审计监察部部长岗位说明书

监察审计部部长岗位说明书岗位编号：岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行，领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系，开展监察审计的相关工作。

工作职责1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行，制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。

♉负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划，报批后负责落实和执行♉负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告♉负责组织审计财务收支及各项经营管理活动♉负责统计分析审计结果，编写审计报告，并向上级提交处理意见♉负责协助外部审计部门对集团的审计工作2.为确保集团公司各项工作的规范进行，按照制度和规范进行各项监督、审察工作。

♉负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程♉负责组织查处集团内违纪行为♉负责集团内的法纪教育工作3.为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员的素养进行管理提升。

♉负责对本部门员工进行业务指导与培训♉负责本部门员工的绩效管理工作权限 1. 财务权限：根据公司财务管理制度，对监察审计部日常开支具有审核权2. 人事权限：2.1 薪资变更：对下属员工的薪资变更具有建议权 2.2 绩效管理：对下属员工的工作绩效具有考核权 2.3 员工聘任：对下属员工的聘用、解聘具有建议权2.4请假：对监察审计部员工少于3天（含）的请假申请具有审批权，对4天（含）以上请假申请须报批3. 工作权限：3.1 对集团各项工作实施的监督审察权 3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权重要工作联系集团公司总裁监察员、审计员等集团内部 信息 各部门 监察审计 子（分）公司 监察审计 各办事处 审计 临时事件 信息 集团外部 信息 审计部门等 相关信息 其他 信息集团内部 信息 集团领导监察结果 集团领导 审计结果 集团领导 审计结果 上一级领导处理结果 集团外部 信息 审计部门等办理结果 其他信息监察审计部 部长 经 理任职者资格要求1.所需知识技能1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程1.2有强烈的责任感和事业心1.3原则性强，做事客观公正1.4工作细致、踏实1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力2.年龄、教育背景及工作经验2.1年龄：40岁以下2.2学历：大学本科及以上学历2.3专业：管理、审计及其他相关专业2.4工作经验：三年以上相关工作经验，三年以上企业管理工作经验3.所需相关培训3.1企业文化与企业规范3.2专业知识和技能与行业信息3.3管理知识和技能。

审计监察部部长岗位责任制
一、岗位目的：
协助总监做好集团及下属公司的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计监察和绩效考核工作，完善审计监察部的各项管理制度。

二、工作内容：
1.在总监的领导下，负责审计部门的各项工作，制定内审规章制度。

2.在总监不在的情况下，全面负责审计监察部的工作。

3.制定年度工作计划，落实具体审计监察项目，并负责组织实施。

4.协助总监制定公司审计、监察和绩效考核工作的各项管理制度。

5.协助总监制定集团下属公司的经营目标责任书。

并对下属公司按
目标责任书制定的相关内容定期做好审计、监察和绩效考核工作。

6.负责日常的审计监察和绩效考核业务工作。

7.协助总监制定审计工作手册和业务标准，促进审计监察工作流程
规范化。

8.督促和协助下属开展审计监察工作。

9负责对集团下属公司生产加工企业的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计、监察工作和绩效考核检查工作。

10.负责组织好专项工程，新建及扩改建项目的审计监察工作
11.做好本部门司机的兼职工作。

12.做好上级领导安排的工作。

三、工作职责：
1.在总监的领导下，负责主持审计监察及绩效考核的全面工作。

2.负责做好各公司经济目标责任制的执行、审计监察、工作和绩效
考核执行工作，并对审计结果负责。

3.对本部门内部档案资料的安全性，完整性，保密性负责。

4.对被审单位提供的有关资料负有保密责任。

监察审计部部长岗位说明书1. 岗位背景监察审计部是企业内部控制的重要组成部分，负责确保企业运营的合规性和有效性。

监察审计部部长作为部门的负责人，需要具备全面的审计知识和管理能力，协调各个团队的工作，向高层管理层提供准确的审计报告和建议，以帮助企业做出明智的决策。

2. 岗位职责2.1 确定审计目标和范围•确定审计的目标、范围和时间表，根据企业的战略目标和风险状况进行审计计划的制定。

•制定和完善审计标准、流程和方法，确保审计工作能够全面、持续地开展。

2.2 组织和指导审计工作•负责组织和指导审计团队的工作，明确各个团队成员的职责和任务。

•监督和评估审计工作的进展和质量，确保审计工作符合相关法规和标准要求。

2.3 提供审计报告和建议•分析审计结果，撰写审计报告，向高层管理层提供准确的审计结论和建议。

•帮助高层管理层理解并解决审计过程中发现的问题，提出改进措施和建议。

2.4 风险管理和内部控制•负责评估和监督企业的风险管理和内部控制体系，提出改进建议。

•协调各部门的风险管理工作，确保风险控制措施的落实和有效性。

3. 任职要求3.1 教育背景•本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先考虑。

•具备注册会计师、注册内部审计师等相关资质者优先。

3.2 工作经验•5年以上相关工作经验，有公共会计事务所工作经验者优先。

•有团队管理经验，能够协调和指导团队成员完成工作目标。

3.3 技能要求•熟悉财务、审计和内部控制相关法规和标准，具备较强的分析和解决问题的能力。

•具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调不同部门的工作。

•熟练使用审计软件和办公软件，如Excel、PowerPoint等。

3.4 其他要求•具备较强的责任心和敬业精神，能够承受较大的工作压力。

•具备较强的学习能力和自我驱动能力，能够持续学习和提升自己的专业知识。

4. 发展机会作为监察审计部部长，您将有机会：•深入了解企业运营和管理的各个方面，提升综合管理能力。

审计督查部部长职务说明书岗位名称审计督查部部长岗位编号所在部门审计督查部岗位定员1直接上司总经理薪资等级直接下级审计员岗位剖析日期本职：对公司及所属单位财务进出、经济效益、经济活动、财经规章的履行和行政管理工作进行审计督查职责与工作任务:职责表述：草拟审计计划并贯彻履行工作结果分送单位依据公司年度目标，草拟审计计划审计计划经理办公工作室职任务组织实行审计工作计划责按期组织召开审计工作会议，传达上司指示，并听取部下审计人一员报告工作对重要审计项目，亲身参加组织实行对审计结果进行审查，并负责向公司领导报告职责表述：估算、决算、结算审计和公司内部合同（协议）审计工作结果分送单位对公司的财务的估算、决算审计审计报告经理办公职室责工作对公司基本建设的估算、决算、结算审计审计报告经理办公二任务室公司内部合同（协议）审计审计报告经理办公室职责表述：负责详细的审计工作展开工作结果分送单位对项目部、各专业公司的资本使用状况进行审计审计报告总经理职对公司报表的真切性和正确性进行审计审计报告总经理责工作三任务对公司财务估算履行状况和估算外资本的使用状况进行审计审计报告总经理对公司的基建工程项目的估算、结算和决算进行审计审计报告总经理对公司的经济合同进行审计职责 职责表述： 展开必需的专项审计 四职责表述： 负责公司行政督查工作负责规划整年及阶段性的督查工作计划，并组织实行组织督查检查公司行政管理人员违纪违纪行为，查处各样伤害公司职 利益的违纪违纪行为，保护公司的正常经营次序责对公司各部门及部下单位的全部经济活动、 管理活动进行督查和检工作五查任务管督查检查各部门及部下单位能否发挥了公司所给予的各项职能，理人员能否尽责尽责， 清廉自律， 组织督查公司行政管理部门和工作人员对公司各项规章制度的贯彻履行状况负责批阅、剖析并实时向领导上报督查报告职责表述： 对规章履行、经济活动进行审计督查职责 对财经规章的履前进行审计督查工作 六任务提出增强内部控制制度的管理建议审计报告总经理工作结果分送单位工作结果分送单位职责表述： 其余平时工作工作结果分送单位职参加重要财务规章制度的拟订责工作 经济案件的审计七任务审计资料的整理、审计报告的打印及递交职责 职责表述： 达成领导交办的其余任务八权利：权限一： 督查检查审计对象恪守政策、法例和制度状况权限二： 对各部门及人员履行政策、法律、法例等状况的监控权权限三： 有权向有关人员讨取有关财务资料、凭证权限四 ：向有关人员的咨询权权限五： 敦促各部门及人员依据内部管理制度工作权限六： 对审计对象库存物质的盘问权权限七：对违规行为的建议权权限八：对上报资料的督办权工作协作关系：内部协调关系公司各职能部门、项目部、各专业公司外面协调关系上司审计部门、上司督查部门所需记录文件：报告文件或报告、审计报告及工作稿本、工作总结、通知、信件任职资格：教育水平本科或拥有中级以上职称专业财会、审计、法律、经济学、管理学经验 3 年的财务工作经验3年的审计工作经验掌握会计学、审计学等有关知识知识熟习公司管理、财经法例，熟习国家财经法律、法例知识具备计算机应用知识技术技巧财会、审计技术、管理技术、办公软件操作技术、较强的写作技术培训经历审计、财务培训、管理知识及技术工作条件及其余使用工具设施计算机、打印机、电话、计算器、档案柜工作环境独立办公室工作时间特点工作时间较为规律，写总结、报告时需加班备注：。