检测样品处置和管理程序文件

1.目的对检测样品实施有效控制，确保检测样品在运输、接收、处置、保护、储存、保管、弃置过程中不混淆、不遗失、不变质。

2.适用范围适用于技术中心的样品接收、标识、检测、储存和处理。

3.职责3.1综合管理办公室负责样品的接收、登记、分发以及保留样品的储存和处理；3.2检测人员负责制备和检测过程中样品、保留样品的标识。

4.控制程序4.1 样品的运输在客户送样的情况下，实验室技术负责人有义务使客户了解样品在运输过程中有关储存、运输条件的要求；需要实验室取样时，取样人员应按"“SHXL223F取样作业程序”的要求取样，并运送到实验室。

4.2样品的接收、登记和分发4.2.1样品的接收和登记综合管理办公室受理人接到样品后，首先审核《检验检疫申请单》，确认所填写的样品品名、性状、数量是否与所送样品一致，送检的样品是否符合检测要求，同时确认有无特殊要求。

对技术中心无法满足的要求，应向客户说明。

确认完毕后，如实对样品进行登记、编号，并加贴样品标签，以防止混淆。

受理人应在接样登记本及《检验检疫申请单》上签名并注明接样日期，以便区分责任，计算工作流程。

4.2.2 样品的分发对可直接用于检测的样品，受理人负责传送到有关实验室的有关检测岗位；对需进一步制备、缩分的大样，受理人通知有关实验室的有关人员前来提取大样，制样人员按有关的制样方法制备样品，并加贴检测样品标签。

•对需不同实验室或不同检测岗位检测的样品，应按标准规定要求分送。

对有微生物检测或动植物检疫项目要求的，应先送有关实验室进行分样。

4.3样品的留存4.3.1在样品检测前，受理人会同检测人员按有关规定要求分样，一份供检测用，一份作为留样。

留存样品时，应根据所留存样品的特性，采取相应措施。

特别地，对于微生物留存样品，根据样品特性冷藏或冷冻保存；对于动物检疫血清留存样品，冷藏保存；对于植物检疫留存样品，应采取有效措施，防止危险性有害生物扩散。

4.3.2所有留存样品加贴技术中心统一印制的样品标签，填写、登记清楚后，交送综合管理办公室样品管理员。

1 目的对项目实验室样品的接收、流传、保护、存储、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的控制，为项目实验室编制类似程序文件提供指引。

项目实验室需要根据本程序文件的指引以及结合项目实验室自身的实际情况编制类似程序文件并发布生效。

2 范围适用于项目公司实验室检测样品的接收、标识、传递、存储、处置的管理。

3 职责与权限3.1 样品管理员：负责检测样品的接收、登记、标识、传递、保管、处置。

3.2 检测员：负责检测过程中样品的管理。

4 定义无。

5 管理内容及要求5.1 样品的接收、标识5.1.1 样品由样品管理员统一接收，接收时应要求客户填写《委托测试申请单》（XX-Lab-QP-11-1、XX-Lab-QP-11-2）。

5.1.2 样品管理员检查样品是否与《委托测试申请单》（XX-Lab-QP-11-1、XX-Lab-QP-11-2）的内容相符，是否符合检测方法的要求，双方对样品（名称、标识、状态、数量）、检测项目、检测方法及其它相关信息给予确认；对于不符合标准、规范要求的样品，退还给客户或按双方达成的协议进行处理。

样品接收后样品管理员登记在《样品登记表》（XX-Lab-QP-15-1）。

5.1.3 当客户有特殊要求时，客户应在《委托测试申请单》（XX-Lab-QP-11-1、XX-Lab-QP-11-2）中注明详细要求，样品管理员要按《保护客户机密及所有权管理程序》（XX-Lab-QP-02）组织做好保密工作，保护客户机密和维护客户的所有权。

5.1.4 样品管理员接收样品后，按编号规则标识样品，委托测试申请单编号、检测报告编号以及样品编号规则如下：5.1.4.1 委托测试申请单编号规则：项目公司拼音简称＋年份代码＋月份代码＋3位阿拉伯数字申请单流水号例如：SY201911003是指XX实验室在2019年11月收到的第3份测试申请。

5.1.4.2 检测报告编号继承测试申请单编号，具体规则如下：项目公司拼音简称＋年份代码＋月份代码＋3位阿拉伯数字申请单流水号-1位阿拉伯数字流水号。

1目的为保证检测工作质量，确保检测结果的有效性和符合性，对采（接）样过程和样品管理进行控制。

2适用范围适用于本公司检测过程样品的采集以及样品的管理工作。

3职责3.1业务室负责普通委托检测样品的接收、符合性检查，移交样品管理员；3.2业务室采样人员负责现场检测样品的采集、编号、运输、保护；样品管理员负责样品的接收、登记和发放流转以及样品库存储样品的保管和清理；3.3业务室负责检测样品有效性的确认接收，负责样品在检测过程中的存贮、处置、流转、标识转移等工作。

4工作程序4.1基本要求各类环境检测和污染源检测的样品的采集、运输、交接、储存、处置等环节都要按照有关技术规范进行，确保样品的有效性、稳定性和完整性。

4.2采样工作程序4.2.1根据委托任务的性质，若客户有检测方案，执行客户提供的检测方案，若客户无检测方案，依据《环境检测方案编制和实施程序》编制检测方案，按照其中的样品采集方法和要求采集样品。

4.2.2样品采集前准备工作（1）业务室负责人根据检测方案编制采样任务单，任务单应包括检测任务名称、检测项目、采样地点、采样时间、采样频率、采样人员等内容。

（2）采样人员熟悉并掌握有关的采样技术方法和技术规范。

（3）采样人员根据技术规范的规定，准备符合要求的采样仪器、采样容器以及需要采样现场添加的试剂等，其材质和尺寸应符合技术规范的要求，并保证采样（4）采集环境空气或废气样品，检测室需根据检测内容准备吸收液、吸收管（瓶）、滤膜等，编号或贴好标签备用。

1.1.3样品的采集（1）样品采集人员根据任务单，准备采样仪器、容器和器具等，并到检测室领取吸收管（瓶）、滤膜等，装箱备用；（2）到达采样点后，按技术规范、标准方法或任务单要求的采样项目、时间、频率、采样点高度、采样步骤等进行样品采集，并统一按照样品标识和编号的规定进行编号，保证样品不发生混淆，确保样品的唯一性。

（3）填写采样记录和粘贴样品标签，信息要全，样品装箱。

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实验室样品抽取和处置管理程序
1 目的
为保证检测样品代表性、有效性和完整性，对抽样过程、样品贮存要求、及样品的交接、识别、制备、传递、贮存、检后处置保密与安全等环节进行有效控制，特编制本程序。

2 范围
本程序文件包括以下工作：
1）样品的抽取
2）样品的交接和传递；
3）样品保管和检后处理；
4）样品的识别；
5）样品的制备；
6）样品的保密。

3 职责
3.1 样品管理员
1）做好样品及其附件的接收工作，并认真记录样品的状态特性；
2）按照委托人的要求在符合条件的环境中保存样品；
3）维护和记录样品贮存的环境；
4）做好样品编号和粘贴样品状态标识；
5）做好样品在各个环节中的监督和保密；
6）做好样品的盲样管理。

3.2 检测员
1）按照作业指导书进行样品制备；
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程序文件样品管理控制程序一、目的为了对样品的接收、标识、储存、流转、处置等过程进行有效的控制，确保样品的完整性、准确性和可追溯性，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有涉及样品的管理活动，包括但不限于原材料、半成品、成品的样品。

三、职责1、样品采集部门负责按照规定的方法和程序采集样品，并填写相关的采样记录。

2、样品接收部门负责对接收的样品进行检查、登记和编号，确保样品的数量、质量和相关信息符合要求。

3、检测部门负责对样品进行检测和分析，并按照规定的格式和要求出具检测报告。

4、样品保管部门负责对样品进行妥善的储存和保管，确保样品在储存期间的质量和安全。

5、质量控制部门负责对样品管理的全过程进行监督和检查，确保样品管理符合本程序的要求。

四、工作程序1、样品的采集（1）样品采集部门应根据检测目的和要求，制定详细的采样计划，包括采样地点、采样时间、采样数量、采样方法等。

（2）采样人员应经过培训，熟悉采样方法和操作规程，严格按照采样计划进行采样，并做好采样记录。

（3）采样过程中应采取必要的措施，防止样品受到污染或损坏。

2、样品的接收（1）样品接收部门应在接到样品后，及时对样品进行检查，包括样品的数量、包装、标识等，确认无误后进行登记和编号。

（2）对于不符合要求的样品，应及时通知采样部门重新采样或补充相关信息。

3、样品的标识（1）对接收的每一个样品，都应进行唯一性标识，标识内容应包括样品编号、名称、来源、采集日期、检测项目等。

（2）标识应清晰、牢固，不易脱落和损坏，确保在样品的整个流转过程中能够清晰识别。

4、样品的储存（1）样品应根据其性质、特点和检测要求，选择合适的储存条件和方式进行储存。

（2）储存环境应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度等条件应符合要求，防止样品变质、损坏或丢失。

（3）对易燃易爆、有毒有害等危险样品，应按照相关规定进行特殊储存和管理。

5、样品的流转（1）样品在流转过程中，应严格按照规定的程序和路线进行，确保样品的安全和准确无误。

文件制修订记录1．目的为防止样品在贮存、制备、前处理、测试、流转和留存各环节中发生混淆、丢失、变质或污染等情况，应采取有效的控制措施，保持样品的原有特性；应合理处置失效或废弃样品，避免误用，规范管理。

2．适用范围适用于样品运送至实验室后对样品在贮存、制备、前处理、测试、处置、流转和留存等环节的控制。

3．职责相关部门负责监测样品的查验、标识、流转、接收、留存、处置以及测试过程中样品的管理和必要的质量监督。

4．工作程序4.1 样品流转4.1.1 从样品采集到运输至实验室过程的样品管理，执行《采样和现场监测控制程序》。

4.1.2 样品运送至实验室后，存在多个环节的样品流转，包括：运送至实验室、样品重新编码、样品制备、样品前处理、样品测试（含不同监测项目共用一个样品时，不同人员之间的流转）、样品保留、样品贮存和样品处置等。

4.1.3 在样品被废弃之前，样品在各个环节、经由不同人员和地点之间的流转和保存，均必须保证样品的原有特性，有效控制样品交接手续和样品保存条件。

4.1.4 样品流转过程中，样品交接双方应核实样品和相关信息，认真清点样品数量，核实采样记录，查看包装、标签信息和样品性状，确认样品保存措施和条件。

只有各项内容全部符合要求时，方可接收。

填写采样、样品交接直至分析测试时各环节时间，时间记录到小时，并填写样品流转记录。

4.1.5 样品流转过程中，若发现编号错乱、标签破损、数量不足、储存容器不符和容器破损等情况以及样品状态明显异常时，必须拍照留证和查明原因，拒收样品。

4.1.6 因任何原因造成样品不宜继续使用时，应分析原因，采取必要措施予以解决，执行《不符合工作处理程序》；必要时，安排重新采样；并关注由此已经或可能产生的后果。

4.2 样品标识4.2.1 应有样品的唯一标识系统，确保样品在整个监测活动中自始至终不会发生混淆。

4.2.2 样品唯一性标识应在样品标签、原始记录和监测报告中统一使用，不可混淆或残缺不全，以保证在任何时候对样品的识别不发生混淆。

1 目的样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确与否，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置和样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。

根据客户要求做好样品的保密与安全工作。

2 范围本程序适用于检测业务中样品的接收、标识、流转、贮存、处置等环节的管理。

3 职责3.1 办公室负责对样品的收发、标识、流转、贮存、处置的管理；3.2 专业室负责检测过程中样品的管理；3.3 办公室对样品管理进行日常监督。

4 工作程序4.1样品的接收4.1.1 抽取样品的接收抽样人员回站后应立即将随身带回或亲自押交的样品及抽样单交办公室，办公室应清点样品，认真检查并记录样品状况（包括外观、数量、型号规格等）、配件及资料的完整性，填写相应的样品登记表、任务分配单和流程卡。

4.1.2 客户送检样品的接收办公室在接收客户送检的样品时，应对样品（名称、标识、状态、数量）、检验项目、检验标准、检测方法（尤其是非标准方法、自定的检验方法）及其它相关信息给予确认，并指导客户准确填写《样品检测委托单》中所有信息，对于不符合标准、规范要求的样品，退还给客户或按双方达成的协议进行处理。

样品接收后接样人员将样品信息分别登记在检测样品登记表上。

《样品检测委托单》经核对验收双方签字后,将第二联交客户作为领取检验报告的凭证。

4.1.3 办公室接收样品后，对样品进行编号，加贴唯一性识别标识。

4.1.4 检测员在对接收的样品是否适合于检测有任何疑问，或对客户的检测要求不明确，或认为样品不符合规定要求，有异常情况时（包括包装和封条），办公室应与客户联系，取得进一步说明和认可后再进行检测。

4.1.5 当检测方法要求对样品进行重新抽样时，执行《抽样程序》。

4.2 样品的识别4.2.1 样品的识别包括不同样品的区别识别和样品不同检测状态的识别，按编号规则要求对送检样品进行唯一性编号，其编号要和委托书的编号以及原始记录、报告编号相对应，样品的唯一性标识中不包含客户名称。

程序文件版号/ 修订2018/8编号名称样品管理程序共 5页第 5页生效日期：2018年 8 月1 日编制：审核：批准：1目的为规范检验检测样品的接收、流转、检验检测、留存、处置等工作程序，特编制本程序。

2范围本程序适用于检验检测样品的核验、运输流转、接收、登记、标识、试样制备、保护、存储、处置的管理工作。

3职责3.1 接样室负责样品的核验、接收、登记、标识及未与检验检验检测部门完成交接前的运输流转。

3.2 检验检测部门负责样品的试样制备、保护、存储、处置及领取样品后的实验室内部的运输流转。

4程序4.1 样品的接收4.1.1 综合科接样员在接收客户送检样品时，应根据相关标准规范、规定及本中心接样实施细则的要求查看样品状况，并清点样品，认真检查样品及要求提供资料的完整性，检查样品的数量和状态是否符合检验检测要求。

认真核查委托书的内容与送样及附件是否一致，委托要求是否满足相应检验检测规范、上级规定等。

样品验收发现不符合时，执行xx-CX-029-2018《服务客户程序》 4.2 条。

对有见证送检的样品按照有关规定实行网上预约见证伴送制度，对见证伴送的样品应登录智慧检验检测系统对其取样过程（取样过程照片、定位信息）进行核查。

4.1.2 接收本中心人员现场抽取或流转的样品时，双方应认真核对样品及附件是否与样品流转单、抽样记录、协议书或委托协议书内容相符，是否符合相关标准的规定。

如样品与所提供的说明不相符时，或者对所要求的检验检验检测规定的不够详尽时，应在开始工作之前由接样人员问询客户，以得到进一步的说明，予以明确，并记录询问的结果。

当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检验检测时，接样人员应在委托协议重点说明，确保检测人员能获得此信息并在报告中作出免责声明。

4.1.3 接样人员不能确定委托样品是否可接收和任务单下发至哪个部门时，执行以下程序：接样人员负责：a)查阅资质认定证书附表批准的检测实验室检测能力表b)确定有无对应检测产品 / 类别，有时继续查找有无对应检测项目 / 参数；无时交本部门监督员处理；c)检测项目 / 参数有时，予以接收，无时交本部门监督员处理；名称样品管理程序共 5页第 5页生效日期：2018年 8 月1 日编制：审核：批准：d)无论何种产品 / 类别 ,当委托方提供的项目 / 参数的检测方法在批准的检测实验室检测能力表中，且限制范围没有限制时，均为可接受。

样品处置和管理程序1.目的：通过对检验样品的管理，确保受检样品的安全性、真实性、保证试验检测结果的准确、可靠。

2.适用范围：适用于本机构检测业务中所有受检试样的管理。

3.职责：3.1样品部负责受检样品的接收、登记、编号、返还。

3.2样品部负责样品的验收、保管、清理和贮存。

4.程序：4.1样品的接收样品部接收受检单位或委托人提交的已经过验收的受检样品，按要求填写检验任务委托书并按试样类型登记编号。

4.1.1市场部遵照省局下达任务开展工作。

编写《实施方案》报领导批准后执行。

4.1.2抽样方式：由市场部两名人员，持省局文件和有效证件在柜台现场抽样。

同类产品随机抽取1—2件。

样品抽取后，立即以妥善方式进行封样，贴上加盖公章的封条。

4.1.3认真填写《产品质量监督抽查抽样单》，填写完毕后，必须由抽样人和被抽样企业有关人员共同签字，并加盖公章。

特殊情况下，双方签字确认即可。

4∙1.4样品原则上应由抽样人携带回单位。

被抽样企业要求自行送达的，抽样人应明确告知送达地点及送达时间。

4.1.5对于拒检企业。

抽样人应填写《产品质量监督抽查企业拒检认定表》，并由当地质量监督部门和抽样人共同确认,并及时上报省局。

4.1.6抽样人返回单位后，应及时将样品送交综合部，完成交接手续。

4.2样品的识别4.2.1样品的识别包括样品唯一性识别和样品的状态识别。

委托样品编号：XX******（日月年）-***（批号）-***（样品号）例如：XX080713-100-OOl抽样样品编号：XX**（地区）***（批号）一***（样品号）例如：XXBJ（北京）100—0014.2.2样品的唯一识别号应牢固永久地贴在样品的包装代±;样品根据所处的不同检验状态，分别由“待检”、“检毕”标签识别。

4.2.3检验人员应根据样品所处的不同检验状态做好检验状态标签的转移工作，并要保持清晰的样品唯一识别号，确保样品在流转、贮存等过程及任何时候都不发生混淆，以保持样品识别的唯一性，保证必要时可追溯。

1目的样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的控制，并根据客户要求做好样品的保密与安全工作。

2 范围适用于所接收(含监督抽样)的所有样品的全过程控制。

3 引用文件保密和保护所有权管理程序记录和档案管理程序分包管理程序要求、标书和合同评审管理程序记录目录清单样品编号规定样品处置管理规定贵重物品管理规定剧毒物品管理规定样品分装和二次抽样管理规定4 职责4.1 技术负责根据样品的特性制定样品管理措施并监督执行。

4.2 业务受理员负责样品接收、传递、处置、分装及样品标识的具体组织实施，负责正样库的管理。

4.3 各检测室负责二次抽样及检测期间样品的安全与保密。

4.4 样品管理员负责需入库副样的登记入库和保管。

4.5 异地实验室负责异地实验室所接收(含监督抽样)的所有样品的全过程控制。

5 措施/方法5.1 样品的运输由客户自行决定，以不损坏样品的有效性在合理条件下进行。

也可和客户协定运输方式。

5.2 样品的接收、传递及编号行样品接收。

5.2.2 业务受理员在接收客户送检样品时，向客户告知《委托检测须知》，根据客户的检测需求，认真查看样品状况(包装、外观、体积或数量、粒度、均匀性等)，并清点样品，认真检查样品、资料的完整性，检查样品的状态(包括是否异常或是否与相应的检验方法中所描述的标准状态有所偏离)，并在委托检测协议书/委托检测三联单上记录说明。

对贵重样品、涉及贸易结算的样品、测定水分样品等特殊要求样品应同时对其原样重量进行复称，如复称重量与原重量出入较大应向客户提出，协商确认无误后再接收样品。

同时应与客户商定样品准备的要求和检毕样品的处理方式。

填写的三联单1份返回客户， 1份公司保存，1份送有关部门。

5.2.3 如果对接收的样品是否适用于现有检测方法存有任何疑问，或者与提供的说明不符，或者与要求的检测规定不完全符合时，业务受理员应及时询问委托方，取得进一步说明或认可并经技术负责同意后再进行接收。