2020年 2015：14001质量环境管理体系-IP城域网设备扩容工程-监理规划-安全作业指导书(最新版)

XX有限公司2015：14001质量环境管理体系-IP城域网设备扩容工程-监理规划安全作业指导书（最新版）（1.0版）制订：审批：2020-1-1发布 2020-1-1实施一、监理依据1．邮电部[1994]755号关于发布《通信工程建设监理管理办法（试行）》等项规定的通知。

2．冀邮电[1999]142号关于印发《xx省邮电建设项目监理规定》的通知。

3．经上级主管部门批准的项目建设计划、初步设计文件、施工图设计等有关文件。

4．通信工程施工验收规范和质量验收评定标准。

5．建设单位与监理单位依法签定的监理合同及建设单位与施工单位签定的施工合同。

二、工程项目概况：1．项目名称：IP城域网设备扩容工程2．工程地点：xx市3．工程规模：本期工程规模包括：本期工程xxIP城域网对现有2台思科CRS-1(CR），10台爱立信SE1200（BRAS),11台贝尔7750-12（SR),6台中兴8912（SW）进行扩容；新增6台ME60-X16（BRAS）和9台NE40E-X16（SR）。

4．计划工期： 6 个月5．总投资：预算总额为人民币 11965330元。

6．建设单位：中国联通xx省xx市分公司7．设计单位：xx电信设计咨询有限公司8．施工单位：xx省通信建设有限公司十二处三、主要工作量及项目目标1）本工程主要工程量如下表：）监理目标：旁站到位率100%，监理失误率0，监理成果的合规率100%。

四、监理任务范围：施工阶段的质量、安全、环境控制及协助建设单位进度控制，参与系统初验，协助甲方进行工程竣工验收。

五、监理组织及职责权限。

（一）根据工程的特点，监理组织机构设置如下，并结合工程进展情况，对监理人员进行适当的补充和调整。

总监理工程师：xx 负责全面监理工作，手机：13xxx现场监理工程师1人：赵某：13XXX（二）资源配置工程监理用车 1 辆监理办公室设传真机、微机和打印机各 1 部传真电话：XXX--XXX联络电话：XXX--XXX（三）各级监理人员的职责与权限1、总监理工程师的职责与权限1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2）主持编写项目监理规划，并负责管理项目监理机构的日常工作；3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8）审查和处理工程变更；9）主持或参与工程质量事故的调查；10）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；11）组织编写并签发监理周报月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；13）主持整理工程项目的监理资料。

2、现场监理工程师职责1）在总监理工程师领导下，负责做好施工现场的一切监理工作，并对施工单位的施工方案和安全措施进行审查；2）对材料的进场情况，以及材料的规格、型号是否合格、出厂测试记录严格把关；3）对关键工序的施工及测试采取现场跟踪和旁站监理；4）对达不到要求的工程工艺和技术指标及时指出，督促施工单位进行纠正，直至合格为止；5）认真审查施工单位的自查报告和各种技术资料的真实性，确认合格后签字；6）每周向总监填报“工程监理周报”；7）搜集上报有关监理档案材料；8）在监理工作范围内对工程建设具体事项有检验签认权；9）现场检查工程质量、进度，掌握工程质量、进度、施工组织、安全措施、文明施工等情况，隐蔽工程和关键部位做好旁站监理；10）每天认真填写监理日志，并做好施工单位测试、登记表格的签字认可工作，同时注意收集施工过程中的各种资料及原始数据。

六、监理控制目标与措施（一）施工阶段的质量控制：事前控制：1）熟悉和掌握设计图纸、使用说明及信息产业部制定的相关验收技术规范等技术依据。

2）检查验收工程所需的材料质量、规格、型号（光缆、接续材料等）。

3）审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。

4）协助施工单位完善质量保障体系和安全措施。

事中控制：1）施工工艺过程的质量控制项目及内容见下表：2）工序交接检查：坚持上道工序不经检验不得进入下一道工序的原则，工作流程见附图1。

附图1 工序交接检查流程图3）隐蔽工程检查验收：隐蔽工程完成后，先由施工单位自检，自检合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报现场监理工程师检查验收。

4）工程变更和处理：施工单位提出工程变更的处理流程见附图2。

5）工程质量事故处理：包括质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的商定；批准处理质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查。

处理流程见附图3。

附图2 工程变更处理流程图6）行使质量监督权：出现下列情况之一，现场监理工程师有权指令施工单位立即停工整顿：A、未经检验进入下道工序；B、工程质量不合格，经指出，未采取有效纠正措施；C、擅自使用未经认可或批准的材料；D、擅自变更设计图纸；E、擅自转包工程；F、其它影响工程质量的行为。

7）严格工程开工报告和复工报告审批制度：凡工程开工或停工后工程复工，均应由总监理工程师会同建设单位签发批准或授权现场监理组负责人签发。

管理工作流程见附图4。

附图3 工程质量事故处理流程附图4 开工或复工申请流程图8）质量、技术签证：在质量技术方面有法律效力的签证，只能由总监理工程师一人签署（授权即可）。

现场监理工程师可在有关质量、技术方面的原始凭证上签字。

9）为工程款支付签署质量认证意见：工程款支付应有监理工程师认证意见，这既是质量控制的需要，也是投资控制的需要。

10）组织现场质量协调会：协调会一般由现场监理工程师主持。

会后应印发会议纪要，其纪要的签发管理流程如附图5。

附图5 现场协调会纪要签发流程11）每周向总监理工程师和建设单位报告有关工程质量、进度动态情况。

事后控制：1）单位、单项工程验收：凡单位、单项工程完工后，施工单位初验合格再提出验收申报表，其流程见附图6。

附图6 单位、单项工程验收流程图2）项目竣工验收：流程图见附图7。

（二）施工阶段的进度控制。

事前控制：审核施工单位提交的施工进度计划是否符合总工期的要求；审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性等，制定施工监理进度计划。

事中控制：1）建立反映工程进度的监理日志，逐日如实记录每天工程形象进度，如实记录影响工程进度的客观因素和主观原因及时间。

2）工程进度的核查：定期检查工程形象进度与工期计划的差异，出现差异时应分折原因，提出调整意见；必要时会同建设单位调整工期目标。

3）每周向总监理工程师和建设单位报告工程进度情况。

工程项目施工进度控制的工作流程见附图8。

附图7 项目竣工验收流程图同意附图8 工程项目施工进度控制工作流程图七、施工安全控制施工阶段的安全控制事前安全控制：1．审核施工单位报审的施工组织方案安全措施：工程开工前，施工单位应报审施工组织方案和施工安全保障体系及安全措施。

总监理工程师审批，如发现安全体系不健全，安全措施不力，应协助施工单位把此项工作作好。

2．检查、测试施工单位的机具、仪表：施工单位进场后，监理工程师应对施工队的生产工具、机具、测试仪表等的安全可靠性能进行检验，对仪表的出厂日期计量时间进行核查，防止因仪表不合格造成施工质量事故。

事中安全控制：1．监督安全执行情况：根据施工单位制定的安全监理工程师监督施工队的执行情况。

发现不安全因素立即指出，及时纠正。

2．检查施工队的安全防护措施并督促认真贯彻落实，凡不符合施工要求的一律不许施工。

3．监理工程师在现场要做安全巡视，重点部位（如电源、还在运行中的机线设备）一定要做到旁站监理，万无一失；敏感时段（节假日）施工要与维护部门协商，必须施工时，要有维护部门随工人员在场。

4．一旦发现问题，及时上报，在最短时间内通知总监并下发监理通知。

工程质量事故处理流程见附图4。

八、环境保护和职业健康安全防护的监督1、目的通过了解建设单位有关环境保护与员工职业健康安全要求，以及国家对工程建设相关的环境因素和危险源及控制要求，对现场施工进行安全与环境保护的综合监督，并结合具体的工程环境因素和危险源及控制要求，加强监理人员以及施工人员的劳动保护，避免受到职业伤害。

2、依据法律法规（1）《中华人民共和国劳动法》；（2）《中华人民共和国消防法》；（3）《中华人民共和国安全生产法》；（4）《中华人民共和国环境保护法》；（5）《中华人民共和国大气污染防治法》；（6） YD5039-97《通信工程建设环境保护技术规定》；（7） GB 12523－90 《建筑施工场界噪声限值》；（8）GB 9175─88《环境电磁波卫生标准》；（9） xx省人民政府令（2000）第7号《xx省电磁辐射环境保护管理办法》。

3、监督要点（1）严格监督施工单位依照国家的法律、法规的规定对职工进行环境保护和职业健康安全防护的教育，并制定具体的落实措施。

（2）项目监理部是危险源辨识、风险评价和环境因素控制的管理部门，负责组织和督促对监理人员自身以及施工人员进行危险源和环境因素的辨识并进行有效控制。

（3）总监理工程师要对施工现场的重大危险源、不可接受的风险和重要环境因素进行评价，并制定控制措施。

（4）各项目监理部负责对本部的职能范围的职业健康安全以及环境资料进行收集整理，危险源辨识、风险评价、风险控制和环境因素识别信息将统一报到公司工程管理部。

（5）通信工程中施工单位要对以下情况制定有效控制措施：1）在正在运行的设备施工时，因违章作业可能导致损坏设备、人员触电事故；2）机房施工时，对重点施工部位（如电源、正在运营中的设备）一定要做到旁站监理万无一失，敏感时段（忙时、节日等）的施工要与维护部门协商是否暂停，必须施工时，要有维护部门随工人员在场。

3）通信机房没有配备有效的灭火器材，设置自动报警系统和固定式灭火系统。

4）通信机房门窗和空洞等应设有防盗措施，若为无人职守机房，因没有牢固的防盗措施，遭到盗窃。

5）通信机房因不具备防雷电接地保护系统，遭到雷击，致使设备损坏。

6）通信机房施工时因没有及时封堵空洞，导致鼠害造成设备与线缆损坏。

7）重要环境因素：a、固体废物排放：在施工中的扎带头、蜡线头、外包装纸袋等。

b、噪音的排放：主要是电锤、电动工具产生的噪音。

c、粉尘的排放：安装设备打眼产生的粉尘。

8）机动车驾驶，因车况隐患或违章驾驶，可能导致人员伤亡和车辆损坏事故。

4、落实情况（1）对识别的危险源要通过《职业健康安全运行控制程序》进行控制，重大危险源制定管理方案。

（2）公司每年应对重大危险源进行一次评审，当施工内容发生改变，作业环境、办公环境发生变化时应重新辨识评价危险源。