质量管理体系审核计划表

IATF16949供应商审核计划表.txt

IATF供应商审核计划表

1. 引言

本文档旨在制定IATF供应商审核计划，以确保供应商的质量管理体系符合IATF质量管理标准的要求。

2. 审核目标

通过对供应商的审核，旨在评估其质量管理体系的有效性和符合性，确保供应商的产品和服务满足IATF标准的要求。

3. 审核范围

本次供应商审核将涵盖以下内容：

- 供应商的质量方针和目标

- 质量管理文件和记录

- 公司的组织结构和职责

- 供应商的核心工艺和生产流程

- 质量控制与改进措施

- 关键零部件和物料的采购管理 - 供应商的内部审核和管理评审

- 风险管理和供应商的风险控制措施

- 物料供应链的管理和跟踪

4. 审核计划

以下是供应商审核的计划表（日期、时间、地点、审核内容、审核人员）：

日期 时间 地点 审核内容 审核人员

2022/1/5 上午9:00-12:00 供应商总部 质量方针和目标审核 审核员1、审核员2

2022/1/6 下午1:00-4:00 生产车间 核心工艺和生产流程审核 审核员1、审核员3

2022/1/7 上午9:00-12:00 质控部门 质量控制和改进措施审核 审核员2、审核员3

2022/1/8 下午1:00-4:00 采购部门 关键零部件采购管理审核 审核员1、审核员3 2022/1/9 上午9:00-12:00 供应商总部 内部审核和管理评审审核 审核员2、审核员3

2022/1/10 下午1:00-4:00 质控部门 风险管理和风险控制措施审核 审核员1、审核员2、审核员3

2022/1/11 上午9:00-12:00 物流中心 物料供应链管理和跟踪审核 审核员1、审核员2

5. 审核程序

本次供应商审核将按照以下程序进行：

1. 确定审核目标和范围；

2. 制定审核计划，并通知相关供应商；

3. 分派审核组员，确保审核人员具备相关的专业知识和经验；

4. 进行现场审核，包括文件审核、观察和访谈；

供应商质量控制计划审核表

供应商质量控制计

划审核表1

供应商质量控制计划审核表1. 供⽅处是否为最新更改⽔平的图纸?

2. 供⽅处图纸是否经最终⽤户正式批准?

3. 供⽅处图纸是否完整(耐久性、⼏何尺⼨、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定

位基准等)4. 所有相关技术⽂件、资料、标准及政府法规是否齐全?

是否应⽤了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准5. 如果由供应商负责设计, 使⽤设计故障模式和后果分析来产⽣⽣产流程故障模式和后果

分析么? ( 解释: 该项⽬是要求项⽬, 如果是供⽅负责设计, 要求供⽅做DFMEA)

质量体系⽂件6. 过程流程图是否能够接受(包括接收, 返⼯, 返修, 贴标签, 废品区,

检验/检测/测量和运输)?2

7. PFMEA是否能够接受(风险顺序数值, 编号与流程图⼀致, 包括关键产品特性KPC) 、和参数

( 关键过程参数KCC) , 产品质量特性( PQC) , 过程监控点( PMP) 等);

是否有证据有表明此⽂件动态更新?

是否有FMEA,令⼈满意么? ( 从潜在风险系数、与⽣产流程相符的数量, 及是否包括⽣产和程序要求的规定等⽅⾯考

虑) 有证据表明这⼀⽂件正在使⽤么? 是否有证据表明该⽂件是⼀个变动的⽂件? ( FMEA, ⽆论DFMEA还是PFMEA,

都应该仔细的进⾏分析, 查看每⼀个步骤, 看是否合理, 包括潜在失效模式、失效的起因机理、现⾏控制⽅法、

严重度等。其中失效机理以及现⾏控制⽅法是关键, 直接能够让⼈了解是否能够真正的解决出现的问题。FMEA是⼀个变动的⽂件,当接到顾客的抱怨或⾃⼰发现问题之后,应该进⾏分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。)

8. 有⽆过程控制计划 (PCP),

3

是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图⼀致, 包括KPC/PQC/KCC, GP-12 －

适⽤时,最新的ODM)? 现⾏版本如涉及⼯艺、过程、材料等的更改, 是否经富佳的书⾯确认?

月份质量管理活动计划开展时间负责人主要任务预期成果潜在风险状态预计完成时间备注1月质量目标设定确定年度质量目标和关键绩效指标年度质量目标文档计划中2月质量培训计划制定年度质量培训计划和日程质量培训日程表计划中3月供应商质量审核对主要供应商进行质量审核供应商质量审核报告计划中4月质量管理体系内审进行质量管理体系内部审核内审报告计划中5月客户满意度调查收集和分析客户满意度数据客户满意度调查报告计划中6月过程改进工作坊举办跨部门过程改进工作坊过程改进建议报告计划中7月质量改进措施实施根据改进建议实施质量改进措施质量改进效果评估报告计划中8月质量控制点审查审查和优化关键质量控制点质量控制点优化方案计划中9月质量工具和方法培训对关键岗位进行质量工具和方法培训培训效果评估报告计划中10月产品一致性检查检查产品一致性，确保符合标准产品一致性检查报告计划中11月年度质量回顾回顾年度质量表现，总结经验教训年度质量回顾报告计划中12月来年质量计划制定基于年度回顾制定来年质量计划来年质量工作计划计划中质量管理工作年度计划表

质量管理体系审核检查表范本

简介

质量管理体系审核检查表（以下简称“检查表”）是为了检查质量管理体系的实施情况而设计的。检查表主要包括质量管理体系文件、质量管理实施、内外部服务、机构设施及卫生等多个方面，是检查质量管理体系全面性、可靠性的一个有效工具。

使用方法

在实施质量管理体系的机构，应按照本检查表的要求，及时对质量管理体系审核检查表进行使用和更新。检查表由管理代表或内审员进行填写。在审核过程中，应将检查结果和发现的问题记录在检查表上，以便日后跟踪检查和改进。填写时应注明审核日期，以确保检查的时效性。

审核检查表的使用，可以帮助机构及时发现问题并加以改进，提高质量管理体系的实施情况，保证机构的运营效率和服务质量。同时，也可以利用审核检查表的结果，为内审评估和认证审核做好准备。

检查表内容

检查表内容主要包括以下几个方面：

质量管理体系文件

1. 质量方针、质量目标是否明确、合理；

2. 质量管理手册是否符合要求并有效；

3. 程序文件、工作指导书是否完整、准确、有效；

4. 控制性文件是否按时完成评审。

质量管理实施

1. 质量体系中是否贯彻了“客户至上”的质量观念；

2. 质量实施计划是否有效执行；

3. 质量检查工作是否得到认真贯彻；

4. 内部质量管理的常规工作是否完善。

内外部服务

1. 服务环节各关键步骤及质量保证情况；

2. 客户投诉及意见及其处理情况；

3. 常规服务质量评价及对评估结果的处理；

4. 对外服务及协同工作质量情况。 机构设施及卫生

1. 办公室设施条件是否满足要求；

2. 办公环境卫生是否符合相关要求；

3. 培训用房、档案室等设施的状态；

4. 设备维护保养是否有效实施。

检查结果

审核检查表上的检查结果分为“合格/不合格”两个状态。审核结果应根据实际情况填写。如果发现问题需要及时处理，记录并跟踪问题的处理情况，确保问题得到妥善解决。同时，对于持续存在的问题，需要及时做好整改和改进。