当前位置：文档之家 › VANKE-新PDC系统-供应商自助管理操作手册

VANKE-新PDC系统-供应商自助管理操作手册

  • 格式：pdf
  • 大小：5.16 MB
  • 文档页数：49
VANKE-新 PDC 系统 供应商自助管理操作手册
核心业务系统实施项目 万科企业股份有限公司 版本 2.0 2011/11/28
协同商务体验 llaborative Business Experience™
目录
1. 新P DC系统供应商自助管理概要 ...........................................................................................1 1.1. 新PDC系统建设项目介绍 ............................................................................................................. 1 1.2. 新PDC系统供应商自助流程 .......................................................................................................... 1 1.3. 新PDC系统供应商自助管理主要变化 ........................................................................................... 3
2. 供应商自助管理操作 .............................................................................................................4 2.1. 注册及登录 ................................................................................................................................... 4 2.1.1. 业务情景与前提条件 ............................................................................................................. 4 2.1.2. 操作步骤详解 ........................................................................................................................ 4 2.1.2.1. 注册及登录界面 ............................................................................................................ 4 2.1.2.2. 登录 .............................................................................................................................. 5 2.1.2.3. 注册 .............................................................................................................................. 5 2.2. 待办事项查询 ................................................................................................................................ 7 2.2.1. 业务情景与前提条件 ............................................................................................................. 7 2.2.2. 操作步骤详解 ........................................................................................................................ 7 2.2.2.1. 登录系统 ....................................................................................................................... 7 2.2.2.2. 选择职责与功能 ............................................................................................................ 8 2.2.2.3. 查看通知 ....................................................................................................................... 8 2.2.2.4. 查看待回应的投标并回应 ............................................................................................ 10 2.2.2.5. 查看待发运的订单 ....................................................................................................... 12 2.2.2.6. 查看待回应的绩效改进计划 ........................................................................................ 13 2.2.2.7. 查看待参与的供应商调查 ............................................................................................ 14 2.3. 基本信息管理 .............................................................................................................................. 16 2.3.1. 业务情景与前提条件 ........................................................................................................... 16 2.3.2. 操作步骤详解 ...................................................................................................................... 16 2.3.2.1. 登录系统 ..................................................................................................................... 16 2.3.2.2. 选择职责与功能 .......................................................................................................... 17 2.3.2.3. 公司基本信息 .............................................................................................................. 17 2.3.2.4. 产品/服务信息 ............................................................................................................. 19 2.3.2.5. 分支机构 ..................................................................................................................... 20 2.3.2.6. 银行信息 ..................................................................................................................... 22 2.3.2.7. 联系人信息 .................................................................................................................. 23 2.4. 投标管理 ..................................................................................................................................... 24 2.4.1. 业务情景与前提条件 ........................................................................................................... 24 2.4.2. 操作步骤详解 ...................................................................................................................... 25 2.4.2.1. 登录系统 ..................................................................................................................... 25 2.4.2.2. 选择职责与功能 .......................................................................................................... 25 2.4.2.3. 投标管理 ..................................................................................................................... 26 2.5. 合同管理 ..................................................................................................................................... 28 2.5.1. 业务情景与前提条件 ........................................................................................................... 28 2.5.2. 操作步骤详解 ...................................................................................................................... 28 2.5.2.1. 登录系统 ..................................................................................................................... 28 2.5.2.2. 选择职责与功能 .......................................................................................................... 29

合集下载

供应商系统操作手册

供应商系统操作手册

网上数据接收系统使用登 记表上的终端ID
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
－15－
2第．1获 章取．证获书取证书
1－2．发行证书 9、证书登录完毕后IE画面显示「登录完毕」画面，画面显示 供应商的收信方ID和证明书名称等信息。确认无误后点击IE 右上角的[×]按钮关闭IE。
12.确认证书 请选择点击[内容]标签，然后点击证书栏的[证书]按钮。
13.若系统已有其它证书，则该证书会显示在以下画面。使用本系统获 取新证书后会，新证书会添加到“个人”标签下。
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
－10－
第1章．获取证书
IE7.0
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
－5－
1．浏览器（Internet Explorer）设置的变更与确认
5.[受信任的站点]画面中点击[自定义级别]按钮，打 开「安全设置」画面。
6.在[重置自定义设置]栏的[重置为]选项中选择[安全级-中]并 点击[重置]按钮。
－19－
第2章．网上数据接收系统的使用步骤
《网上数据接收系统使用登记表》中记录着供应商的“收信方ID”和“获取证书用密码”。将这两项填入到登录对话框中。
收信方ＩＤ
下载数据密码
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
－20－
第2章．网上数据接收系统的使用步骤
用户权限 ：Power User / Administrator
自动贩售机操作规程(3篇)

自动贩售机操作规程(3篇)

第1篇为确保自动贩售机的正常运行和用户的使用安全，特制定本操作规程。

请用户在使用前仔细阅读以下内容。

一、使用前准备1. 确认设备状态：在开始使用前，请检查自动贩售机是否处于正常工作状态，如显示屏、按钮、出货口等是否完好。

2. 了解操作流程：熟悉自动贩售机的操作流程，包括投币、选择商品、确认购买、取货等步骤。

二、操作流程1. 投币：- 将所需面额的硬币投入贩售机指定的投币口。

- 投币时请确保硬币正面向上，避免硬币卡住。

2. 选择商品：- 通过触摸屏幕或按下按钮选择所需商品。

- 确认所选商品后，系统将显示所需支付的金额。

3. 确认购买：- 确认商品无误后，按下“确认”按钮。

- 系统将自动计算找零，并显示找零金额。

4. 取货：- 在显示屏上确认找零金额后，按下“出货”按钮。

- 商品将从出货口自动弹出。

5. 取找零：- 在取货后，请及时取出找零硬币。

- 如遇找零不足或错误，请及时与管理人员联系。

三、注意事项1. 避免使用假币：请勿使用假币或损坏的硬币，以免影响设备正常运行。

2. 避免撞击：请勿用力撞击或敲打自动贩售机，以免损坏设备。

3. 保持清洁：请勿在自动贩售机附近吐痰、乱扔垃圾，保持设备清洁。

4. 维护保养：如发现自动贩售机故障，请及时联系管理人员进行维修。

四、安全提示1. 儿童使用：儿童使用自动贩售机时，请在成人陪同下进行。

2. 紧急情况：如遇自动贩售机故障或紧急情况，请立即停止操作，并联系管理人员处理。

3. 健康安全：在使用自动贩售机时，请保持良好的个人卫生，避免病从口入。

本操作规程适用于所有自动贩售机用户，请广大用户严格遵守，共同维护良好的使用环境。

如有未尽事宜，请以管理人员解释为准。

第2篇一、概述为规范自动贩售机的使用，确保用户能够安全、便捷地使用，特制定本操作规程。

本规程适用于所有类型的自动贩售机。

二、使用前的准备1. 检查自动贩售机是否处于正常工作状态，包括显示屏、投币口、出货口、按键等。

供应链系统—委外管理操作手册

供应链系统—委外管理操作手册

供应链系统—委外管理操作手册1. 简介本操作手册旨在帮助用户熟悉并掌握供应链系统的委外管理功能，以便更有效地进行供应链管理和协作。

通过本手册的阅读，用户可以了解委外管理的基本概念、操作流程以及注意事项。

2. 委外管理概述2.1 定义委外管理是指企业在供应链中，为了优化资源配置、降低成本、提高效率，将部分非核心业务或生产环节委托给外部专业供应商进行处理的过程。

2.2 目的•提高生产效率•降低生产成本•优化资源配置•专注于核心业务3. 操作流程3.1 创建委外任务1.登录供应链系统。

2.进入委外管理模块。

3.点击“创建委外任务”按钮。

4.填写任务名称、描述、需求数量等信息。

5.选择合适的供应商。

6.提交任务。

3.2 供应商报价1.供应商收到任务后，可在规定时间内进行报价。

2.报价过程中，供应商可与委托方进行沟通、协商。

3.供应商提交报价。

3.3 审批报价1.委托方收到供应商报价后，可进行审批。

2.若报价符合要求，委托方选择“接受报价”。

3.若报价不符合要求，委托方可以选择“拒绝报价”，并要求供应商重新报价。

3.4 签订合同1.双方确认报价无误后，进入合同签订环节。

2.填写合同相关信息，包括合同金额、交付时间等。

3.双方确认合同内容，签订合同。

3.5 供应商生产1.供应商根据合同要求进行生产。

2.生产过程中，供应商需按照约定的时间节点进度进行汇报。

3.6 质量检验1.委托方收到货物后，进行质量检验。

2.若检验合格，委托方确认收货。

3.若检验不合格，委托方可要求供应商进行整改或重新生产。

3.7 支付与评价1.委托方按照合同约定进行支付。

2.双方对本次合作进行评价，以提高供应链系统委外管理的透明度和可靠性。

4. 注意事项1.确保系统中的供应商信息准确无误，以避免影响委外任务的顺利进行。

2.在创建委外任务时，务必填写详细的需求信息，以便供应商准确报价。

3.审批报价时，要综合考虑报价、供应商信誉、生产能力等多方面因素。

供应链管理系统操作手册

供应链管理系统操作手册

供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。

采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。

自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。

2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。

采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。

合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。

流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。

日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。

查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。

用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。