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文件编号： CC/EMS版次/修改：A/0XXX有限公司环境管理体系程序文件汇编（共13份程序文件）发布日期：二0一六年六月一日实施日期：二0一六年六月一日XXX有限公司程序文件目录序号程序文件名称文件编号页次1 《应对风险和机遇控制程序》XR/EMS001 12 《环境因素识别及影响评价控制程序》XR/EMS002 63 《法律法规及其他要求控制程序》XR/EMS003 94 《方针、目标和管理方案控制程序》XR/EMS004 115 《人力资源管理控制程序》XR/EMS005 146 《文件控制程序》XR/EMS006 167 《记录控制程序》XR/EMS007 208 《环境运行控制程序》XR/EMS008 229 《应急准备和响应控制程序》XR/EMS009 2510 《合规性评价程序》XR/EMS010 2711 《内部审核控制程序》XR/EMS011 2812 《管理评审控制程序》XR/EMS012 3213 《不符合、纠正措施控制程序》XR/EMS013 3414 附录一环境管理三层文件目录清单3615 附录二记录汇总表3716 附录三程序文件编制、审核、批准3917 附录四程序文件更改记录401.编制目的为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速、科学地进行环境风险事故应急处置，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，结合公司实际情况，特制定本环境风险控制程序。
为有效防范环境风险事故发生，迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，全面控制和消除污染，保障职工身心健康，确保园区环境安全，特制定本程序。
2.工作原则2.1预防为主。
通过宣传教育，增强公司员工防范突发环境风险事故的意识；坚持不懈地做好应急准备工作，落实各项预防措施、对库站各类污染源可能发生的环境风险事故及其危险因素进行监测、分析、预测、预警，做到早发现、早报告、早处理。
2.2全面覆盖。
iso14001管理体系标准ISO 14001是国际上公认的最具权威性的环境管理体系标准，旨在帮助企业建立和实施有效的环境管理体系，从而实现环境绩效的持续改进。
我国在多年前就已经引入了这一标准，并得到了众多企业的积极响应。
本文将从ISO 14001的简介、实施意义、认证流程以及对中国企业的启示等方面进行详细阐述。
首先，ISO 14001作为一套完整的环境管理体系，为企业提供了一套统一、规范的环保工作框架。
这套体系关注企业环境保护的整体性，涵盖了政策、计划、实施、检查、纠正措施等多个方面，使企业在日常运营中能够更好地关注环境保护，实现绿色可持续发展。
其次，ISO 14001的实施对于企业具有重要的现实意义。
一方面，通过贯彻实施ISO 14001，企业可以规范自身的环境行为，降低环境风险，提升企业的社会形象。
另一方面，获得ISO 14001认证的企业在国内外市场具有竞争优势，有助于提高企业的市场准入门槛，为企业带来更多的商业机会。
接下来，ISO 14001的认证流程分为以下几个阶段：首先是企业内部培训和宣传，使全体员工了解ISO 14001的要求和意义；然后是企业制定环境保护政策、目标和程序，形成完整的体系文件；之后是企业自评，对照ISO 14001标准要求进行全面的自我评估；在自评合格后，提交认证申请，由认证机构进行严格的现场审核；最后，通过审核的企业将获得ISO 14001认证证书。
对于我国企业而言，ISO 14001带来了许多启示。
首先，企业应认识到环境保护的重要性，将环保工作纳入企业发展战略；其次，企业应注重环保制度的建设和完善，形成长效管理机制；此外，企业还需加强内部培训和宣传，提高员工的环保意识。
总之，ISO 14001为中国企业提供了一个宝贵的借鉴，有助于企业实现绿色转型。
综上所述，ISO 14001管理体系标准为企业提供了一套科学、规范的环境保护框架，对于推动企业实现可持续发展具有重要意义。
ISO14001:2004前言引言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 策划4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合，纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6 管理评审附录附录A（资料性附录）本标准使用指南附录B （资料性附录）GB/T 24001与GB/T 19001之间的联系文献ISO14001:2004 引言现在，各种类型的组织都越来越重视通过依照环境方针和目标来控制其活动、产品和服务对环境的影响，以实现并证实良好的环境绩效。
这是由于有关的立法更趋严格，促进环境保护的经济政策和其他措施都在相继制定，相关方对环境问题和可持续发展的关注也在普遍增长。
许多组织已经推行了环境“评审”或“审核”，以评价自身的环境绩效。
但仅靠这种“评审”和“审核”本身，可能还不足以为一个组织提供保证，使之确信自己的环境绩效不仅现在满足，并将持续满足法律和方针要求。
要使评审或审核行之有效，须在一个纳入组织整体的结构化的管理体系内予以实施。
环境管理标准旨在为组织规定有效的环境管理体系要素，这些要素可与其他管理要求相结合，帮助组织实现其环境目标与经济目标。
如同其他标准一样，这些标准不是用来制造非关税贸易壁垒，也不增加或改变组织的法律责任。
本标准规定了对环境管理体系的要求，使组织能根据法律法规要求和重要环境因素信息来制定和实施方针与目标。
本标准拟适用于任何类型与规模的组织，并适用于各种地理、文化和社会条件。
其运行模式如图1所示。
体系的成功实施有赖于组织中各个层次与职能的承诺，特别是最高管理者的承诺。
ISO14001:2015环境管理体系标准引言0.1.背景达到一个平衡的环境,社会和经济被认为是基本满足现代人的需求又不损害后代人满足其需求的能力。
可持续发展作为一个目标是通过平衡可持续发展的三大支柱。
社会对可持续发展、透明度和问责的期望已经从环境污染、资源利用效率低下、废物管理不当、气候变化、生态系统退化和生物多样性丧失等方面发展了越来越严格的立法，对环境造成了越来越大的压力。
这使得环境管理组织采用一种系统化的方法通过实施环境管理体系,目的是促进环境可持续发展的支柱。
0.2.环境管理体系的目的本标准的目的是为组织提供一个框架，来保护环境和应对不断变化的环境条件与社会经济平衡的需要。
它指定要求,使一个组织能够实现预期的结果集的环境管理体系。
一个系统的环境管理方法，可以为高层管理人员提供信息，来建立长期的成功和创建选有助于可持续发展的:——保护环境预防或减轻不良环境影响;——减轻潜在的不利环境条件对组织的影响;——协助组织实现合规义务;——提高环境绩效;——控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、分布式、消费和处理，通过使用生命周期的角度来看,可以防止环境影响生命周期内无意中被转移到别的地方;——实现财务和运营效益的同时,还实现环保的替代品,加强组织的市场地位;——环境信息交流有关利害关系方。
本国际标准,就像其他国际标准,并不打算增加或改变一个组织的法律要求。
0.3.成功因素环境管理体系的成功取决于承诺所有级别和功能的组织,由最高管理层组织利用机会来预防或减轻不良环境影响,提高有益的环境影响,尤其是那些具有战略和竞争的影响。
高层管理可以有效地解决其风险和机遇,将环境管理融入到组织的业务流程、战略方向和决策,使他们与其他业务优先级,将环境管理融入其整体管理系统。
示范的成功实现本国际标准可以用来向利害关系方保证一个有效的环境管理体系。
采用本标准本身并不能保证最优环境的结果。
本国际标准的应用可以不同，从一个组织到另一个组织的关联。
两个组织可以开展类似的活动,但可以有不同的合规义务,承诺在他们的环境政策、环境技术和环保性能的目标,但两者都可以符合本国际标准的要求。
水平的细节和环境管理体系的复杂性取决于组织的背景下,其环境管理体系的范围,其合规义务,其活动的性质,产品和服务,包括其环境因素和环境影响有关。
0.4.活动模型环境管理体系的基础是建立在活动的概念(PDCA)之上的。
组织所使用的PDCA模型提供了一个可选的过程,以实现持续改进。
它可以应用于环境管理体系和它的每个单独的元素。
它可以简要描述如下。
——计划:建立环境目标和流程需要交付成果符合组织的环境政策。
——做:按计划实施的过程。
——检查:监视和测量过程对环境政策,包括其承诺,环境目标和操作标准,并报告结果。
——行为:采取措施不断改善。
图1展示的框架介绍了国际标准可以集成到一个PDCA模式，它可以帮助新的和现有用户理解系统方法的重要性。
图1PDCA和框架之间的关系0.5.本标准的内容ISO的管理体系标准的要求。
这些需求包括高水平结构,相同的核心文本,和常用术语的核心定义,设计用户实现多个ISO管理体系标准中获益。
本标准不包括要求特定的其他管理系统,比如质量、职业健康安全、能源或金融管理。
然而,本国际标准使一个组织能够使用一个通用的方法和基于风险的思维整合其环境管理体系与其他管理体系的要求。
本标准包含了用来评估整合需求。
该组织希望证明符合本国际标准可以通过:——做一个自决和交代问题，或者——寻求确认其政党有兴趣组织的一致性,如客户，或——寻求确认其交代问题之外的第三方组织，或——寻找认证/注册的由外部组织环境管理体系。
附录A提供解释信息，防止误解本国际标准的要求。
附录B显示了与前一版本国际标准对应关系。
实现指导包括在ISO14004环境管理体系。
在本国际标准中,使用的表达形式如下:——“应当”表示要求；——“应该”表明推荐；——“可能”表示同意；——“可以”表示可能性或能力。
信息标记为“注”旨在帮助文档的理解或使用。
“记录”条款3中使用提供额外的信息，补充相关术语的数据,可以包含规定一个术语的使用。
条款3中的术语和定义被安排在概念上的秩序,与提供的最后一个字母索引文档。
环境管理体系——要求与指南1.规范性引用文件没有规范性引用文件。
2.术语和定义为本文件的目的，下列术语和定义适用。
3.范围这个国际标准规定了环境管理体系的要求，使一个组织可以使用它，以提高其环境绩效。
这个国际标准使一个组织以系统的方式，管理其环境的责任，有助于环境支持可持续发展。
这个国际标准帮助组织实现其预期的环境管理结果，为环境、组织和相关方提供价值。
与组织一致的环境方针，环境管理体系的结果包括：——环境绩效提高；——履行合规义务；——环境目标的实现。
本标准适用于任何组织，不论大小、类型和性质，并适用于其活动、产品和服务的环境因素。
组织确定环境因素时，应在产品一个生命周期中，考虑那些可以控制或可以施加影响的环境因素。
本国际标准没有提出具体的环境绩效要求。
这一国际标准可用于整体或部分地改善环境管理。
然而，除非所有的要求被纳入一个组织的环境管理体系中，负责不能声称符合本标准。
3.1.与组织和领导有关的术语3.1.1.管理体系一个组织(3.1.4)通过相互关联或相互作用的要素，建立方针和目标(3.2.5)和流程(3.3.5)，并实现这些目标。
注1:管理系统可以是单一学科或几个学科(如质量、环境、职业健康和安全、能源、财务管理)。
注2:体系要素包括组织结构、角色与职责、规划与运作、绩效评估与改进注3:管理系统的范围可以包括整个组织、特定的和确定的功能，以及组织的特定的部门，或者一个或多个组织中的一个或多个功能。
3.1.2.环境管理体系组织管理体系的一部分,用于管理环境方面(3.2.2)的管理体系(3.1.1),以履行合规义务(3.2.9),并解决风险和机遇(3.2.11)。
3.1.3.环境方针组织(3.1.4)有关环境绩效(3.4.11)的意图和方向,是其最高管理层(3.1.5)的正式表达。
3.1.4.组织具有职责、权限和相互关系的一个人或一组人,以实现其目标（3.2.5）。
注1:组织的概念包括,但不限于单位,公司,企业,权威,伙伴关系,慈善机构,或部分或组合,无论是否合并,公共或私人。
3.1.5.最高管理者在最高层指挥和控制组织(3.1.4)的一个人或一组人。
注1:高层管理人员有权在组织内授权和提供资源。
注2:如果管理系统(3.1.1)的范围只涉及一个组织的一部分,那么最高管理者是指那些直接和控制这一部分组织的人。
3.1.6.利益相关方受组织影响,或者认为自己受影响的个人或组织(3.1.4)。
注1:“认为自己受到影响”是指已经感知到了该组织的影响。
示例客户、社区、供应商、监管机构、非政府组织、投资者和员工。
3.2.与策划有关的术语3.2.1.环境组织(3.1.4)的经营环境,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物,人类和他们的相互关系注1:从组织的内部环境可以扩展到本地、地区和全球系统。
注2:环境可以被描述的生物多样性、生态系统、气候或其他特征。
3.2.2.环境因素一个组织的(3.1.4)的活动或产品或服务或与环境交互(3.2.1)的相关因素注1:可能导致一个环境方面环境影响(3.2.4)。
一个重要环境因素可以有一个或多个重大环境影响(s)。
注2:组织应确定一个或多个标准以确定重要环境因素。
3.2.3.环境条件在某个时间点上的环境(3.2.1)的状态或特性。
3.2.4.环境影响全部或部分由组织(3.1.4)的环境因素(3.2.2)产生的，对环境(3.2.1)有害或有益的变化3.2.5.目标要实现的目的注1:一个目标可以是战略、战术,或操作。
注2:目标可以涉及不同学科(如金融、健康和安全,环境目标),可以应用在不同的层次(如战略、范围、目标、产品、服务和流程(3.3.5))。
注3:客观可以表示在其他方面,例如作为一个预期的结果,一个目标,一个操作标准,作为一个环境目标(3.2.6),或通过使用其他具有类似意义的单词(如宗旨、目标或指标)。
3.2.6.环境目标由组织(3.1.4)设定的符合其环境方针(3.1.3)的目标(3.2.5)3.2.7.预防污染为了降低有害的环境影响(3.7)而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
注：污染预防可包括源的削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。
3.2.8.要求需要或期望，通常暗示或强制性注注1：“通常隐含”是指组织（3.1.4）惯例或一般做法和相关方（3.1.6）所考虑的需求或期望是不言而喻的。
注2：规定的要求是确定的，例如，记录信息注3：当组织决定遵守法律要求以外的要求时，这种要求就成为必须的。
3.2.9.合规义务一个组织（3.1.4）应符合这一组织所选择的法律法规和其他要求注1：合规义务与环境管理体系（3.1.2）相关。
注2：合规义务可能产生的强制性要求，如适用的法律和法规，或自愿承诺，如组织和行业标准，合同关系，与社区团体或非政府组织的协议。
3.2.10.风险影响的不确定性注1:影响是与预期结果的偏差，表现为正影响或负影响。
注2:不确定性状态,甚至部分,相关信息的效率,或知识的理解,一个事件,它的结果,或可能性。
注3:风险往往表现为参考潜在的事件（如ISO指南73:2009，3.5.1.3定义）和后果（如ISO指南73:2009，3.6.1.3定义）,或两者结合。
注4：往往风险是用事件的后果（包括环境的变化）和相关发生的“可能性”（ISO指南73，3.6.1.1）的组合表示。
3.2.11.风险和机遇潜在的不利影响(威胁)和潜在的有利影响(机会)3.3.与支持和运行相关的术语3.3.1.能力能够运用知识和技能达到预期的效果。
3.3.2.文件化的信息要求组织（3.1.4）维持和控制的信息及其载体注1：文件资料可以任何形式及媒体，并从任何来源。
注2：记录资料可参阅：——环境管理体系（3.1.2），包括相关的过程（3.3.5）；——为本组织创建的信息（可简称为文件）；——取得成果的证据（可简称为记录）3.3.3.生命周期一种产品从原材料采集、自然资源获取到最终处置的连续的、相互关联的生产（或服务）系统注1：生命周期包括原材料获取，设计，生产，使用，运输，交货，废弃和最终处置。
（来源:ISO14044:2006,3.1——“(或服务)”一词已经被添加到定义和注1。
）3.3.4.外包安排外部组织（3.1.4）执行组织的职能或过程的一部分（3.3.5）注1：外部组织处于管理体系范围之外，但外包职能或过程在体系范围内。
