仓库相关操作指示
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1、接收供应商的送货单，是否有3联或以上？若无请供应商重开送货单或帮忙复印相差的联数；
2、在ERP上查询DN单上的PO、P/N、QTY是否有误？
1）若发现单上无PO，需及时的反馈给MC&SRC，按有PO的把PO补在DN单上，若没有PO的物料收货需要他们以邮件的方式通知才
2）若有PO无P/N的需把ERP中显示的相对应规格的P/N写在DN上；
3）若出现送货数量超PO送货，把超出的数量以邮件的方式通知SRC&MC，根据邮件回复一致内容来操作
4）所有DN单上的修改都必须有供应商送货员的签名和日期才可以。
1、仓管员接到核对无误的送货单后，对实物数量和外包装进行确认；
2、确认实物数量是否有误，数量有误时都必须在DN单上写上实收的实物数，同时需写上包装规格（每箱数量*箱数）并请送货
3、确认外包装有以下几种异常：
1）包装不当、破损、淋湿、受潮、变形、泄漏；2）物料混淆、标识不清、短斤少两；
3）对以上的问题，仓管员必须对物料、车辆、所在区域进行当场拍照，并及时的通知相关人员与送货员现场确认，对处理结
4）处理后把签收的DN单扫描件和照片发给相关人员（MC、SRC\LOG、IQC、仓库主管等）
1、确认无误后就可签字盖章；
1）若有签收实收数量的DN单的仓管员签字要和送货员签在一起，收货章必须盖在签署的名字上；
2）正常收货的收货人签在收货处，收货章也要盖在签署的名字上；
1、账务组接到送货单要确认是否有收货人员的签名和盖章；
2、过完帐后把送货单交给收货组维护贴纸信息和打印送检报告；
1、在WIP中输入相关的资料：生产日期、供应商批次、包装规格；
2、打印出出货物贴纸和原料送检报告
3、在所收的物料外箱的左上角贴上货物贴纸，（若是圆桶包装的货物贴纸贴在桶盖上）
1、把SMIR单（来料检验报告）递交IQC送检；
2、请IQC接单人员在检验报告跟进表中签收；
3、把物料放在规定的区域内（所有物料包装的，做好标识和帐卡记录更新，
1、IQC取样时要求不能破坏物料的外包装，所有取样的物料都要贴上取样标识；
2、取样的外包装必须用胶纸封箱；
3、取样的数量都必须扣除；
4、有检验结果的原料IQC检验员跟进已经审批的SMIR单上判定结果对货物贴纸进行盖章，
1、判定RTV的物料就以检验报告给账务员过账入RTV退货仓，同时，实物要及时的转到RTV区域摆放，做好帐卡和标识；
2、判定合格的物料按检验报告开IMIR单和已盖章的实物一起转到原料仓，做好单据确认和实物的移交，同时把已经签署的IM
3、入原料仓的数量必须是扣除了IQC取样的数量；
4、做好已判定物料的出仓帐卡的登记更新；
工作标准 参考文件：QSI-027《收货工作指示》
1.原料收货工作流程图
供应商送货
确认DN
确认实物
收货签字和盖章
WIP系统维护打印贴纸
到IQC递交SMIR单
rej通知SRC&MC
rej 拍照通知
IQC取样判定
RTV退货
合格入原料仓
将单据给账务组过
1、接收供应商的送货单，是否有4联？若无请供应商重开送货单或帮忙复印相差的联数；
2、在ERP上查询DN单上的PO、P/N、QTY是否有误？
1）若发现单上无PO，需及时的反馈给MC&SRC，按有PO的把PO补在DN单上，若没有PO的物料收货需要他们以邮件的方式通知才
2）若有PO无P/N的需把ERP中显示的相对应规格的P/N写在DN上；
3）若出现送货数量超PO送货，把超出的数量以邮件的方式通知SRC&MC，根据邮件回复一致内容来操作
4）所有DN单上的修改都必须有供应商送货员的签名和日期才可以。
1、仓管员接到核对无误的送货单后，对实物数量和外包装进行确认；
2、确认实物数量是否有误，数量有误时都必须在DN单上写上实收的实物数，同时需写上包装规格（每箱数量*箱数）并请送货
3、确认外包装有以下几种异常：
1）包装不当、破损、淋湿、受潮、变形、泄漏；2）物料混淆、标识不清、短斤少两；
3）对以上的问题，仓管员必须对物料、车辆、所在区域进行当场拍照，并及时的通知相关人员与送货员现场确认，对处理结
4）处理后把签收的DN单扫描件和照片发给相关人员（MC、SRC\LOG、IQC、仓库主管等）
5）若发现实物不对可以即刻退货，并通知SRC&MC。
1、确认无误后就可签字盖章；
1）若有签收实收数量的DN单的仓管员签字要和送货员签在一起，收货章必须盖在签署的名字上；
2）正常收货的收货人签在收货处，收货章也要盖在签署的名字上；
1、按送货单开IMIR单；
2、把IMIR单和实物一起和辅料仓管员做好单据和实物的确认并签字；
3、把签字的IMIR单和送货单钉在一起交账务员过账
4、把物料放在规定的区域内（所有物料包装的，做好标识和帐卡记录更新，
1、供应商送货，询问保安收货地点；
2、保安告知收货地点，指引路径；
1、接收供应商的送货单，是否有4联？若无请供应商重开送货单或帮忙复印相差的联数；
2、在ERP上查询DN单上的PO、P/N、QTY是否有误？
1）若发现单上无PO，需及时的反馈给MC&SRC，按有PO的把PO补在DN单上，若没有PO的物料收货需要他们以邮件的方式通知才
2）若有PO无P/N的需把ERP中显示的相对应规格的P/N写在DN上；
3）若出现送货数量超PO送货，把超出的数量以邮件的方式通知SRC，根据邮件回复一致内容来操作
3.杂项收货工作流程图
工作标准
工作标准 参考文件：QSI-140《非直接生产用物品作业指示》
2.辅料收货工作流程图
供应商送货
确认DN
确认实物
收货签字和盖章
rej通知SRC&MC
rej 退货
合格入辅料仓
供应商送货
SEC告知收货地
rej；通知申请人
4）所有DN单上的修改都必须有供应商送货员的签名和日期才可以。
1、仓管员接到核对无误的送货单后，通知申请人到场一起对实物数量和外包装进行确认；
2、确认实物数量是否有误，数量有误时都必须在DN单上写上实收的实物数，同时需写上包装规格（每箱数量*箱数）并请送货
3、确认外包装有以下几种异常：
1）包装不当、破损、淋湿、受潮、变形、泄漏；2）物料混淆、标识不清、短斤少两；
3）对以上的问题，仓管员必须对物料、车辆、所在区域进行当场拍照，并及时的通知相关人员与送货员现场确认，对处理结
4）处理后把签收的DN单扫描件和照片发给相关人员（申请人、SRC、仓库主管等）
5）若申请人发现实物不对就可拒签送货单，由申请人安排送货的退货
1、确认合格后就及时的开IMIR单；
2、请申请人在送货单和IMIR单上签字确认；
3、通知相关申请人部门仓位仓管员在IMIR单上签字
4、收发组是最后签字的，待签收后即刻盖收货章，（章必盖在签名上）；PO后补的送货单只签字不盖章，待补上PO后再盖章
1、签字确认后，把单据和送货单钉在一起交到账务组过账入ERP；
2、异常过账：
1）实物由申请人接收未经过收发组的送货单，入账时所需的送货单必须要有申请部门经理签字、申请人签字才可以按要求补
2）实物先收后补PO的，待补上PO后把已经签收的送货单提交到收发组，按正常收货开单补盖章后交账务过账；
3）快递无送货单的需由采购提供送货单后，再开单签字交单过账。
确认DN单
开单签字确认
交单入ERP
确认实物
rej；通知SEC&申请人
，按有PO的把PO补在DN单上，若没有PO的物料收货需要他们以邮件的方式通知才可是继续收货，并做好记录；
须在DN单上写上实收的实物数，同时需写上包装规格（每箱数量*箱数）并请送货员签名和日期；
、所在区域进行当场拍照，并及时的通知相关人员与送货员现场确认，对处理结果请送货员在DN单上签字。
盖章的实物一起转到原料仓，做好单据确认和实物的移交，同时把已经签署的IMIR单交给账务员过账；
QSI-027
，按有PO的把PO补在DN单上，若没有PO的物料收货需要他们以邮件的方式通知才可是继续收货，并做好记录；
须在DN单上写上实收的实物数，同时需写上包装规格（每箱数量*箱数）并请送货员签名和日期；
、所在区域进行当场拍照，并及时的通知相关人员与送货员现场确认，对处理结果请送货员在DN单上签字。
，按有PO的把PO补在DN单上，若没有PO的物料收货需要他们以邮件的方式通知才可是继续收货，并做好记录；
须在DN单上写上实收的实物数，同时需写上包装规格（每箱数量*箱数）并请送货员签名和日期；
、所在区域进行当场拍照，并及时的通知相关人员与送货员现场确认，对处理结果请送货员在DN单上签字。
货章，（章必盖在签名上）；PO后补的送货单只签字不盖章，待补上PO后再盖章。
，入账时所需的送货单必须要有申请部门经理签字、申请人签字才可以按要求补开IMIR单的手续后才可以过账；
