20品质保证体系流程图

过程客户管理层营销中心研发中心生产&物流品质中心PMC&仓库供应商管理中心模具供应商相关程序文件NGOKNGOKNONG(客供模)NG(客供模具) OK NGOKNG OKOKNGOKNG NG产品不能符合客户要求　OKNGNG OKNGOK 出货品质异常处理工程变更监视和测量方针和目标管理控制程序业务计划控制程序持续改善控制程序合同评审程序产品质量先期策划程序FMEA编制作业指导书控制计划作业指导书生产件批准控制程序设施设备控制程序MSA作业指导书统计及数据分析控制程序供应商评估控制程序采购控制程序生产运行控制程序标识和可追溯性控制程序工艺工程管理规范进料检验程序入库检验规范过程监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序出货检验流程仓库物料进出存管理办法产品防护控制程序仓库管理控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序工程变更控制程序顾客服务和满意度控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序品质保证体系图政策客户要求评审新产品开发量产要求展开政策，监控目标的达成情况，改善政策，目标项目要求收到要求结束报价议价报价确认结束签订采购协议签订采购协议组建项目小组确定项目计划客户提供模具模具设计制作物料开发、生产及交付模具接收模具接收&检查修模确认与客户沟通修模事宜试模修模解决方案方案内部传达试生产试模问题改善产品及过程确认PPAP 批准PPAP 提交PPAP 文件准备生产确认试验项目总结认定量产订单订单评审物料采购供应原材料生产计划收货生产安排进料检验储存、发料领料生产完成生产制程检验末件检验包装入库、储存出货需求出货安排出货计划接受出货出货检查客户投诉收到投诉通知责任部门原因分析、改善对策实施改善对策原因分析,对策实施对策如有需要，准备改善措施报告如有需要，准备改善措施报告效果确认结案接收报告效果确认结案设计变更要求如需工程变更提交工程评审工程变更发生变更通知承认变更变更通知客户变更详审承认变更实施变更实施变更客户满意度调查提供满意度信息收集满意度信息分析内部审核接受审核对不足项目进行改善CSI,内审总结报告外审问题改善报告接收报告供应商审核过程设计开发(模治具制作及验收，设备采购及验收，物料开发及接收，过程开发)项目要求评审管理评审黑色箭头代表流程的流转方代表多部门参与的过程的主管部。

成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验：根据成品检验标准抽样检验；
入库：检验合格产品做好检测记录，入库；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
《生产任务单》
★《生产过程检验标准表》
★《质量异常报告单》
★《纠正预防措施报告》
★《产品检验报告》
3、品质部与物流：发货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货：调度下发货计划；
检验：对照发货清单，核对产品名称，规格，标签；并对产品进行抽检。
检验不合格：检验不合格货品通知相关人员；及时进行处理
检验合格出货：产品检验报告交予物流部，出货；
存档：做好检测记录。
★《产品出厂检验表》
★《质量内部联络单》
★《产品检验报告》
《送货单》
★《产品检验报告》
《送货单》
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内Leabharlann 报告；七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
存档：所有相关资料存档。
质量主管
生产主管
★《进货质量检验表》
★《半成品检验记录表》
★《产品检验报告》
★《报废统计单》
★《纠正预防措施报告》
6、管理体系内审实施流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
编制内审计划
批准
成立审核小组
首次会议
实施审核

Strcucure/part/Pagckage 4.Part Qualify 5.Process Design 8.SetFMEA, SOP & QC Plan ..etc
Design stage for D1~D3(D1-Product planning stage/D2 Design review(For each D1~D3:Quality,requirement,special character
If If abnormal status occurs in any department , it must analysis root cause and wr
Quality Assurance Div.
Product planing Div.
eeting(Determination of Development)
Sales Plan Receive
1.Mass production 2.ManufacБайду номын сангаасure Control &
Inspection(First article/routine inspection) 3.Control and maintenance of equipment
Receive
Basic Production Planning
authority 2.Sorting out and submit 8D report
ny department , it must analysis root cause and write 8D report
accepted
Rejected
Closed
2.Correction and prevention 3.Reliability TEST 4.Calibration 5.Suppliers control and audit 1.Verify the defects and judge

附件1 品质问题信息收集、分析流程图
1．有关的部门（如设计，品质保证，销售）非常明确；
2．品质问题的调查项目非常明确；
3．品质问题来源何处非常明确；
4．采取对策后的效果确认或跟踪明确。

样式1
预警控制
1）连续两个月工程不良、纳入不良、市场索赔发生率超过目标值的2倍，就应该制定《防止再发生对策书》，从根本上解决此现象，将采取对策后的品质实绩与预期水平进行比较。

2）连续两个月工程不良、纳入不良、市场索赔发生率超过目标值的1倍，就应该制定《纠正和预防措施验证单》，解决此现象，将采取对策后的品质实绩与预期水平进行比较。

3）出现超过目标值的时间，就应引起特别的注意。