物资管理制度（精选5篇）
物资管理的管理制度篇一
收货工作操作程序
(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。
(2)上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。
(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。
a、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。
b、核准入货的品种、规格及型号
c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。
(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。
(5)及时办理收货手续。
a、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。
b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。
(6)收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。
(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。
(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。
(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。
仓库保管操作程序
(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。
(2)货物入库。
a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。
b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。
c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。
d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。
e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。
g、严格按消防有关规定摆放各类货品。
h、经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理解决。
(4)发货出库
a、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领料单。如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。
b、认真核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签字。
三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。
c、发货后及时登记有关帐卡。
(5)采用科学合理的方法管理库房。根据各部门使用情况，制定各类
货物的最高限量和最低储量。
(6)掌握各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购计划表，报财务成本控制部。
(7)积极配合成本控制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡
相符、帐帐相符。
(8)每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源，锁好库门，将库房
钥匙交到前台，办完手续后方可离库。
物资财产核算操作程序
1、物资财产核算主要工作
(1)负责公司内各类物资财产(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品)的帐务科目设置、记帐核算工作。
(2)根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。
(3)分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方
发生额及余额。
(4)参与月末、年末的仓库盘点工作。
(5)参与月末、年末的物资财产申购计划工作。
(6)运用核算后所得的'各项数量，参与对成本费用控制的工作。
2、食品、酒水帐务核算
(1)根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金额。核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。
(2)根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。
3、物料用品帐务核算
(1)根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。
(2)根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、部门编制月领用明细表。
(3)月末编制各类物品收发存月报表。
(4)配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工作。
(5)每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。
4、工程材料帐务核算
(1)根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。
(2)登记工程部个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。
(3)根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。
(4)月末编制工程材料的收发存月报。
(5)每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。
(6)熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的
材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。
建筑工程公司物资入库验收管理制度
3.内购物资人库
(l)材料人库前，保管人员必须对照'采购单'，对物料名称、规格、
数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数
量填人'请购单'。
(2)如发现实物与'采购单'上所列的内容不符，保管人员应立即通知
采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库，如采购部门要求接
收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
4.外购物资人库
(l)材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照'装箱单'及'采购单'
开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人'采购单'。
(2)开箱后，如发现所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符，应
立即通知进货人员及采购部门处理。
( 3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步
估算损失在20xx元以上者，保管人员应立即通知采购人员、公证人员等
前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20xx元，可按实际数量办理人库，并在'采购单'上注明损
失程度和数量。
(4)受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具'索赔处理单'呈
主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后，保管人员应将
当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。
5.交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回，但对于以重量或长度
计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示
采购部门主管同意后予以接收。
7.紧急材料人库交货时，若保管部门尚未收到'请购单'，收料人员应
先询问采购部门。确认无误后，方可办理人库。
8.验收与退货
(l)为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部
门按照生产要求制订'材料验收规范'，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。
(2)属外观等易识别性质检验的`物料，验收应于收料后一日内完成。
(3)属化学或物理检验的材料，检验部门应于收料后三日内完成。
(4)对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于'材料检验报告
表'中注明预定完成日期，一般不得超过7d。
(7)对于检验不合格的材料办理退货时，应开具'材料交运单'并附'材
料检验报告表'呈主管签认，作为出厂凭证。
9.本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。
1、目的
为了厉行节约，杜绝浪费，有效控制办公用品，加强企业固定资产管理，降低管理成本，促进物资管理的规范化，特制订本制度。
2、职责
2.1物资归属管理部门为行政部。
2.2物资审核监管部门为财务部。
3、物资类别
3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类；低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。
3.2公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额在20xx元以上（含20xx元）均列入公司的固定资产范围；公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额低于20xx元均列入低值易耗品范围。
4、物资采购流程
4.1固定资产的采购:需求部门递交采购申请（填写《固定资产申购验收单》）部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购
4.2低值易耗品采购:需求部门递交采购申请（填写《物品申购验收单》）--部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购
5、使用管理
5.1固定资产使用:
5.1.1根据“谁领用、谁保管”原则；
5.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则；
5.1.3督促各部门对固定资产进行日常清洁、保养和维护；
5.1.4严禁将固定资产占为己有或擅自改变设备用途，视情节予以处罚。
5.2无线巴枪的使用:
5.2.1无线巴枪隶属于公司财产，个人只拥有使用权，且不得随便转借他人使用。
5.2.2为方便公司对其管理，巴枪每人1把，并配有套腰包，方便携带。巴枪使用者有义务、有责任保证设备本身及其使用功能的'完好，及时充电、防潮防9湿。切勿擅自拆卸，并保证外观的清洁，注意保养。
5.2.3为了方便、准确的对快件数据进行采集，巴枪使用者需正常使用其功能。若出现派件过程中，客户未签收而将此快件签收，私自上传数据或恶意抢签，一经查实，公司将对当事人处以100元/票的罚款。
5.2.4巴枪配套一张每月5元30MGPRS流量包的手机卡（无语音、来电显示功能），完全可以满足使用者，因而超流量所产生费用有使用者承担。
5.2.5使用人损坏、丢失巴枪，应及时上报。公司会定期对巴枪进行检查，经查处隐瞒不报者，公司追究其责任的同时，对当事人也会处以相应的罚款。
5.2.6巴枪价值较高，切勿损坏、丢失。若因设备本身原因无法正常使用的，公司负责修理；若因个人原因（如:保管不当、故意损害等），维修费用由当事人承担；损害致无法修理的以及丢失设备的，由当事人全额赔偿。巴枪价值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1对办公设备，做好日常清洁维护，不得重摔重放。
6.2.2办公文具及耗材类用品，节约为本，不乱放乱扔，杜绝浪费。
7、检查行政部定期或不定期的对物资使用管理情况进行检查，发现
隐患及时解决，发现问题及时处理，并定期通报各部门对物资使用管理情况。
8、本制度自颁布之日起实施。
一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必须把发放材料的`名称、规格、数量等事宜给领料人员
当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先
发放，以防超过保质期，造成物资浪费。
四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日
值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，
有丢失现象要及时发现、及时反应。
设备物资管理心得体会篇五
1做好前期准备工作
在进行国际工程设备物资管理时，需要做好前期准备工作，应该做到以下3个方面。
1.1了解当地资源状况
对国际工程设备物资进行管理，首先要对涉及到当地的资源进行前期的调查。国际工程的机械设备以及配件数量都比较多，每个国家的设备价格也存在着差异，因此需要了解设备所在地的物资情况，包括价格、型号以及类型等。
1.2选择合适的设备和原材料
在进行国际工程设备物资管理时，需要对涉及到的设备进行科学合理的选择。应该在了解市场的情况之下，对于设备的作业能力、档次进行有效选择，尤其是要结合项目所在地的气候条件、地质状况对设备进行综合性考量，以确保设备满足使用要求。另外，还要结合资金投入，做好设备选型，不能够一味地寻求先进、昂贵的设备，以免造成浪费现象。
1.3了解当地的法律法规
在进行国际工程设备的物资管理时，首先应该了解当地的法律法规。了解当地法规，才能在合同条文中对设备物资进行有效的规定，确保设备物资的购买以及管理工作符合该地区的法律法规。否则，将会严重的影响设备物资的采购以及使用。比如在东南亚地区进行施工时，当地法规对原产国有很大的限制，这就需要采购者结合限制条件选择适合的设备。
2做好设备物资采购控制工作
在进行设备物资的管理时需要做好采购工作，具体而言，应该做到以下3个方面。
2.1制定出科学合理的采购计划
在进行充分的市场调研之后，要对设备物资制定相关的采购计划，准确地将设备物资的型号、规格以及相关数量认真罗列。涉及到国际工程的设备、物资管理部门，要对所需设备的供货周期、报关清关环节以及时间等相关要素进行科学合理考量，制定出全面具体的采购时间计划表，以免影响到项目建设进度。期间应该全面加强沟通和交流，确保物资的及时有效供应。
2.2要建立系统化的采购流程
为了保证采购工作的正常有序开展，应该对采购的各个环节进行有效的管理和监督。应该建立系统的采购规章制度，通过统一采购来压缩成本投入。另外，要严格执行采购的相关程序，保证整个采购工作都能够在控制的范围之内。
2.3要确保采购的公平性
在进行设备物资管理时，需要对采购的内容进行合理控制，比如说配件采购既要考虑成本，也要考虑到库存，同时要保证设备完好。结合实际需要，可以采取配件寄售的方式，这样既能让供应厂家准确的地报出项目所需配件，也能缩减采购成本上的投入。
3对设备物资进行有效现场管理
国际项目所涉及到的设备物资比较多，一旦进入施工现场之后，只有做好管理和控制工作，才能够创造井然有序的施工环境，因此需要做好以下3方面工作。
3.1有效维护、保养和维修
设备在使用的过程当中，难免会受到一定的损伤，因此必须要结合设
备的使用周期、保养方式以及维修方式，采取有效的运行维护机制，定期
对设备进行维护和保养。比如针对规模较小、工期比较短的项目，设备要
由维修人员进行维修。而对于大型的项目，需要考虑到设备的统一维护和
保养。建立起相关的维护保养机制，可确保设备在施工过程当中正常使用，避免由于设备损坏而影响到工程项目。
3.2做好配件管理工作
一旦设备存在损坏现象，不仅会增加使用成本，还易引起安全事故，
因此必须对配件进行有效的管理。要建立相关的数据库，进行全面的静态
和动态分析，了解各类配件的使用类别以及频率，以便做好设备配件的采
购以及存储工作。
3.3对操作人员进行培训和管理
设备的使用人员直接关系到设备的使用状况，因此必须对设备操作人
员进行有效的培训和管理，确保操作人员具备专业资格，能够对设备进行
科学合理的利用。同时也要结合项目的难易程度以及设备的操作满意度，
来进行工作人员的配备，以确保他们能够熟练掌握机械设备的操作流程，
以避免由于操作不熟练而造成设备损坏。
4做好设备物资相关报关、运输清关
在对国际工程的设备物资进行管理时，需要涉及报关、运输、清关工作，必须要做好以下工作。
4.1选择报关和海运代理
在对国际项目的设备进行管理时，涉及到报关以及海运等工作，要科
学合理地选择报关以及海域代理。由于当下国际任务比较多，因此必须尽
早选择报关及海运业务的代理单位。当地单位要有相关资质，信誉比较好，可靠程度较高，而且价格要适中。
4.2合理避税
对设备进行有效的管理，尤其要重视合理避税，这样才能够有效降低
项目的投入成本。对于非免税的项目，要结合所在国的关税税率，采取相
应的措施，比如以低价报关或者变换品种报关等方式来降低成本。
5做好出口退税管理工作
为了保护我国产品出口创税，提高我国物资的国际竞争力，必须要做
好出口退税的相关工作。对出口退税进行有效管理，一方面要注重退税方
式的选择，另一方要严格按照我国出口退税的相关法律法规以及要求进行
该项工作。在进行退税方式选择时，可以选择销售方退税或者采购方退税
的方式。要提高业务人员的综合素质，确保出口退税各项工作的顺利开展。
6结语
在对国际工程的设备物资进行管理时，必须明确管理的要点。首先，
应该做好前期准备工作，并选择适合项目的相关设备以及原材料。其次，
为了降低整个国际工程管理的成本投入，需要做好采购控制工作。尤其是
要加强对设备物资的现场管理，避免设备老化或损坏。最后，要做好设备
物资的保管运输以及清单管理，结合我国出口退税做好一系列工作。
物资仓库管理规章制度（通用12篇） 物资仓库管理规章制度（通用12篇） 在日新月异的现代社会中，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的恐物资仓库管理规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 物资仓库管理规章制度篇1 一、严格把好食品质量关，做好食品数量的进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。 二、包装食品按类别，品种上货堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。 三、散装食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。 四、肉类、水产、蛋品等等易腐食品冷藏或冷冻储存。 五、食品与非食品不混放，与消毒药品，有强烈气味的物品不同储存。 六、仓库经常开窗通风，保持干燥。 七、冰箱、冷库定期检查，及时化霜，保持霜薄气足。 八、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。 九、做好防鼠、蝇、蟑螂等工作。 十、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。 1、仓库保管员每天下班之前，必须将当天各部门的《领物单》汇总采购部。 2、仓库保管员必须对货物的数量、价格、规格、质量进行详细登记，同时也要对领出货物作如实记载。 3、仓库保管员应将各部门的固定资产逐一进行登记，期末验收，并对损耗情况进行详细记录，并列出处理意见交财务部经理处理。 4、仓库保管员必须登记好保管物品出入账。 5、仓库保管员领取物品时必须按需领取。 6、保管员应尽职尽责保管好物品，如发现异常情况应及时处理，
处理不了，及时上报经理，如因工作失误导致经济损失，保管员必须全额赔偿。 7、食堂保管员门锁应有两把，钥匙必须由领班与保管员保管，其他人不得有保管室钥匙。 8、公共财物不得外借，更不得私自占用，违反规定者追回公物外，另外借出人与借物人各罚款50元，没有借出人或无证明人视为偷盗行为，每次罚款200元，超过两次者作辞退处理。 9、除采购部外，其他任何部门不得私自购进货物销售，违者当事人每次罚款100元，部门主管、领班各罚款50元，从当月工资中扣除。 物资仓库管理规章制度篇2 (1)酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。 (2)所有仓库由财务部管辖 (3)总仓设食品、酒水、贵重物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危险物品。 (4)各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面管理工作。 (5)仓存物资必须经仓管员验收后入库，否则不得办理入库手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都合乎要求。 (6)入库物资应分类摆放，不得随便堆放。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。 (7)发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。 (8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。 (9)严禁以白条领货或抵充库存。 (10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限
物资采购管理制度5篇 在进展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，读书破万卷下笔如有神，以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。 物资采购管理制度篇一 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。 二、适用范围 本方法适用于公司总部全部物资的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批； 2、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的订立。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必需有两家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则
采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量 一致。在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人 员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数 量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解 市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 （1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商 伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。 （4）加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市 场信息。 （5）工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格 随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则：
物资管理制度 物资管理制度 一、物资管理制度的定义 物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。 二、物资管理制度（精选11篇） 为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助! 物资管理制度1 一、仓库管理制度 1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。 2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。 3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。 4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。 5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。 6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。 7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。 8、此规定从即日起执行。 二、物品入仓制度 1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。 2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、
供应商电话。 3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格 并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。 6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。 三、物品领用制度 1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。 3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。 4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。 5、领用物品时;除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。 四、工具管理制度 1、各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。 2、所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。 3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。 4、所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。 5、专业工具未经培训不得随意使用。
物资的管理制度（优秀5篇） 现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公正、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。大家知道制度的格式吗？下面是我细心为大家整理的物资的管理制度（优秀5篇），倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。 物资的管理制度篇一 一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科依据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一布置采购。 二、采购员依据计划单依照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要适时退货。 三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应依据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量认真检验，确认无误后填写入库单。如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立刻通知相关人员处理。 四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。 五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如显现盘盈盘亏情况，应立刻查明原因，报分管厂领导按规定处理。 六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要适时报生技科。 七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，
经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应适时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。 八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必需回收仓库。 九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。 十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。 物资的管理制度篇二 1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。 2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增添凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。 3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特别情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。 4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。依据不怜悯况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。 5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办
公司物资采购管理规定（通用5篇） 公司物资采购管理规定篇1 第一章总则 第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司物资采购全过程。 第二章物资采购供应职责 第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。 第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。 第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。 第三章物资需求计划编制、审核与提报 第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。 第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。 第四章采购计划编制与审批 第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。 第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，
物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。 第五章供应商选择与考核 第十条合格供方的考核、评定及控制 市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。 (一)合格供方的考核、评定过程 1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。 2. 市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。 3. 市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。 (二)合格供方的控制 1. 市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。 2. 市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。 3. 相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。 4. 合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。 5. 合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出
物资管理制度（精选5篇） 物资管理的管理制度篇一 收货工作操作程序 (1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。 (2)上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。 (3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。 a、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。 b、核准入货的品种、规格及型号 c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。 (4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。 (5)及时办理收货手续。 a、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。 b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。
(6)收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。 (7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。 (8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。 (9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。 仓库保管操作程序 (1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。 (2)货物入库。 a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。 b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。 c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。 d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。 e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。 f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。 g、严格按消防有关规定摆放各类货品。 h、经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理解决。 (4)发货出库
企业仓库物料管理制度5篇 企业仓库物料管理制度精选篇1 目的:降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、保障公司正常运营适用:原材料采购、辅助材料采购、办公耗材采购、临时性物料采购、其它采购 主(抄)送:总经理室副总经理室厂长室财务室仓库本司各生产与职能部门管理条例如下: 第一条采购员的主要工作职责 1、做好采购5r(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。 2、采购单的下达。 3、物料交期的控制。 4、材料市场行情的调查。 5、查证进料的品质和数量。 6、进料品质和数量异常情况的处理。 7、与供应商进行有关沟通与协调。 8、公司交办的其它事项。 第二条采购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。 第三条采购流程
1、收集信息:采购前,采购员必须根据公司所需采购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、采购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。 2、询价、比价、议价:采购员必须根据采购计划要求,采取多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定采购目标价,并报总经理核准,仓库备档。 3、评估、索样、决定:采购员必须对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并根据市场行情,分析质量状况和价格变动情况,决定对物美价廉的物料进行购买。并协助仓库做好样品管理。 4、请购、订购:各部门根据实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员根据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好采购计划,以集中采购的原则,通知采购员向合格供应商发出订购信息。 5、协调、沟通、催交:采购员根据采购计划,及时有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。 6、进货检收:采购回来的物料(包括供应商送货上门的),采购员应及时通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门。 7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货; 7.2)对良莠不齐的部分拒收退货; 7.3)对在生产使用过程中发现的不良品的退货;
现场物资管理制度（优秀5篇）在不绝进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度一般指要 求大家共同遵守的做事规程或行动准则，也指在肯定历史条件下形 成的法令、礼俗等规范或肯定的规格。那么制度怎么拟定才略发挥 它最大的作用呢？它山之石可以攻玉，以下内容是本文库店铺为您 带来的5篇《现场物资管理制度》，假如对您有一些参考与帮忙， 请共享给最好的伙伴。 物资管理制度篇一 1.凡医院所需的'各种资产物资（除药品和图书外），均由总务 科统一负责采购、调入、供应、管理、维护和修理。要尽可能修旧 利废，做到物尽其用，节省使用。 2.总务科负责管理的资产、物资，应建立健全帐目，指定专人 采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关 人员要常常深入科室，了解需要，引导、帮助有关人员管好、用好 物资。 3.各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领 导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属 于交回物资要交旧领新。 4.各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废物
资要妥当处理。医院的资产物资，任何人不得私自取回。重点资产 物资的报损、报废，及资产物资变价、转让或无价调拨，须依据实 在情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。 5.各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。 物资管理制度篇二 为做好学校疫情防控，各学校乐观筹办卫生清洁消毒物资，为 开学和开学后日常防疫工作做好了充分准备，肯定要规范储存、使 用和管理，做好相关安全工作。 1、清洁消毒物资包含消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校 专用存放地方，场合应选择在有监控掩盖的地方，并离开学生活动 区域。 2、存放地方应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、 防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、除去静电等安全设施。 3、存放场合封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线 等隔离措施。 4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的重要通道应当有安全距离，不得超量储存。 5、将安全管理制度、每种消毒剂安全使用说明在存放场合放大
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一 二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。 三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。 四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。 五、凡有包装物要上交的应准时收回。专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。 六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。 七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。 八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二 一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、
手续齐全、无涂改现象等要求。 二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。 三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。 四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。 五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。 六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。 七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响. 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三 （一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。 （二）工程修理部所用的光源电器、修理材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可实行直接退货并安排补货。
物资管理制度 物资管理制度范本（精选5篇） 物资管理制度1 为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。 一、物资采购 项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。 如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。 收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。 物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。 二、现场收发料 1、收料 (1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所
物资仓库管理制度15篇 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的物资仓库管理制度15篇，一起来看看吧! 物资仓库管理制度1 一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。 二、做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的`特点,做好“五无”--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”―――防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。 三、保证物资管理的安全,严防贪污盗窃,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电。 四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。 五、物资出库发放必须严格执行发料,须有领料凭证,并且手续完备、
齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。 六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。物资仓库管理制度2 1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的'火灾危险性和预防措施,熟练掌握消防器材的使用方法和会扑救初期火灾,并经常保持灭火器材的清洁、完好。 2、把好物资进出库“三关”,即进库验收关、入库保管关、出库复验关。 3、库内物资堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距,发现不安全因素及时加以处理并报告。 4、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。 5、库内严禁闲人入内,严禁吸烟和焚烧可燃物品。 6、下班前对库内进行安全检查,确认无误,切断电源,方可离开。物资仓库管理制度3 一、总则 为保证设备的生产运转，及时应对设备零部件（备件）、材料的周期性、或突发性更换，保障零部件、材料的保管质量，最大限度的'消除浪费，降低生产成本，制定本制度。二、基本规定： 1、做好备件、材料、油品、自制件的出入库工作，出入库要有依据；领料单、入库单应填写清晰，做到出入有账；员工领取备件或材料时应认真填写领料单，不填写领料单人员，库管有权拒绝。
仓库物料管理制度5篇 仓库物料管理制度（篇1） 一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。 仓库物料管理制度（篇2） 一、仓库管理规定： 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。 6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。 二、物料采购管理规定： 1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM 表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
物资采购管理制度范文 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】 。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资。钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资。砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资。其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 物资采购管理制度范文（二） 第一章总则 一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。 第二章物资计划管理 二、各使用科室书面提出物资使用计划(产品名称、规格型号、数量等)，每月____日前报物资采购科调拨员。 三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。
物资领用管理制度范文 为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 第一条本管理制度的物资是指。固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。 第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。 第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。 第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。 第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。 第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购 部门共同商讨后进行共同采购， 第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。 第九条单
一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。 第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。 第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。 第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写入库单。 第十三条物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意 做好防火、防盗、防潮、防蛀工作，严禁无关人员进库。 第十四条物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门及时领用。由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。 第十五条仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，并定期会同财务进行盘库。 第十六条对于急需使用的物资，可由综合部在入库前通知申购部门共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接办理出入库手续后领用。 第十七条各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造册，责任到人，随时接受检查。对易损易耗的办公用品、工具或可回收的物品，实行缴旧领
物资管理制度(15篇) 物资管理制度1 一、管理的范围 1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。 2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。 3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。 4、劳保用品。 5、劳动工具。 二、管理的原则及方式 管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。 三、采购发放制度 办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。 四、领用办法 各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。 五、配发标准 1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。 2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。 4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。 5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。 6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。 物资管理制度2 为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求(采购)计划的分类 1、月度物资需求计划即月采购计划； 2、临时物资需求计划即物资采购计划单。 三、采购工作应遵循的原则与方式 （一）采购原则： 1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收； 4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 （二）采购方式： 1、招标采购； 2、固定厂商、长期报价采购； 3、即时询价采购。 （三）付款方式： 1、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付款； 4、货到延期付款； 5、以上方式的结合。
物资仓库管理规章制度(10篇) 物资仓库管理规章制度1 我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库管理制度是盼望公司食品能够得到更好的管理和完善，削减公司不必要的损失，盼望广阔公司员工乐观协作，严格执行本食品仓库管理制度。 仓库管理是仓库功能得以充分发挥的保障，不行有任何的疏忽和大意。仓库管理制度的原则和目标是：库容利用好、货物周转快、保管质量高、平安有保障。 仓库管理需有效利用库容。库房内货物的存放量大，库容利用率高。一般状况下，托盘货物堆码可以充分利用库容；货物周转快是指进出库货物的批次多，频度大，仓库的'利用效率高；保管质量高是指库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等；平安有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。而食品仓库管理制度相对来说，要求更高，更严格一些。 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转，特制定本食品仓库管理制度。 一、凡食品入库前必需做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。
二、对选购的食品及原料仔细验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，收集索证材料，分类存档，登记台帐。 三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。 四、货架上应对每类每批食品严格标明选购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清楚的食品及原料。 五、常常检查所存放的食品及原料，发觉有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官特别、变质时做到准时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，准时销帐、处理、登记并保存记录。 六、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采纳鼠药灭鼠。冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。 七、食品入库后，原料分类存放，对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖，避开存放时间过长，降低食品质量。食品在仓库存放期间，要常常倒仓检查。发觉变质腐败等状况，应准时报告领导，以便准时处理。不合格食品不得出库。凡食品入库前必需做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐
物资出入库管理制度 为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 一、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 二、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。 三、物资退库和盘存 1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 四、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 本规定自下发之日起试行。 ____年____月____日