煤矿风险预控(各专业)

可能性损失风险值风险等级

1.班前会准备。 未贯彻公司及战线当天生产要求。人 没有按公司和战线生产要求布置工作，影响生产和造成安全事故或者没有通报井下工作地点生产情况和重点注意事项，容易形成安全隐患的死角。其他事故G6E212中等风险值班干部.班组长 1.值班干部在班前会召开前提前了解井下安全生产情况，并根据具体情况进行第一次安全生产任务和安全重点的预安排，并准备点名册。 2.井下作业人员必须回报当班工作完成情况。 3.跟班干部、班长提前半小时到位，分别总结上班的安全、生产任务情况，当值班干部介绍过上班安全生产情况和简要工作安排后，班长进行当班安全生产任务和安全重点的安排。跟班干部.班长.值班干部安质部

安质部

管理人员

1.建立和完善班前会管理制度，并做好班前会记录。 2.建立健全现场工作汇报制度。 3.安质部定期检查各单位班前会准备情况，指派专人参与督查班前会，发现没有按管理标准进行班前会准备的，对单位责任人和未参加班前会准备的或迟到的干部骨干一并进行处罚。

1.未严格执行班前会2分钟点名。人 2分钟点名未对每个职工的精神面貌、思想状况等方面进行安全确认。其他事故K2B510中等风险值班干部.班组长 1.班前会值班干部必须按时进行班前点名，没有参加班前会点名或者迟到的人员严禁下井。 2.值班干部要密切关注当班出勤人员的精神状况，饮酒、精神恍惚、身体不适和态度不端正的人员严禁下井，班前会结束后，队管理干部及时了解职工情况，需要队里帮忙协助解决的，要及时解决问题。跟班干部.班长.基层区队队长.书记安质部

安质部

管理人员

1.应严格执行班前会点名制度，并及时记录下井人员情况。 2.安质部要定期检查班前会点名情况，并通过人员定位和井下现场核实的办法，检查班前会人员登记情况和井下现场是否一致，发现没有按要求进行班前会点名或现场人数和记录人数不一致的，对责任单位和责任人一并处罚。

2.未严格执行8分钟班前会布置当班生产任务.注意事项和工作重点。人 班前工作安排不合理，造成员工在井下作业过程中发生事故。其他事故K2D36一般风险值班干部 1.值班干部不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须要分配一名老员工带领新员工。 2.值班干部在分配两人或两人以上人员进行井下工作时，必须指明安全生产责任人，并讲明当班安全工作的环境.任务和当班安全工作的注意事项及安全隐患的防范措施，值班干部做好笔记。值班干部基层区队队长.书记安质部

安质部

管理人员

1.当跟班干部没有讲述当班安全坏境和安全工作的注意事项及安全隐患的防范措施时，下井人员有权利拒绝下井和有义务进行逐级举报，经查实的对相关责任人进行严肃处理。 2.当跟班干部出现安排新工人单岗作业等分工不合理行为时，工人有权进行逐级汇报，值班干部应查明情况立即整改，汇报到安质部的，对相关单位责任人一经核实进行处罚。

3.未执行20分钟安全教育.岗位危险源辨识及措施学习。人 未学习或学习不到位造成员工入井后，在作业过程中发生事故。其他事故K2D36一般风险值班干部.班组长 1.技术员必须每周必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗前风险评估，每日一题等内容。 2.技术员在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施学习贯彻并签字。 3.值班干部必须进行安全知识抽查。值班干部基层区队队长.书记安质部安质部管理人员

1.安检部对班前会工作进行监督检查。 2.安质部随机抽查班前会，对没有进行安全学习或学习不到的干部进行相应处罚，评估员井下抽查危险源辨识及管控措施，抽查不会对相关责任人进行考核

4.员工未参加或未注意听班前会。人 不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故。其他事故K2D36一般风险值班干部.班组长 员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，严禁在班前会上打瞌睡，做与班前会无关的事情。入井人员跟班干部相关业务科室相关业务科室管理人员

1.跟班干部对未参加班前会或不认真参加班前会的人员不准安排任务，相关业务科室井下抽查，发现有对当班任务和安全重点不清楚的人员，对跟班干部和单位责任人一并处罚。 2.各业务科室通过参加班前会抽查，对不认真听取班前会的员工进行处罚。

公共部分风险管理表风险评估任务1.开班前会工序2.“2208”班前会程序化。危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施

第 1 页 1.入井服装不符合规定。人 化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故。瓦斯事故K2A612中等风险入井人员 入井人员禁止穿戴化纤衣服入井。入井人员值班干部安质部

井口信号把钩工 1.每年各单位对入井人员进行一次入井安全常识培训。 2.井口信号把钩工在入井人员入井前，

进行严格的入井检身，发现穿化纤衣服的，不准入井，并汇报安质部。 3.矿上管理人员发现井下人员穿化纤衣服，对相关责任人和责任单位一并处罚。

2.佩戴不防爆仪器.设备入井。人 不防爆的仪器或设备在施工过程中产生火花，造成瓦斯事故。瓦斯事故L1A66一般风险入井人员 严禁佩戴不防爆仪器.设备入井。入井人员值班干部安质部安全管理人员井口信号把钩工 1.井口把钩工严格排查、禁止携带不防爆设备人员入井。 2.安质部和井口把钩人员对入井是否携带不防爆设备情况进行排查。

3.带烟火入井。人 造成瓦斯事故。瓦斯事故K2A612中等风险入井人员 严禁携带烟火入井。入井人员值班干部安质部和机电一队安检员井口信号把钩工 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训。 2.跟班干部在进行安全检查时发现入井人员带烟火的，取消其工作资格。 3.井口信号把钩工在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现入井人员携带烟火的，不准入井，并进行相应处罚。 4.安全管理人员发现井下人员携带烟火的，对相关责任人和责任单位一并处罚。

1.未领取自救器或未检查自救器完好情况。人 发生瓦斯事故后，不能逃生。瓦斯事故火灾事故L1B55一般风险入井人员 入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为2年）。入井人员值班干部安质部和相关科室安全管理人员和井口把钩工

1.每年各单位对入井人员进行一次入井安全常识培训。 2.跟班干部发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，不准入井，并进行相应处罚。 3.井口信号把钩工在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现未带自救器或自救器不完好的不准入井，并汇报安质部。 4.矿安全管理人员发现井下人员未携带自救器的，对相关责任人和责任单位一并处罚。

2.自救器不完好。机 发生紧急情况，不能逃生，造成灾害扩大。其他事故L1A66一般风险自救器 1.机电一队每班检查自救器的完好情况，及时更换外观破损、封条开封、过期的自救器，确保发放的自救器合格率为100%。 2.自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为2年）。入井人员灯房工机一队主要负责人安质部系统运行部通风科安检员、系统运行部、通风科管理人员 1.系统运行部定期抽查机电一队自救器的完好情况，发现有不合格自救器没有及时更换的，对机电一队主要负责人和相关责任人一并进行处罚。 2.通风科定期联系自救器生产厂家，对全矿自救器进行检测，发现不完好的及时进行维修和更换，对报废自救器进行回收处理，并及时补充自救器数量，确保自救器完好数量多与下井人数的10%。 3.安检员发现井下自救器不完好，如果是发放责任的，对机电一队和相关责任人一并进步处罚。

前准备

1.一般事项。

设备的领取、检查、佩戴。第 2 页 3.未检查矿灯或检查不到位。人 矿灯失爆，造成瓦斯事故或者作业或行走时，矿灯不亮，发生事故。其他事故K2B510中等风险入井人员 入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯。灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损、出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子。灯盒、锁盖、绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损，充电达到额定容量,方可使用。入井人员值班干部安质部和相关科室安质部管理人员 1.每年对入井人员进行一次矿灯防爆知识培训。 2.入井人员要对发放的矿灯进行自检，发现不完好的要及时上报并更换。跟班干部组织下井人员统一检验矿灯，发现入井人员携带不完好的矿灯，责令更换矿灯，并进行处罚。 3.井口信号把钩工在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现入井人员携带不完好的矿灯，不准其入井。 4.矿安全管理人员发现入井人员使用的矿灯不完好，对相关责任人进行处罚。

4.矿灯不完好。机 矿灯失爆，造成瓦斯事故或者作业或行走时，矿灯不亮，发生事故。瓦斯事故K2B510中等风险矿灯 矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯。灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损、出线口密封良好、长度不少于1m，使用线鼻子接线。灯盒、锁盖绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损，充电达到额定容量。灯房工机电一队主要负责人安质部.系统运行部安检员系统运行部管理人员

1.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证矿灯完好。对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足，机电一队每班都要安排管理人员对灯房进行检查，发现问题，对责任人进行处罚。 2.系统运行部管理人员定期对灯房进行检查，发现有不完好矿灯没有及时更换的，对相关责任人进行处罚。 3.安检员不定期对机电一队灯房进行检查，发现问题的对相关单位和责任人一并进行处罚。

5.未携带人员定位卡入井。人 发生紧急情况时不能及时进行呼救或应急寻呼，且不能对人员进行井下定位。其他事故H5E210中等风险入井人员 1.入井人员必须携带人员定位卡入井。 2.入井前对人员定位卡的完好性进行验证，如发现定位卡不能正常工作，应及时更换。入井人员相关单位负责人安质部安检员 1.所有入井人员必须按要求佩带人员定位卡，未佩带的按《平宝公司六大系统管理规定》进行处罚。 2.安检员随机对井下作业人员的定位卡

佩戴情况进行检查。 3.综合信息化部相关业务负责人及时更换损坏的定位卡。

6.未领用或未检查便携式瓦检仪完好性。人 不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦斯事故。瓦斯事故K2B510中等风险班组长以上管理干部.特种作业人员 班组长以上管理干部、单岗作业人员入井前应领取便携式气体检查仪器，并确认仪器完好。班组长以上管理干部.特种作业人员相关单位负责人安质部、机二队

安检员井口保安

1.带班干部组织班组长和特种作业人员领取便携式瓦检仪并检验仪器是否完好，带班干部检验班组长和特种作业人员是否携带便携式瓦检仪、仪器是否完好，发现没有领取的人员严禁下井，并进行处罚。 2.井口保安发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或所携带的仪器不完好，不准其入井。 3.安检员进行现场巡查，发现班组长以上管理干部、特种作业人员未携带便携式气体检查仪器或仪器不完好，责令立即整改，并对相关责任人和单位一并处罚。