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2017年部门决算公开基本情况说明

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2017年部门决算公开基本情况说明第一部分 部门概况一、主要职能1、新村幼儿园2017年包括一个预算单位，即康保县新村幼儿园。

其主要职责为：（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级主管部门的决议。

（2）实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

（3）、为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿全面发展。

（4）密切联系家长，经常与家长进行交流，积极听取家长意见，以促进幼儿教育的发展。

2、以“务实求真”为校训，树立“规范为源、服务为魂、质量为本”的教育理念，在教育教学管理过程中，逐步形成“严、精、细、实”的管理特色。

3、完善和使用各类教学设施、仪器、图书资料，做好资产管理工作。

4、负责幼儿园的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

5、承办主管教育部门交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成机构设置：园长办公室、园务办、后勤处。

我园共有事业编制54人，自收自支1人保安2人。

2017年人员变动情况为调走4人。

三、2017年度部门决算收入支出情况（一）2017年收入支出情况2017年全年收入合计8512735.71元，其中财政拨款收入为5280965.12元，事业收入为8512735.71元。

2017年全年支出合计8512735.71元，其中：工资福利支出4650648.55元，商品服务支出931172.17元，对家庭和个人补助支出2583786.99 元，项目部分为94114主要用于支付津补贴，非资本化。

（二）与上年度收支情况比较2016年收入总计9159433元，2017年财政拨款收入为8512735.71元，比上年增加7.6%。

2017年总支出8512735.71元，其中基本支出8418621.71元，项目支出94114元；2017年总支出8512735.71元，比上年减少7.6%。

本年度收入与支出减少的原因是：有人员调动，基本支出减少。

但本年度，其他各项的收入与支出都较去年有显著增加。

（三）预算执行情况2017年财政拨款收入年初预算5036000元，2017年财政拨款收入决算8512735.71元，决算数比预算增加69.04%。

2017年支出数5036000元，其中基本支出5036000元，项目支出没有预算安排。

2017年决算支出数8512735.71元，其中基本支出 8418621.71元，项目支出94114元，支出总数决算数比预算数增加69.04%；基本支出数决算数比预算数增加67.17%。

原因是本年预算只做了基本支出预算，其次人员经费收入与支出幅度大。

四、2017年度“三公经费”支出情况2017年全年没有接待外来人员，没有产生公务接待费用。

收入支出决算总表公开01表部门：河北省张家口市康保县新村幼儿园金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入18,512,735.71一、一般公共服务支出300.00 其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00四、经营收入50.00五、教育支出348,062,316.47五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出37450,419.249九、医疗卫生与计划生育支出380.0010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计228,512,735.71本年支出合计518,512,735.71用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余240.00 其中：提取职工福利基金530.00 其中：项目支出结转和结余250.00 转入事业基金540.0026年末结转和结余550.0027 其中：项目支出结转和结余560.002857总计298,512,735.71总计588,512,735.71注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

—2.%d —— 3.%d —财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河北省张家口市康保县新村幼儿园金额单位：元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款18,512,735.71一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出328,062,316.478,062,316.470.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出35450,419.24450,419.240.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计228,512,735.71本年支出合计498,512,735.718,512,735.710.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00 一般公共预算财政拨款240.0051政府性基金预算财政拨款250.00522653总计278,512,735.71总计548,512,735.718,512,735.710.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表2.本表批复到项级科目。

— 5.%d —一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河北省张家口市康保县新村幼儿园金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出4,650,648.55302商品和服务支出837,058.17310其他资本性支出347,128.00 30101 基本工资3,194,267.3030201 办公费138,317.0031001 房屋建筑物购建0.00 30102 津贴补贴794,728.9730202 印刷费0.0031002 办公设备购置347,128.00 30103 奖金20,000.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00 30104 其他社会保障缴费302,607.2430204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00 30106 伙食补助费0.0030205 水费11,800.0031006 大型修缮0.00 30107 绩效工资0.0030206 电费41,305.8631007 信息网络及软件购置更新0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费24,200.0031008 物资储备0.00 30109 职业年金缴费0.0030208 取暖费51,000.0031009 土地补偿0.00 30199 其他工资福利支出339,045.0430209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00 303对个人和家庭的补助2,583,786.9930211 差旅费2,531.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00 30301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.00 30302 退休费856,513.7530213 维修(护)费129,023.6131013 公务用车购置0.00 30303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00 30304 抚恤金147,812.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.00 30305 生活补助172,020.0030216 培训费57,373.0031099 其他资本性支出0.00 30306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00 30307 医疗费0.0030218 专用材料费110,382.0030401 企业政策性补贴0.00 30308 助学金795,510.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.00 30309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.00 30310 生产补贴0.0030226 劳务费271,125.7030499 其他对企事业单位的补贴0.00 30311 住房公积金361,344.2430227 委托业务费0.00307债务利息支出0.00 30312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.00 30313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.00 30314 采暖补贴250,587.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00 30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计7,234,435.54公用经费合计1,184,186.17注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表— 7.%d —国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开08表— 8.%d —"三公"经费及相关信息统计表公开09表编制单位：河北省张家口市康保县新村幼儿园金额单位：元项 目行次预算数统计数项 目行次统计数栏 次12栏 次3一、“三公”经费支出1——二、机关运行经费220.00（一）支出合计20.000.00三、国有资产占用情况22—1．因公出国（境）费30.000.00（一）车辆数合计（辆）230 2．公务用车购置及运行维护费40.000.00 1．部级领导干部用车240 （1）公务用车购置费50.000.00 2．一般公务用车250 （2）公务用车运行维护费60.000.00 3．一般执法执勤用车260 3．公务接待费70.000.00 4．特种专业技术用车270 （1）国内接待费80.000.00 5．其他用车280 其中：外事接待费90.000.00（二）单价50万元以上通用设备（台，套）290 （2）国（境）外接待费100.000.00（三）单价100万元以上专用设备（台，套）300（二）相关统计数11——321．因公出国（境）团组数（个）12—0332．因公出国（境）人次数（人）13—0343．公务用车购置数（辆）14—0　354．公务用车保有量（辆）15—0　365．国内公务接待批次（个）16—0　37其中：外事接待批次（个）17—0386．国内公务接待人次（人）18—0　39其中：外事接待人次（人）19—0407．国（境）外公务接待批次（个）20—0　418．国（境）外公务接待人次（人）21—0　42注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

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部门决算情况说明

部门决算情况说明

部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2017年度年初结转和结余2.80万元，本年收入7.73万元；本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。

与2016年度决算相比，本年收入增加1.18万元，增长18%，主要是交通补、通讯补列入部门预算；本年支出增加 1.77万元，增长25%，主要是存量资金的有效使用。

二、收入决算情况说明本部门2017年度本年收入合计7.73万元，其中：财政拨款收入7.73万元，占100%三、支出决算情况说明本部门2017年度本年支出合计8.91万元，其中：基本支出7.93万元，占89%；项目支出0.98万元，占11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况本部门2017年度年初结转和结余2.80万元，本年收入7.73万元；本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。

与2016年度决算相比，本年收入增加1.18万元，增长18%，主要是交通补、通讯补列入部门预算；本年支出增加 1.77万元，增长25%，主要是存量资金的有效使用。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算一致。

五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少0.17万元，降低100%，主要是无法安排。

较2016年度决算一致，主要是没有支出安排。

六、绩效预算管理工作开展情况说明（一）绩效管理工作开展情况严格按照财政相关要求做好绩效管理工作。

（二）预算项目绩效评价开展情况按照要求开展绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例培训救护员133人，取得实效。

七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况本部门2017年度机关运行经费支出7.93万元，比2016年度增加4.46万元，增长77%。

主要原因是交通补、通讯补列入预算和存量资金的有效使用。

（二）政府采购情况本部门2017年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元。

大城县2017年度部门决算分析报告

大城县2017年度部门决算分析报告

大城县2017年度部门决算分析报告2017年，在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，县乡两级政府及各预算单位认真贯彻落实中央经济工作会、省、市委全会精神，牢固树立“经营大城”理念，坚持稳中求进总基调，聚焦产业振兴、环境治理、协同发展、统筹城乡等方面，扎实做好稳增长、调结构、防风险、惠民生各项工作，圆满地完成了县十六届人大一次会议批准的财政收支预算。

按照《预算法》及《财政部关于编制2017年度中央和地方财政决算（草案）的通知》文件要求，根据本年度各单位财务收支执行情况，牢牢把握：“真实、准确、全面、及时”八字方针，及时审核汇编了2017年度大城县部门决算报表。

现将全县部门决算分析如下：一、宏观经济及财政运行情况2017年，受国家经济调控、环境治理及内需不足影响，我县经济发展经受了严峻考验，财政经济形势异常复杂。

财税部门在县委的正确领导下，积极践行党的群众路线，深入贯彻落实科学发展观，围绕县“十三五”规划和县委工作重点，全力支持我县“九大攻坚”战略，克服困难，积极作为，突出把握稳中求进总基调，助推经济结构调整和发展方式转变，培植绿色财源，夯实征管基础，优化支出结构，突出重点保民生，财政收支预算得到较好执行，圆满完成了县十五届人大六次会议批准的财政收支预算。

2017年，全县GDP完成133.84亿元，比上年增长28.81%；全部财政收入完成13.57亿元，比上年增长15.19%；地方公共财政预算收入完成8.4亿元，比上年增长9.09%；城镇居民人均年可支配收入和农民人均纯收入分别达到34979元和14071元。

二、部门收支总体情况（一）部门收支平衡情况2017年我县部门上年结转和结余30533万元，本年收入325651万元，本年全县支出总额315904万元、年末结转和结余40279万元。

（二）机构情况及增减变动原因2017年，大城县预算单位221个，比上年增加1个。

按预算管理级次划分：县级预算单位211个，比上年增加1个；乡镇级预算单位10个，与去年相比无变化。

成蚕桑技术推广中心度部门决算公开说明

成蚕桑技术推广中心度部门决算公开说明

成县蚕桑技术推广中心2017年度部门决算公开说明第一部分单位基本情况说明1、本单位性质为财政补助事业单位，执行行政单位会计制度，为二级预算单位。

2、单位编制人数36 人，年末有在职人员36 人，离退休人员17 人，遗属7人，其他人员0 人。

动车辆编制数0辆，实有机动车0 辆。

一、主要职责栽桑养蚕技术指导，技术培训及其他日常业务。

二、部门决算单位构成2017年度我单位部门决算共包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表.财政拨款收入支出决算总表.一般公共预算财政拨款支出决算表.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.政府性基金预算财政拨款支出决算表。

我单位2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第二部分蚕桑技术推广中心2017年度部门决算情况说明一、收支情况2017年，决算收入492.99万元，与上年度比较增加138.3万元，同比增长39%。

其中：财政拨款收入455.08万元，占92%；其他收入37.91万元，占0.08%。

2017年，决算支出485.84万元，与上年度比较增加125.3万元，同比增长（下降）***万元。

按支出经济分类：基本支出455.13万元，占93.6%；项目支出30.72万元，占0.06%。

按支出功能分类：一般公共服务支出0元,占***%；社会保障和就业支出104.92万元，占21.6%；（二）“三公”经费开支情况2017年，我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，以及市委、市政府和县委、县政府关于厉行勤俭节约的相关规定，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出0万元，下降100%。

1.因公出国（境）费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，本年度共计派出因公出国境费组团0个，0人/次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

比上年增加（减少）0万元。

其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，截止到本年底，我单位公务用车保有量0台，其中2017年度购置公务用车0台。

唐山市财政局2017年度部门决算填报说明

唐山市财政局2017年度部门决算填报说明

唐山市财政局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市财政局的主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与县（市）区、政府与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市授权范围内，拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法；制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。

3、根据国民经济和社会发展规划，制定全市年度财政收入计划，拟订全市财政收入分配政策；负责编制年度市本级预决算草案，并按市人民代表大会批准的方案组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告预算调整方案及决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、执行国家、省预算管理体制和管理制度，拟订市及以下预算管理体制、管理制度，研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。

5、组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理市本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织市本级预算执行，汇编全市决算。

6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议，参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作；对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。

7、组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则；研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况，加强税收级次、体制的监控。