外部审计员职位说明书

直接下属：人
间接下属： 人
工作网络
审计部部长
外部内部外部
部门员工、其他部门、下属各公司/
税务局
外审有关单位
税务局
外审有关单位
任职资格
教育程度：专科及以上学历
财务或相关专业
专业知识：熟练掌握财务会计、财务管理知识、政策及其工作方法
熟练掌握物流管理知识和与行业相关的管理知识
熟练使用计算机
专业技能：责任心较强，为人公正，待人热诚，服务意识较强
职位说明书
部 门
审计部
日期
2005-1-25
职 位
审计员
主管职位
审计部部长
存在目的
根据审计部的年度规划和管理要求，对下属公司/职能部门按要求进行审计，并提交审计报告。
直接下属
人事权限
雇佣/解雇无√建议决定
薪酬/业绩评估无√建议决定
升职/降级无√建议决定
内部调动/调整无√建议决定
下属人员
下属总人数： 人
全部√
部分
协助
部长满意度
全部√
部分
协助
活动顺利开展
2审计报告的编制
根据审计活动的审计结果，整理审计底稿，编制自己主审部分的审计报告，并上报给审计部长，对报告的内容负责。
全部√
部分
协助
报告的合理性、真实性
3业务素质提升
严格要求自己，提升审计业务水平，加强审计、财务、物流等管理知识学习，提高职业素质和能力，保证审计部门的公正性和权威性。
具有较强的文字表达和语言表达能力
具有较强的调查研究和综合分析问题能力
工作思路清晰，具有较强的创新能力
具有较强的原则性
责任级别
评 价 标 准

审计办公室岗位说明书概述：审计办公室是一个重要而复杂的组织，致力于为企业提供准确、可靠的财务信息。

审计办公室的工作职责包括对财务记录进行审核，发现潜在的错误和不规范操作，并提供改进建议。

本篇文章将深入探讨审计办公室岗位的工作内容和职责的细节。

一、审计办公室岗位的职责和工作内容1. 财务审核：审计办公室的首要职责是对公司的财务记录进行审核。

这包括审核会计凭证、财务报表以及与公司财务相关的其他文件。

例如，审计员将检查公司的收入和支出是否准确，各项费用是否符合市场标准，并核实各部门的账目是否与实际操作相符。

2. 发现错误和不规范操作：审计员负责发现财务记录中的错误和不规范操作。

例如，他们可能会发现错误的分类、错误的计算和不合理的报告。

审计员会仔细检查所有交易和凭证，并与交易的相关方进行确认，以确保准确性和合规性。

3. 提供改进建议：审计员还要向管理层提供改进建议。

通过对财务记录的评估，审计员可以识别出存在的问题，并提出解决方案。

例如，他们可以建议改进内部控制程序，以减少潜在的错误和欺诈风险。

二、审计办公室岗位的技能和要求1. 财务知识：审计办公室的工作需要具备扎实的财务知识。

审计员需要了解会计准则和财务报表的编制方法。

他们还需要熟悉各个部门的业务及其对财务的影响。

2. 数据分析能力：审计员需要具备良好的数据分析能力。

他们需要能够理解复杂的财务数据，识别出重要的信息，并从中推断出潜在的问题和风险。

3. 沟通技巧：审计员需要具备良好的沟通技巧，能够与各级管理人员和其他员工进行有效的沟通。

他们需要清晰地表达自己的观点，以便向管理层提供准确和有用的意见。

4. 审计工具和软件的熟练运用：审计员需要熟练掌握常用的审计工具和软件，如Excel和审计软件。

这些工具可以帮助审计员更高效地进行工作，并提高准确性和可靠性。

三、审计办公室岗位的工作环境和工作压力1. 多任务处理：审计员通常需要同时处理多个项目，需要在紧张的时间表内完成任务。

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四川烟草工业有限责任公司
绩效标准 （1）岗位工作计划完成率 100%； （2）审计计划执行率 100%； （3）无泄密事件。
任职要求
（4）审计流程无违法违规事件发生； （5）审计报告证据充分； （6）审计报表、审计资料报送及时；
1、 素质要求：
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（7）负责审计工程合同、协议的签订及预结算工程价款，确保合规、合法，维护公司
经济利益。
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专项审计
（8）负责参与对公司全资和控股企业的负责人任期经济责任的检查工作。负责配合相
关单位做好公司重大基建技改工程项目全过程审计监督。
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（9）负责参与对公司全资和控股企业的负责人的离任经济责任审计工作。
知识+技能
（1）熟悉审计法、合同法、公司法、行政监察法等相关的法律、法规 知识； （2）了解烟草生中涉及的有关法律事务； （3）熟悉烟草行业会计核算制度，成本管理及经济活动分析特点； （4）熟悉烟草生产过程及烟草工业企业管理基本知识； （5）熟练使用计算机办公软件。
（1）掌握审计法、合同法、公司法、行政监察法等相关的法律、法规 知识； （2）通晓烟草生中涉及的有关法律事务； （3）通晓烟草行业会计核算制度，成本管理及经济活动分析特点； （4）掌握烟草生产过程及烟草工业企业管理基本知识； （5）熟练使用计算机办公软件。
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四川烟草工业有限责任公司
职责任务、权限、工作依据描述
重
要
工作领域
性
工作职责
职责权限
执行 (拟制）
组织执行 (审核）
决策 (批准)

审计部岗位说明书一、岗位概述审计部是一个关键的部门，负责对公司的财务状况、业务运作以及内部控制体系进行全面的审查和评估。

本部门的工作涵盖了财务报表审计、内部审计、风险管理等方面，旨在确保公司的财务活动合规、风险可控，并提供有效的意见和建议以促进公司业务的发展。

二、岗位职责1. 执行审计计划：根据公司的审计计划，准备相关的工作文件、审计程序和检查清单，确保审计工作的顺利进行。

2. 进行财务审核：审查公司账务凭证、财务报表等，核对数据的准确性和实质性，发现并解决潜在的财务问题。

3. 进行内部控制审查：评估公司的内部控制体系，对不符合规定的操作提供改进意见，并跟进改进建议的实施情况。

4. 分析风险与控制：识别并分析公司的潜在风险，制定相应的控制方案，以确保公司业务的稳定和可持续发展。

5. 提供建议与改进：在审计过程中发现问题，并提供相应的改进建议，协助管理层解决与财务相关的难题。

6. 维护审计文件：按照相关法规和公司政策的要求，妥善保管和维护审计文件，确保数据的完整性和机密性。

三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业背景。

2. 职业技能：熟悉财务会计准则和相关法规，具备扎实的财务分析能力，熟练使用审计软件和办公软件。

3. 工作经验：具备2年以上审计相关工作经验，熟悉企业内部控制要求和审计流程。

4. 专业认证：持有注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）等相关职业资格者优先考虑。

5. 沟通协调能力：具备良好的沟通、协调和团队合作能力，能与不同层级和部门的人员有效展开合作。

6. 严谨细致：工作细致，有耐心，注重细节，能够快速准确地分析和解决问题。

四、福利待遇1. 薪资福利：公司将根据个人能力及绩效评估为员工提供具有竞争力的薪资待遇。

2. 健康保险：公司为员工提供包括医疗保险、意外险等在内的完善健康保险计划。

3. 培训发展：公司将定期组织内外部培训，提供职业发展和专业提升机会。