工业园区，距大武口区5KM。

1.4.2 供电

该项目建设新增供电容量200KVA，外部供电为单回路10KV供电，可由工业园区供电系统供给。

1.4.3 供水

本项目每天用水量为 M3，主要为生活用水和冬季锅炉用水。水源从工业园区供水管网接入。完全满足供水需求。

1.4.4 交通运输

本项目建设厂址位于大武口工业园区，平石公路近旁，交通运输十分方便，运输车辆雇用社会车辆解决。

1.5 设计原则 1.5.1 认真贯彻国家建设方针政策及有关规定，精心设计，加快项目建设进度。

1.5.2 总图布置力求紧凑合理，并充分考虑今后扩建的可能。

1.5.3本项目全部生产设备均采用国产设备，采用国内先进、可靠、成熟的先进技术和设备。

1.5.4贯彻国家节能政策，生产设备全部采用节能型设备，尽量节省能源，做好消防设施的布置和环境保护的设计。

1.6 主要设计内容

1.6.1生产系统包括机械加工、铆焊、装修、总装等。

1.6.2动力系统包括供水、供电、锅炉房采暖、通风等。

1.6.3厂区总平面布置、供排水管网及厂区道路、围墙等。

1.6.4办公等职工福利设施。

2. 市场分析及建设规模

2.1 市场分析

2.1.1 某工业现状及存在的问题

改革开放以来，我国建材工业发展迅速，尤其是水泥工业工业，形成了研究开发、地质勘探、装备制造、生产加工、销售服务、国际贸易等较完整的工业体系。水泥的产量多年位居世界第一位，产品的质量、档次也有了不同程度的提高，基本上满足了国民经济和社会发展的需要。随着经济体制改革的不断深入，宏观经济环境和市场供求关系发生了深刻变化。经济全球化趋势增强，我国加入世界贸易组织，环境保护、合理利用资源越来越受到重视，对水泥工业的发展提出了更高的要求。水泥工业必须继续实行控制总量、调整结构，进一步转变经济增长方式，加速由数量增长型向质量效益型转变，实现行业“由大变强、靠新出强” 的历史性跨越。

“九五”期间，水泥工业围绕“两个转变”，正确处理了发展与淘汰、技术进步与经济效益、产品开发与市场应用的关系。在加快用先进技术改造传统产业的同时，对重点产品的总量提出了阶段性控制目标，实现淘汰小水泥窑3069座，压减落后生产能力6335万吨；

2000年，旋窑水泥产量1.51亿吨，占水泥总产量的比重为25.3%；水泥散装率达到19.1%，散装量比1995年增长了近一倍。与“八五”末相比，水泥企业的平均规模由7万吨提高到10万吨。 水泥行业发展中还存在一些突出问题，主要表现在组织结构、技术结构和产品结构不合理。企业规模小、数量多，大多数企业工艺装备落后，产品质量差，污染环境、浪费资源的现象还相当严重。

2.1.2发展环境和市场需求分析

发展环境分析

“十五”期间是建材工业产品结构、技术结构、组织结构、地区结构调整和优化的关键时期，外部环境对行业技术进步和结构调整将产生重要影响。

1）国际水泥工业发展的主要趋势。

国际水泥工业技术与产品的发展趋势：一是产品生产与环境保护协调一致，注重经济和社会的可持续发展；二是生产设备趋向大型化，生产过程向自动化和智能化发展，注重规模效益和节能降耗；三是全面提高产品质量；四是主要水泥企业在以先进技术、管理和雄厚的资金实现全球性扩张的同时，其市场营销、服务逐步向网络化、信息化方向发展。

2）实施西部大开发战略有利于地区比较优势的发挥。

实施西部大开发战略，将加快水利、交通、通信、电力及城市基础设施建设，对水泥产品的需求产生新的拉动。东部地区水 泥工业在技术、资金、管理和人才等方面具有明显的优势。西部地区在资源、能源和劳动力等方面具有独特优势。西部大开发战略的实施，为东中西部地区间的优势互补提供了契机，有利于推动地区间的合作，促进东中西部协调发展。

3）“十五”期间国家将鼓励一批省、区、市的重点水泥企业进行技术改造。按照一定区域内“等量淘汰”或“超量淘汰”落后工艺的原则，通过对落后工艺的技术改造，引导机立窑企业按照可持续发展的要求，采用新型干法技术实施改造和建设粉磨站，逐步淘汰立窑工艺。本项目建成投产后，现机立窑设备将全部淘汰，推出市场。

需求预测分析

1）市场需求趋势分析。

“十五”期间，全国按GDP年均增长按7%计，平均每年全社会固定资产投资4万亿元左右；我区每年固定资产投资约100亿左右；我市每年固定资产投资约22亿左右，国民经济与社会发展对水泥产品的需求将保持稳定增长的态势。拉动水泥产品需求增长的主要因素有：城市化进程加快，中小城镇建设投资规模 将有大幅增长；住宅产业化和人民生活水平的提高，农民住房的改善，对水泥产品的需求将有较快增长；基础设施建设力度继续加大，对水泥产品的需求将进一步增加。

我区共有25家水泥企业，除陶乐、西吉、彭阳外，其他县市都建有水泥厂。全区2001年生产水泥340万吨，预计到2005年全区水泥需求量为400万吨，再加上我区周边省区的需求量，预计到2005年的总需求量将超过500万吨。

我市共有水泥企业6家，2001年我市共生产水泥50万吨。根据统计资料分析，我市水泥产量“九五”期间年均增长15.51%。按“九五”期间的平均增长速度计算，预计到2005年我市及周边地区水泥需求量为100万吨，2010年水泥需求量为200万吨，为我市水泥工业提供了良好的市场发展空间。

2.2 建设规模

根据国家产业政策和资金筹措的可能，确定本项目的建设规模为年产小、中、大型家庭式旅行改装汽车500辆。

3. 主要技术经济指标

主要技术经济指标见下表

主要技术经济指标表

序号 指标名称 单位 数量 备注

1 建设规模 辆 500

2 产品方案

小型改装汽车 辆 125

大型改装汽车 辆 300

大型改装汽车 辆 75

3 产品合格率 % 100

4 主要原材料需要量

小、中、大型客车 辆 500

空调、电冰箱、电视 台 500 各500台

饮水机、热水器、灶具 台 500 各500台

汽油发电机 台 500

5 供水 t/a

6 年用电量 万KW.h 26.88

7 厂区占地 亩 20

8 建设期 a 1

9 劳动定员 人

职工人数 人 50 其中：工人 人 40

管理及服务人员 人 10

10 实物劳动生产率

其中：全员 辆/a.人 10

工人 辆/a.人 12.5

11 投资及资金筹措

投资总额 万元

其中：固定资产投资 万元

建设期利息 万元

流动资金 万元 银行贷款70%

投资方向调节税 万元 0.00 免征

12 总成本 万元 年平均

13 单位成本 元/t 年平均

14 销售收入、税金及利息

销售收入 万元 正常年

销售税金及附加 万元 正常年

利润总额 万元 年平均

所得税 万元 正常年

税后利润 万元 年平均

公积金 万元 年平均

公益金 万元 年平均 15 盈利能力

全部投资财务内部收益率 % 税后

全部投资财务净现值 万元 （I=18%）

投资回收期 a 税后包括建设期1年

投资利税率 %

投资利润率 %

16 财务状况分析

资产负债率 % 投产后第2年

流动比率 % 投产后第2年

速动比率 % 投产后第2年

4. 生产工艺

4.1 概述