检测及数据处理软件评审表
编码：QR/JC/5.3-3-01
软件名称设备名称/型号
检测产品检测参数
验证方式
操作人批准人
验证信息记录栏：
LJJC-F-00055B/0 新开展检测项目评审表（一） 新项目名称水泥物理力学性能 参数描述细度（负压筛、比表面积）、标准稠度用水量、胶砂强度、安定性、胶砂流动度、凝结时间 行业发展及市场需求市场有需求，项目应扩展 方法依据标准、条件、要求公司现有条件 1.检测依据标准： 1.执行标准： 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 《白色硅酸盐水泥》GB/T2015-2005《白色硅酸盐水泥》GB/T2015-2005 《水泥细度检验方法》GB/T1345-2005《水泥细度检验方法》GB/T1345-2005 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方验方法》 GB/T1346-2011法》 GB/T1346-2011 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005 《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T17671-1999GB/T17671-1999 《水泥比表面积测定方法勃氏法》《水泥比表面积测定方法勃氏法》 GB/T8074-2008 GB/T8074-2008 .设备： 2 设备： 2 水泥细度负压筛析仪SFY-150 水泥细度负压筛析仪（SB-017） 水泥比表面积测定仪SZB-9 水泥比表面积测定仪（ SB-016） NJ-160A 水泥净浆搅拌机NJ-160A 水泥净浆搅拌机（ SB-008） 水泥标准稠度凝结时间测定仪水泥标准稠度凝结时间测定仪（SB-009） 15-150mL 水泥稠度加水器15-150mL 水泥稠度加水器（ SB-017）、 LD-50 雷氏夹测定仪雷氏夹测定仪（SB-012）、 FZ-31A 沸煮箱（ SB-011） 水泥沸煮箱、水泥胶砂搅拌机JJ-5 水泥胶砂搅拌机（ SB-001）、NLD-3 型电动跳桌（ SB-015）型电动跳桌、 AEC-201 水泥抗折抗压试验机AEC-201水泥抗折抗压试验机（SB-004） 胶砂振实台、水泥成型养护箱、ZS-15 振实台（ SB-003）、HBY-40B水泥成型养护箱（ SB-006） 水泥试体养护箱SBY-64B水泥试体养护箱（ SB-007）是否符合要求 □是□否 □是□否 3.检测环境： 3.检测环境：□是20± 2 ℃、湿度不低于 50%；比表面积试验湿检测面积 36m2，有中央空调 +独立空调 +加湿器，比 否度不大于 50%表面积试验有隔离。 □ 4.材料： 4.材料：□是水泥、标准粉、标准砂水泥、标准粉、标准砂□否 5.人员要求： 5.人员要求：□是经公司培训考核，允许上岗经公司培训考核，允许上岗，操作较熟练。□否 6.原始记录、典型报告（比对报告）查看原始记录、模拟检测报告信息基本齐全，格式□是 符合，符合标准要求。□否实验依据检测标准规范要求，仪器设备全部经过检定，检测环境达到要求，材料符合标准，可行性分析：人员通过培训考核。综合分析该项目可行。 参加评审人员： 评审结果： 技术负责人：总经理：
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2.1 职责 2.1.1 程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。 2.1.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持 其现时有效性。 2.1.3 程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。 2.2 程序文件的说明 2.2.1 主题内容 程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。 2.2.2适用范围 程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量 有关的所有管理工作和技术工作。
2.2.3编制依据 《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》 2.2.4参考依据 (1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）； (2)《浙江省检验机构管理条例》； (3)《检验检测机构资质认定管理办法》； (4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》 (5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。 2.2.5 程序文件实施目的 (1)保障质量方针和质量目标的实现； (2)指导管理和技术工作的开展； (3)提供实施管理体系审核和评审的依据。 2.3 程序文件的版本 2.3.1 程序文件均为受控版本。 2.3.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更 改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。 2.4 程序文件的发放与回收 2.4.1 程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。 2.4.2 程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。 2.5 程序文件的修订和改版 2.5.1下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版 a) 国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时； b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时；
LJJC-F-00055 B/0 新开展检测项目评审表（三）新项目名称砂、石 参数描述筛分析、表观密度、吸水率、体积密度与空隙、含水率、含泥量、泥块含量、压碎值指标、岩石抗压强度、状和片状颗粒的总含量 行业发展及市 场需求 市场有需求，项目应扩展方法依据标 准、条件、要 求公司现有条件 是否符 合要求 1.检测依据标准： 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 建筑用卵石、碎石》 GB/T14685-2011 《建设用砂》GB/T14684-2011 1.执行标准： 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标 准》JGJ52-2006 建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2011 《建设用砂》GB/T14684-2011 □ 是 □ 否 2设备： 振筛机ZBSX-92A、子标准筛、电子天平 容量瓶500mL、电热鼓风干燥箱、饱和面干试模、电子静水力学天平5000g 案称BK系列、石子标准筛300mm 2.设备：振筛机ZBSX-92A SB-026、砂子标准筛SB-025 电子天平SB-111、容量瓶500mL SB-034 电热鼓风干燥箱101-3A型SB-028 饱和面干试模SB-032、电子静水力学天平5000g SB-035、案 称BK系列SB-115、石子标准筛SB-025、电子天平1000g SB- 027、砼钻芯机HZ-15 SB-036 液压式万能材料试验机WES-100 SB-021 石子压碎指标测定仪SB-031、针、片状规准仪SB-028□ 是 □ 否
电子天平1000g、砼钻芯机HZ-15 液压式万能材料试验机WES-100 石子压碎指标测定仪、针、片状规准仪 3.检测环境：10-25℃3.检测环境： 检测面积36m2，有中央空调 □ 是 □ 否 4.材料： 中、粗、细砂、矿石、卵石4.材料： 中、粗、细砂、矿石、卵石□ 是 □ 否 5.人员要求：经公司培训考核，允许上岗5.人员要求： 经公司培训考核，允许上岗，操作较熟练。 □ 是 □ 否 6.原始记录、典型报告（比对报告）查看原始记录、模拟检测报告信息基本齐 全，格式符合，符合标准要求。 □ 是 □ 否 可行性分析：实验依据检测标准规范要求，仪器设备全部经过检定，检测环境达到要求，材料符合标准，人员通过培训考核。综合分析该项目可行。 参加评审人 员： 评审结果： 技术负责 人： 总经理：
论文 设计一个记录测试数据的 表格 姓名：XXXXXX 专业：XXXXXXX 班级：XXXXXX 学号：XXXX
摘要 测试是为了发展程序中的错误而执行的程序的过程，好的测试方案是极可能发现迄今为止尚未发现的错误的测试方案。无论怎样强调软件测试的重要性和他对软件可靠性的影响都不过分，而测试之后的记录也是尤为重要的，他方便设计者以及用户分析及考核软件的各项性能是否达到指标，在生产和生活中能否安全稳定的使用，他是软件设计当中必不可少的一部分。 关键字：测试；记录数据；设计；表格
表二 一．基本介绍 在开发大型软件系统的漫长过程中，面对着极其错综复杂的问题，认得主观认识不可能完全符合客观现实，与工程密切相关的各类人员之间的通信和配合也不可能完美无缺。如果在软件投入生产性运行之前，并没有发现并纠正软件中的大部分差错，那在生产过程中暴露出来，往往会造成很恶劣的后果。测试的目的就是在软件投入生产性运行之前，尽可能多的发现软件中的错误。目前原件测试仍然是保证软件质量的关键步骤，它是对软件规格说明、设计和编码的最后复审。 而在每次软件测试中，记录数据也是相当重要的。当测试出现问题时，它便于软件设计人员分析、修改，最后达到要求，完成设计。 二．分析设计表格 首先从测试步骤开始分析的。大型软件系统的测试过程基本上由模块测试，子系统测试，系统测试，验收测试，平行运行几个步骤组成，从而设计了表一，如图所示，在此表中可以查询在测试的各个过程中，是否出现问题，然后再进行下一步的查询。 1. 测试的第一步——模块测试。 模块测试也称为单元测试，在单元测试期间着重从模块接口，局部数据结构，重要的执行通路，出错出路通路，边界条件，从而设计了表二，如图所示。表二与表一大致相同，主要是查询在测试过程中，是否出现错误，然后，再进行下一步查询。 1.1 模块接口测试 在单元测试中，首先应该对通过模块接都的数据流进行测试，如果数据不能正确地进出，所有其他测试都是不切实际的。 在对模块接口进行测试是主要检查下述几个方面：参数的数目、次序、属性或单位系统
地形图测绘项目检查报告
目录 1项目概况 (1) 1.1项目概述 (1) 1.2测区范围 (1) 2完成主要工作量 (1) 3测绘成果质量情况 (2) 3.1质量保证体系 (2) 3.2 质量检查规定 (2) 3.3 质量检查与验收 (3) 4检查依据 (4) 5检查内容 (4) 5.1 质量检查制度 (4) 5.2 质量检查内容 (4) 5.3 质量检查方法 (5) 6结论 (6) 7附表 (7) 附表一:地物点间距（位移）检查表 (7) 附表二:地物点平面坐标检查表 (11)
地形图测绘项目 检查报告 为了保证成果资料的准确，满足项目的需要，我院本着对成果、成图资料认真负责的态度，按照相关技术标准的要求，对本工程数字测量成果进行了严肃、认真的检查与资料的完善工作，确保了成果成图的质量满足要求。 1项目概况 1.1项目概述 本项目位于郑州市马寨镇工业园，1:500地形图测绘。 1.2测区范围 工作范围在郑州市马寨镇，面积约5.80平方公里。详细位置见范围图。 测量范围图 2完成主要工作量 主要完成以下工作量: (1)测区范围内 1：500地形图测量。 (2)10个埋石E级控制点
3测绘成果质量情况 3.1质量保证体系 本项目实行自检、互检、专检的三级检查制度（即“三检”）。三级检查即为作业员自检、作业组互检、专职检查员的检查。 验收为甲方组织的有关部门的检查验收。 3.2 质量检查规定 本项目实行自检、互检、专检的三级检查制度（即“三检”）。三级检查即为作业员自检、作业组互检、专职检查员的检查。 验收为甲方组织的有关部门的检查验收。 3.2.1具体检查要求 (1)作业前均安排由经验丰富的专业技术骨干任外业小组组长，及时协调并解决出现的有关技术和质量问题。 (2)多次组织外业人员学习技术设计书、有关规范、规定，并严格按照有关设计书和规范、规定作业。 (3)在生产过程中，项目部根据技术设计书、有关规范组织作业；检查员随时检查保证作业过程规范性，并对外业过程成果做到随时检查，保证过程问题及时发现、及时解决，确保最终成果按时提交。 (4)同时加强作业员、检查员质量意识教育，教育他们发现任何一个问题，都要认真对待、及时解决。不遗留任何质量问题。 3.2.2内业保证措施 (1)作业前组织作业人员学习了技术设计书，发现问题及时讨论并解决。 (2)对所有图幅进行了100%的二级检查。 (3)认真填写了过程检查记录表。 (4)及时进行了内业接边。 3.2.3技术管理上对质量的保证措施 (1)严格按质量管理体系标准来规范整个作业过程，对每个作业工序和检查环节都及时填写了各种记录表格。 (2)组织作业人员对有关规范、规定进行了学习培训，培训合格后方能上岗作业。
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前言 程序文件是实验室实施质量管理的基础，是规定实验室质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司按照2018年1月1日起开始实施的《检验检测机构资质认定》的要求，结合本公司工作实际，制订第2版《程序文件》。 第2版《程序文件》共包括34个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。 发布令
本公司依据第2版《质量手册》编写了第2版《程序文件》，经审核，符合检验检测 机构资质认定要求，现予批准颁布，自2018年2月15日起实施。《程序文件》是《质量 手册》的支持性文件，本公司的一切质量活动都必须严格执行《程序文件》，以实现科学、公正、准确、及时、满意的质量方针。 1.目的 为了保护客户机密信息和所有权。 2.范围 本程序文件包括了以下领域的机密： 2.1客户提供的样品及其技术资料； 2.2客户的专利权； 2.3对客户送检样品检测结果的所有权；
2.4对参加本公司间比对的检测结果进行保密。 3.职责 3.1公司总经理 3.1.1落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。 3.2技术负责人 3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查。 3.3综合部经理 3.3.1了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求; 3.3.2对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。 3.4样品管理员 3.4.1认真做好对客户的样品和相关资料在接收和传递过程中的保密工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求； 3.5资料管理员 3.5.1做好对有保密要求的文件和资料的管理,防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。 3.6其他有关人员 3.6.1自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作； 4.工作程序 4.1样品和技术资料的交接 4.1.1本公司在接受客户的检测任务时，样品管理员应向客户详细询问对样品及技术资料的保密要求，并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，客户有特殊要求时，样品管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资
程序文件 （第X版） 文件编号： XXXX/CX2019 编写： xx 审核 : xx 批准： xx 控制状态：受控 受控号： CX201901 分发号： 01 2019-02-01发布 2019-03-20实施
XXXX检测有限公司 目录 程序文件修订页 1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序 2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序 3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序 4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序 5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序 6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序 7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序 8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序 11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序 12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序 14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序 15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序 16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序 17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序 18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序 19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序 22 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 23 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 24 XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序 25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 26 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 27 XXXX/CX4.5.17-5 意外情况处理程序 28 XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序 29 XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序 30 XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序 31 XXXX/CX4.5.19-1抽样程序 32 XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序 33 XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序 34 XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序 35 XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序 36 XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 37 XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序
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2.1 职责 2.1.1 程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。 2.1.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。
2.1.3 程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。 2.2 程序文件的说明 2.2.1 主题内容 程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。 2.2.2适用范围 程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。 2.2.3编制依据 《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》 2.2.4参考依据 (1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）； (2)《浙江省检验机构管理条例》； (3)《检验检测机构资质认定管理办法》； (4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》 (5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。 2.2.5 程序文件实施目的 (1)保障质量方针和质量目标的实现； (2)指导管理和技术工作的开展； (3)提供实施管理体系审核和评审的依据。 2.3 程序文件的版本 2.3.1 程序文件均为受控版本。 2.3.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。 2.4 程序文件的发放与回收
XXX机构新项目开展计划表项目名称：食品安全标准方法 编号： 161031 序计划内容责任人（部门）期限执行结果及说明 1 立项研讨主持人：技术负责人 参加人：技术骨干是否需要立项要 2 标准收集负责人： 3 熟悉标准负责人： 4 人员培训负责人： 参加者： 5 设备配备负责人： 6 设施与环境条件配置负责人： 7 编制检验检测规范负责人： 8 编制原始记录表格负责人： 9 编制检验检测报告格式负责人： 10 检验检测样品准备负责人： 11 开展检验检测负责人： 参加者 12 测量不确定度评估负责人： 参加者 A 13 原始记录编写人： 校核人： 14 检验检测报告编写人： 审核人： 批准人： 15 新项目评审负责人： 参加者 16 参加CNAS能力验证计划负责人：参加者CNCA,CNAS 网上有能 力验证计 划QR-06-0504-1-B/0 XXX实验室
新项目评审表 编号： 新项目名称： 依据标准： 评审结论： 检验检测机构(` 实验室)经过对“人、机、料、法、环、测”六个因素的评价，并按标准进行了二次以上完整的检验检测，出具了二份以上完整典型报告，证明检验检测机构(` 实验室)有能力按该标准方法开展检验检测。 评审内容： 1．收集标准： 2．熟悉标准： 3．人员培训： 4．设备配备： 5．设施与环境条件配置： 6．编制检验检测规范： 7．编制原始记录表格： 8．编制检验检测报告格式： 9．检验检测样品准备： 10. 开展检验检测： 11. 测量不确定度评估 12. 原始记录： 13 检验检测报告。 14 参加CNAS能力验证计划 技术负责人年月日 QR-06-0504-2-B/0
2020检验检测机构全套程序文件
目录 程序文件修订页 1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序 2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序 3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序 4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序 5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序 6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序 7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序 8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序 11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序 12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序 14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序 15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序 16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序 17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序 18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序 19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序
22 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 23 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 24 XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序 25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 26 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 27 XXXX/CX4.5.17-5 意外情况处理程序 28 XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序 29 XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序 30 XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序 31 XXXX/CX4.5.19-1抽样程序 32 XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序 33 XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序 34 XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序 35 XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序 36 XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 37 XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序
pH、电导率测试原始记录 (3) _____________离子选择电极法分析原始记录 (4) 红外（非分散）分光光度法分析原始记录 (5) 标准曲线和质控记录 (6) ______________分光光度法分析原始记录 (7) 容量分析法原始记录（Ⅰ） (8) 容量分析法原始记录（Ⅱ） (9) 五日生化需氧量分析记录（Ⅰ） (10) 五日生化需氧量分析记录（Ⅱ） (11) 五日生化需氧量分析记录（Ⅲ） (12) 五日生化需氧量分析记录（Ⅳ） (13) 重量法分析原始记录 (14) 标准溶液配制及标定记录 (15) 一般试剂配制记录 (16) 分析原始记录 (17) 污染源废水采样和交接记录 (18) 水生生物采样和交接记录 (20) 大气环境采样和交接记录表 (21) 大气环境采样和交接记录(24小时) (23) ________________噪声监测原始记录 (25) 区域环境噪声监测原始记录 (27) 工业企业厂界噪声测量记录 (28) 铁路边界噪声监测原始记录 (29) 交通噪声监测原始记录 (30) 样品委托单 (31) 监测结果统计表 (32) 实验室环境条件记录表 (33) 样品保存条件记录表 (34)
废（烟）气状态参数现场测试记录（Ⅰ） (35) 废（烟）气状态参数现场测试记录（Ⅱ） (36) 林格曼黑度原始记录表 (37) 生化需氧量原始记录 (38) 环境振动测量记录表 (39)
pH、电导率测试原始记录 项目名称样品性质分析项目分析方法及来源 仪器名称及编号电极常数分析日期室温℃标准缓冲液（Ⅰ）理论值标准缓冲液（Ⅱ）理论值标准缓冲液（Ⅲ）理论值 样品编号 水温 (℃) pH 读数值 样品PH值 电导率 kt (μScm-1) 25℃电导率 kt (μScm-1) 计算公式 第一次第二次 备注 分析者___________________________ 校对者____________________ 共__页第__页
XXXXXXXXX有限公司 程序文件 文件版号：2018 编制 审核 批准人 受控状态：受控非受控 分发号： 持有人： 2018-06-06 发布 2018-06-06实施
目录 主题文件编号 第1章人员培训及管理控制程序YWCX001-00-2018 第2章安全和内务管理程序YWCX002-00-2018 第3章仪器设备维护和管理程序YWCX003-00-2018 第4章仪器设备期间核查程序YWCX004-00-2018 第5章仪器设备溯源程序YWCX005-00-2018 第6章标准物质管理程序YWCX006-00-2018 第7章保证公正诚信程序YWCX007-00-2018 第8章客户机密和公司有权保护程序YWCX008-00-2018 第9章管理体系文件管理程序YWCX009-00-2018 第10章标书、合同评审程序YWCX010-00-2018 第11章服务和供应品采购程序YWCX011-00-2018 第12章服务客户和投诉处理程序YWCX012-00-2018 第13章不符合工作处理程序YWCX013-00-2018 第14章纠正和预防措施控制程序YWCX014-00-2018 第15章记录管理程序YWCX015-00-2018 第16章内部审核程序YWCX016-00-2018 第17章管理评审程序YWCX017-00-2018 第18章方法确认程序YWCX018-00-2018 第19章开发特定的检验检测方法程序YWCX019-00-2018 第20章测量不确定度评定程序YWCX020-00-2018 第21章数据控制程序YWCX021-00-2018 第22章抽样管理及样品处置程序YWCX022-00-2018 第23章检验检测有效性的质量控制程序YWCX023-00-2018 第24章能力验证程序YWCX024-00-2018 第25章检验检测结果发布程序YWCX025-00-2018 第26章危险品管理制度YWCX026-00-2018
1文件控制程序 1.1 目的 对与质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 1.2 范围 本程序的适用于本机构质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。 1.3 职责 1.3.1 主任负责质量手册和程序文件批准； 1.3.2 技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准； 1.3.3 质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式； 1.3.4 检定检验室技术负责人负责本部门技术文件和记录格式的审核。
1.3.5 办公室负责质量管理体系文件的控制。 1.4 程序 1.4.1 文件的编号 1.4.1.1文件分类 QM：质量手册 QSP：质量体系程序文件 QTD：作业指导书 QRD：记录格式 1.4.1.2 文件编号规则 质量手册取二位：质量管理体系文件和质量记录格式取四位，前两位为对应质量手册章节号，后两位为顺序号；作业指导书和检测原始记录取四为，第一位为部门代号，第二位为类别号，后两位为顺序号。 A、部门代号
L 为力学室 1.4.2 文件的编制 1.4. 2.1 质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式有质量负责人组织编制； 1.4. 2.2 作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制； 1.4.3 文件的审批 1.4.3.1 质量手册和质量程序文件由质量负责人审核，主任批准； 1.4.3.2 所有文件批准后由办公室负责登记编号； 1.4.4 文件的发放 1.4.4.1 体系文件的发放由办公室统一管理，本机构工作人员每人一册； 1.4.5 文件的修改 质量体系文件如有修改，由质量负责人进行审批，办公室负责具体的工作事宜。 1.4.6 文件的保存 1.4.6.1 与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对文件的保管
XXXXXXXXX 程序文件 文件版号：2018 编制 审核 批准人 受控状态：受控非受控 分发号： 持有人： 2018-06-06 发布 2018-06-06实施
目录 主题文件编号 第1章人员培训及管理控制程序YWCX001-00-2018 第2章安全和内务管理程序YWCX002-00-2018 第3章仪器设备维护和管理程序YWCX003-00-2018 第4章仪器设备期间核查程序YWCX004-00-2018 第5章仪器设备溯源程序YWCX005-00-2018 第6章标准物质管理程序YWCX006-00-2018 第7章保证公正诚信程序YWCX007-00-2018 第8章客户机密和公司有权保护程序YWCX008-00-2018 第9章管理体系文件管理程序YWCX009-00-2018 第10章标书、合同评审程序YWCX010-00-2018 第11章服务和供应品采购程序YWCX011-00-2018 第12章服务客户和投诉处理程序YWCX012-00-2018 第13章不符合工作处理程序YWCX013-00-2018 第14章纠正和预防措施控制程序YWCX014-00-2018 第15章记录管理程序YWCX015-00-2018 第16章内部审核程序YWCX016-00-2018 第17章管理评审程序YWCX017-00-2018 第18章方法确认程序YWCX018-00-2018 第19章开发特定的检验检测方法程序YWCX019-00-2018 第20章测量不确定度评定程序YWCX020-00-2018 第21章数据控制程序YWCX021-00-2018 第22章抽样管理及样品处置程序YWCX022-00-2018 第23章检验检测有效性的质量控制程序YWCX023-00-2018 第24章能力验证程序YWCX024-00-2018 第25章检验检测结果发布程序YWCX025-00-2018 第26章危险品管理制度YWCX026-00-2018 第27章化学检测实验室管理补充程序YWCX027-00-2018
1 目的 为了规范开展新检测项目的评审过程，特制定本程序。 2 范围 适用于开展新检测项目的评审过程。 3 职责 3.1 检测室负责人组织新开展检测项目的准备、试运行。 3.2 新开展检测项目的负责人和综合管理室负责组织该检测项目的相关人员参加业务培训；由综合管理室负责组织进行与项目相关仪器设备的校准检定或能力验证工作；并整理申请认可的有关书面材料。 3.3 新开展检测项目负责人负责根据项目检测标准编制检测方法实施细则（必要时）；编制原始记录表格；提交项目所需配置资源清单；进行项目的试运行。 3.4 综合管理室负责对项目评审过程中形成的文件进行归档保存。 4 工作程序 4.1.1检测室根据工作需要，将拟开展新检测项目填写《新检测项目申请表》，报技术负责人审核，检测中心主任批准。 4.1.2 明确拟开展的新检测项目后，由技术负责人负责提供该项目的最新检测标准。如果该项目目前暂未有任何正式的检测标准（国际、国内、行业、地方），需要自行制定非标准检测方法的，其过程参照《检测方法选择、验证和确认程序》执行。 4.1.3 拟开展的新检测项目所属室需指定专门的技术人员负责新检测项目的开展工作，室内其他人员在项目开展过程中提供必要的支持。 4.1.4 拟开展新检测项目的负责人应充分理解掌握检测标准，必要时编制检测方法实施细则；编制原始记录表格；并依据检测标准的要求，列出所需仪器设备、环境条件、材料等一切资源的清单，提交技术负责人审核。 4.1.5 技术负责人审核后报检测中心主任批准，由项目负责人提出购买申请，遵 照《采购控制程序》实施申购。
4.1.6 项目涉及的仪器设备均应经过必要的检定或能力验证等过程，以确保仪器设备符合质量体系的要求，提供有效的检测数据。 4.1.7 综合管理室负责组织项目人员参加专业技术培训及上岗考核。 4.1.8 质量负责人从管理体系方面（如文件控制、记录控制、人员、设施和环境、设备、计量溯源、方法、证书和报告）检查验证新项目的开展是否符合管理体系标准的要求。 4.2.1 当人员经过培训，所有必备资源到位后，可投入项目的试运行。 4.2.2 试运行的方式 拟开展的新检测项目的试运行可以采用但不限于以下几种方式： 4.2.2.1通过对标准样品的检测，考察检测结果的精密度。 4.2.2.2不同人员、不同设备对同一样品进行检测。 4.2.2.3 对保留样品进行再次检测。 4.2.2.4 检测中心间的比对试验 采集样品，将其分为相同的若干份，分别由本检测中心和其他具有资格的检测中心进行检测，并进行结果的比对。具体参照《检测中心间比对和能力验证程序》进行。 4.2.3 试运行结束后，项目负责人将检测数据汇总，形成结果报告，并对检测结果进行分析，填写《新检测项目评审表》，送交技术负责人评审。 4.2.4 试运行的评审 根据试运行的总结，技术负责人组织召开技术评审会议。对照检测标准要求评审试运行工作，确认其结果是否完全符合标准要求，并对新项目能否达到预期用途进行评价。 4.2.5 试运行成熟后，经检测中心主任批准，将新检测项目列入本检测中心可承检项目中，正式纳入管理体系运行。 4.3.1 综合管理室负责整理扩项评审的相关申请材料，主要包括： 4.3.1.1 扩项申请书； 4.3.1.2 如果质量手册有变化，修订后的质量手册也需上报； 4.3.1.3 典型的结果报告；
史上最全的检验检测机构全套程序 文件
前言 程序文件是实验室实施质量管理的基础，是规定实验室质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司按照2018年1月1日起开始实施的《检验检测机构资质认定》的要求，结合本公司工作实际，制订第2版《程序文件》。 第2版《程序文件》共包括34个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。 发布令 本公司依据第2版《质量手册》编写了第2版《程序文件》，经审核，符合检验检测 机构资质认定要求，现予批准颁布，自2018年2月15日起实施。《程序文件》是《质量 手册》的支持性文件，本公司的一切质量活动都必须严格执行《程序文件》，以实现科学、公正、准确、及时、满意的质量方针。
1.目的 为了保护客户机密信息和所有权。 2.范围 本程序文件包括了以下领域的机密： 2.1客户提供的样品及其技术资料； 2.2客户的专利权； 2.3对客户送检样品检测结果的所有权； 2.4对参加本公司间比对的检测结果进行保密。 3.职责 3.1公司总经理
3.1.1落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。 3.2技术负责人 3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查。 3.3综合部经理 3.3.1了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求; 3.3.2对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。 3.4样品管理员 3.4.1认真做好对客户的样品和相关资料在接收和传递过程中的保密工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求； 3.5资料管理员 3.5.1做好对有保密要求的文件和资料的管理,防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。 3.6其他有关人员 3.6.1自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作； 4.工作程序 4.1样品和技术资料的交接 4.1.1本公司在接受客户的检测任务时，样品管理员应向客户详细询问对样品及技术资料的保密要求，并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，客户有特殊要求时，样品管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资 料和样品。 4.1.2样品管理员应主动询问客户样品是否需要保密，若需进行保密时，应在委托单下方注明“保密”字样。
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目录 程序文件修订页 1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序 2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序 3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序 4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序 5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序 6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序 7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序 8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序 11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序 12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序 14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序 15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序 16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序 17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序 18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序 19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序
20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序 22 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 23 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 24 XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序 25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 26 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 27 XXXX/CX4.5.17-5 意外情况处理程序 28 XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序 29 XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序 30 XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序 31 XXXX/CX4.5.19-1抽样程序 32 XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序 33 XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序 34 XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序 35 XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序 36 XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 37 XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序
地形图测绘项目 检查报告 目录 1项目概况.................................... 1.1项目概述 .................................. 1.2测区范围 .................................. 2完成主要工作量................................. 3测绘成果质量情况............................... 3.1质量保证体系 ................................ 3.2质量检查规定 ................................. 3.3质量检查与验收 ................................ 4检查依据.................................... 5检查内容.................................... 5.1质量检查制度 ................................. 5.2质量检查内容 ................................. 5.3质量检查方法 ................................ 6结论...................................... 7附表...................................... 附表一：地物点间距（位移）检查表..................... 附表二:地物点平面坐标检查表.........................
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*******有限公司修订状态：1/0 文件编号：****-QM-0.3-2018 程序文件程序文件的管理文件页码：共 2 页，第 1 页 颁布日期：2018年1月1日修订日期：/年/月/日实施日期：2018年1月2日 前言 为了确保*******有限公司（以下简称“公司”）的资质认定管理体 系各个环节、各项管理控制活动的开展流程有序性、结果符合性；并满足 最新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机 构资质认定评审准则》的要求，特编制换版程序文件。 一、本程序文件是为规范*******有限公司资质认定管理体系活动过 程的内部文件，它所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《浙江省检验机构管理条例》、《检验检测机构 资质认定评审准则》、《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》 和《质量手册》的要求。它对其管理要求和技术要求应如何开展、谁做、 做什么、怎么做进行了描述和规定，是*******有限公司全体人员必须严格遵循的行为规则，是指导体系活动有效开展的支持性文件。 为了方便使用和便于管理，本程序以活页形式装订。
特批准发布 ******有限公司 发布人： 时间： 序号程序文件 《检验检测 机构资质认 定评审评审 准则》对照 条款 手册 对照条 款 备注 / 关于程序文件的换版说明————0.1 第0.1章：修订页————0.2 第0.2章：目录————0.3 第0.3章：程序文件的管理———— 1 第01章：人员管理程序4.2.1- 4.2.12 第4.2 章 2 第02章：人员培训控制程序 4.2.4 第4.2章 3 第03章：质量监督控制程序 4.2. 4 第4.2章 4 第04章：安全与环境控制程序4.3.2- 4.3.4 第4.3 章 5 第05章：测量设备管理程序 4.4.1 第 4.4 章