FSC采购控制程序

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FSC 供应商评审程序
1.0目的
使公司采购人员正确选择FSC 材料供应商，从而避免采购风险。

2.0适用范围
本程序适用于生产所需FSC 材料的采购。

3.0权责
3.1采购课负责FSC 材料采购计划的安排和实施。

3.2品管课负责对采购的FSC 材料进行验证。

4.0定义
FSC —指森林管理委员会，是英文Forest Stewardship Council 第一个字母的缩写。

COC —指产销监管链，是英文Chain Of Custody 第一个字母的缩写。

FSC-pure material: 中文译为纯FSC 材料，指100%来源于FSC 认证的森林的木料或 非木质森林物料。

FSC-mixed material:中文译为混合型FSC 材料，指用源自FSC 认证的森林的原材料 和/或非认证的控制来源的物料所组成的产品。

FSC Recycled material:中文译为回收型FSC 材料，指100%使用回收的资源所生产的 并经FSC 认证的再生物料，回收的资源包括消费后再循环的回收物料和初级或二级加工过程
中非预期的回收物料。

Controlled material ：中文译为控制来源的材料，指源自合法经营的经营场所的物料纯FSC
产品--指由100% FSC 材料生产出来的产品。

混合型FSC 产品--由满足一定比例的FSC 材料及其它控制材料组成的产品。

再生型FSC 产品--指100%由回收型FSC 材料生产出来的产品。

5.0作业程序。

1. 目的和适用范围本程序的目的是确保公司采购流程的规范化和标准化，从而提高采购效率和质量。

适用于公司所有采购活动。

2. 程序内容2.1 设计人员整理BOM表，并将其交给仓库管理人员。

2.2 仓库管理人员核对库存情况，并根据需要编制采购计划。

2.3 采购计划需要经过总经理审批后才能执行。

2.4 采购人员执行询价、对比、采购合同签订等流程，并将采购订单发送给仓库管理人员。

2.5 仓库管理人员接收采购订单，并更新库存信息。

3. 质量控制要求3.1 BOM表必须准确无误，包含所有必要的信息。

3.2 仓库管理人员必须核对库存情况，确保采购计划的准确性。

3.3 采购计划必须经过总经理审批后才能执行。

3.4 采购人员必须执行询价、对比、采购合同签订等流程，确保采购的质量和价格合理。

3.5 仓库管理人员必须及时更新库存信息，确保库存准确无误。

4. 责任和权限4.1 设计人员负责整理BOM表，并将其交给仓库管理人员。

4.2 仓库管理人员负责核对库存情况，并编制采购计划。

4.3 总经理负责审批采购计划。

4.4 采购人员负责执行询价、对比、采购合同签订等流程，并将采购订单发送给仓库管理人员。

4.5 仓库管理人员负责接收采购订单，并更新库存信息。

5. 监督和检查5.1 管理层应定期对采购流程进行监督和检查，确保程序的有效性和质量。

5.2 内部审计部门应对采购流程进行定期审计，发现问题并提出改进意见。

5.3 相关部门应对采购流程进行自我检查，确保程序的正确性和完整性# 采购控制程序文件# 一、目的本程序文件旨在规范公司的采购工作流程，确保采购工作有序进行，达到更好地完成公司下达的采购任务的目的。

# 二、范围本程序文件适用于公司设备、资产、原材料、配件及耗材的采购工作。

# 三、职责3.1 采购部门负责公司设备、资产、原材料、配件及耗材的采购工作，完成公司下达的各项采购任务；3.2 采购部门负责管理公司合格供应商的资质文件，参与合格供应商的评定和考核的流程；3.3 采购部门负责与供应商进行询价、议价谈判，拟订合同，经领导审核批准后签订采购合同；3.4 采购部门负责跟进采购物资的到货、验收，负责物资的验收、清点，以及与供应商核对账目，进行付款及发票结算工作；3.5 采购部门负责采购异常的售后服务问题，包括退、换货、补偿事宜等；3.6 采购部门负责领导安排的其他工作。

文件修订记录页第一章前言1.1、颁布和实施令为向客户按时提供符合FSC声明的产品和完善的服务，满足客户的要求，特制定此手册；同时，这是我们公司每位员工的职责。

我们的方针: 生产绿色环保产品，积极参与保护生态环境。

我要求: 员工对FSC产品的监控工作必须完全按照管理手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。

我重申: 本手册是公司产销监管链体系的纲领性文件，是公司实施产销监管体系管理的基本章程。

不论任何情况，全体员工都必须以此管理手册指导自己的工作。

我授权: 管理者代表负责处理公司内外部产销监管体系的整体工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护产销监管管理体系，并使之持续有效和改进。

我宣布: 本手册自签布之日起生效，并在公司产销监管链体系中实施。

总经理：第二章手册管理2.1、手册的编制、审核和批准本手册是确定公司FSC产品组及其相关的FSC产品组声明、产销监管的程序和要求，实施有效的产销监管链体系。

由文控进行编制，管理者代表负责审核，总经理负责批准。

2.2、手册适用的范围适用于公司的FSC产品组中所有的产品的采购、生产、贮存、销售、运输过程的管理。

参见《FSC产品组清单》2.3、手册的分发和使用2.3.1 经审核和批准后的FSC-COC管理手册由总经理予以发布和实施。

文控负责手册的编号和分发，接收人须于发放记录上签名。

2.3.2 公司FSC-COC管理手册由管理者代表负责解释。

2.3.3 各部门应加强手册的学习与宣传，并严格执行FSC-COC管理手册中与其有关的内容及要求。

2.4、手册的修订和换版2.4.1 手册的更改，由申请人按照文件控制程序的规定进行更改，经管理者代表审核和总经理批准后予以发布并实施。

2.4.2 为保证现行受控版FSC-COC管理手册的有效性，手册的持有者应签收并及时更换。

旧版文件予以收回并销毁。

2.4.3 手册的换版应经总经理批准，包括因标准的换版以及其它特殊情况。

第三章标准概述3.1、引用标准本手册在制定时,主要参考了《FSC-COC认证产品生产及供应企业监管标准》FSC-STD-40-004 3.0版、《FSC证书持有者使用商标的要求》FSC-STD-50-001 V2.0，标准规定了FSC产销监管链中必须遵守的要素及商标使用的要求。

FSC-COC生产控制程序1.目的通过规范化的操作，防止FSC和非FSC的物料在生产过程中被混用和误用；2.范围生产车间所有工序所产生的输入和输出的产品，均适用此规定程序；3.职责：3.1 生管部:负责FSC产品的生产开单及对相关文件记录的存档，以便追溯；3.2 生产各部门:负责领用FSC物料，并做相应产品的标识，防止混用和误用，所有FSC记录按要求存档；3.3.钉装部文员:负责FSC产品所用板纸的开单及相关文件的存档,3.4 仓库:负责FSC产品物料的发放和标识，避免和非FSC物料混淆；3.5 ISO推进办:负责FSC产品半年统计;4.定义：4.1 FSC:是Forest Stewardship Council “森林管理委员会”的第一个字母的缩写；4.2 COC:是Chain-Of-Custody “产销监管链”的第一个字母的缩写；4.3.FSC认证产品分类：FSC-Pure：纯的FSC产品，所有材料均为100%FSC认证的材料；FSC-Mixed：混合的FSC产品，由满足一定比例的FSC认证材料及其它控制材料组成；（本公司适用）FSC-Recycled：回收型的FSC产品，所有材料均为消费后再回收材料；4.4 FSC认证材料分类FSC-Pure：100%来源于FSC认证森林的木材或非木质森林物料FSC-Mixed：由源自FSC认证的森林的原材料、和/或非认证受控的原材料所组成的产品；（本公司适用）POST-Consumer reclaimed：消费后再循环的回收物料；（本公司适用）Other reclaimed—初级或二级加工过程中非预期的回收物料。

Controlled：控制来源的物料4.5 FSC资格认证分类FSC-FM：森林管理认证FSC-COC：连锁管理认证5.0 流程：5.1生管部控制员根据客人要求OK蓝纸交印刷组人员安排印刷,OK蓝纸时需附上《印刷钉装工程单》，并一同填写《书本流程控制表》交印刷安排人员，并明确注明FSC物料的类别及混合比例。