红木家具项目
可行性方案
规划设计/投资分析/实施方案
红木家具项目可行性方案
随着我国经济快速发展，居民收入水平持续提高，具有中国文化特色
的红木家具受重视程度不断提升。21世纪以来，我国红木家具市场进入快
速发展阶段，市场占有率不断提升。2014年下半年起，红木家具市场进入
低迷期，销售量下降明显。红木家具属于高端家具消费范畴，21世纪以来，红木家具市场规模迅速扩大，但行业缺乏有效的监管制度，造成鱼龙混杂
的发展局面。红木家具消费不透明，企业缺乏诚信，为获得更多客源，低
价竞争充斥市场，导致红木家具的品质、材质、工艺难以得到保证。同时，红木家具款式同质化严重，行业创新能力较弱，无法吸引年轻消费者，市
场需求疲软。
该红木家具项目计划总投资12016.72万元，其中：固定资产投资8607.57万元，占项目总投资的71.63%；流动资金3409.15万元，占项目
总投资的28.37%。
达产年营业收入27265.00万元，总成本费用21405.16万元，税金及
附加213.47万元，利润总额5859.84万元，利税总额6881.56万元，税后
净利润4394.88万元，达产年纳税总额2486.68万元；达产年投资利润率48.76%，投资利税率57.27%，投资回报率36.57%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位476个。
依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。
......
红木家具项目可行性方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx实业发展公司
（二）法定代表人
马xx
（三）项目单位简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，
不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的
计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源
计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根
据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及
xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备
了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。
贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx集团实现营业收入21113.54万元，同比增长29.57%（4818.07万元）。其中，主营业业务红木家具生产及销售收入为17509.18万元，占营业总收入的82.93%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额5043.22万元，较去年同期相比增长758.09万元，增长率17.69%；实现净利润3782.41万元，较去年同期相比增长483.35万元，增长率14.65%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：红木家具项目
2、承办单位：xxx实业发展公司（二）项目建设地点
xx经济技术开发区
（三）项目提出的理由
随着我国经济快速发展，居民收入水平持续提高，具有中国文化特色
的红木家具受重视程度不断提升。21世纪以来，我国红木家具市场进入快
速发展阶段，市场占有率不断提升。2014年下半年起，红木家具市场进入
低迷期，销售量下降明显。红木家具属于高端家具消费范畴，21世纪以来，红木家具市场规模迅速扩大，但行业缺乏有效的监管制度，造成鱼龙混杂
的发展局面。红木家具消费不透明，企业缺乏诚信，为获得更多客源，低
价竞争充斥市场，导致红木家具的品质、材质、工艺难以得到保证。同时，红木家具款式同质化严重，行业创新能力较弱，无法吸引年轻消费者，市
场需求疲软。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为红木家具，根据市场情况，预计年产值27265.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目
产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项
目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业
及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、
升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需
大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
（五）项目投资估算
项目预计总投资12016.72万元，其中：固定资产投资8607.57万元，
占项目总投资的71.63%；流动资金3409.15万元，占项目总投资的28.37%。
（六）工艺技术
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，
建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、
混用原材料而造成的质量事故。
在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据
有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产
品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显
现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9401.90万元，占计划
投资的78.24%。其中：完成固定资产投资6692.60万元，占总投资的
71.18%；完成流动资金投资2709.30，占总投资的28.82%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积29121.22平方米（折合约43.66亩），其中：净用地面积29121.22平方米（红线范围折合约43.66亩）。项目规划总建筑面积42808.19平方米，其中：规划建设主体工程30724.35平方米，计容建筑面积42808.19平方米；预计建筑工程投资3199.69万元。
项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费3187.56万元。
（九）设备方案
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且
在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计108台（套），设备购置费3187.56万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
随着我国经济快速发展，居民收入水平持续提高，具有中国文化
特色的红木家具受重视程度不断提升。21世纪以来，我国红木家具市
场进入快速发展阶段，市场占有率不断提升。2014年下半年起，红木
家具市场进入低迷期，销售量下降明显。红木家具属于高端家具消费
范畴，21世纪以来，红木家具市场规模迅速扩大，但行业缺乏有效的
监管制度，造成鱼龙混杂的发展局面。红木家具消费不透明，企业缺
乏诚信，为获得更多客源，低价竞争充斥市场，导致红木家具的品质、材质、工艺难以得到保证。同时，红木家具款式同质化严重，行业创
新能力较弱，无法吸引年轻消费者，市场需求疲软。
红木树种生长缓慢，我国红木资源较为紧缺，国内市场需求主要
依赖进口，红木家具行业原材料对外依存度大。我国红木进口来源地
主要为非洲地区和东南亚地区。2016年，全球多个国家颁布木材出口
禁令或收紧木材出口量，我国红木家具行业所需的红木种类中，大部
分包含在内。国际市场上的红木数量日益稀少，国内红木价格快速上涨，红木家具成本迅速攀升。
红木家具的制作，是依据家具款式选择原材料，再经过烘干、雕花、打磨等多个步骤，人工作用是机械所无法替代的。我国劳动力成
本不断攀升，重体力劳动者逐年减少，优秀的高级技工人才难求，使
得红木家具行业人工成本不断提高。市场需求疲软、红木价格上涨、
劳动力成本提升，导致2014年下半年至2016年上半年间，我国红木
家具生产企业生存日益困难，较多企业退出市场。
经过一轮洗牌之后，红木家具行业内小型企业大量减少，市场混
乱状况有所改善，在红木价格上涨之后，红木家具价格随之开始上升，2016年下半年起，红木家具市场销售逐渐回暖。2017年，红木家具市
场发展相对较好，不过随着环保政策的趋严，部分环保要求不达标、
技术落后的企业继续退出市场。截止到2018年底，我国有红木家具生
产与销售的企业近15000家，同比降低10%，企业数量大幅减少。红木原木供应日益紧张，原材料价格不断上涨，市场需求趋于理性，整体
来看，我国红木家具市场高速增长的阶段难以再现。
随着80后、90后年轻一代成为消费主力军，对品质较高的红木家具仍有一定市场需求，未来，红木家具除传统经典款式外，还可以向
符合现代家居风格的方向发展，在造型和工艺等方面需作出突破。我
国红木家具历史悠久，即使现阶段红木家具市场高速增长的可能性较
低，但市场需求依然可观，未来，创新能力较好、实力较强的企业仍有较大发展空间。
二、产业政策分析
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。
按照主导产业集束、空间布局集中、关联产业集聚、企业主体集群、资源利用集约的总体要求，坚持统筹规划、错位发展原则，科学定位各区县主导产业。
制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。此外，制造业是研发创新和效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新
几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，
是经济增长和生产效率提高的关键支撑。
三、行业准入
xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。
近年来，产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体，对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降
低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用，是工业化和信息
化发展到一定阶段的必然趋势。目前，产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业，在信息技术、生物工程、新
能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速，涌现出一批龙头
骨干企业和区域品牌，在县域经济发展中作用显著。
2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的
具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建
立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展
非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管
理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业
管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会
网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提
供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业
银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业
领军人才的培训，推动企业提升管理水平。近年来，国家先后出台了“非
公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民
间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政
策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委
会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7
个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。
二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于xx经济技术开发区。
当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内
部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目
为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。