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工程部提交给预决算部的结算资料清单(2015.06.25)

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附表二
时间
监理签名项目经理部门经
理

1工程结算申请表原件

2工程竣工图(设计变更、现场实际未施工的部位及建筑做法，须在竣工图上标注清楚)原件
原则上竣工图应采用设计单位及
总工室签字盖章版的蓝图;工程部
经理签名、盖工程部章

3
变更通知（设计变更、工程变更等）、施工图会审记录、技术核定单原件或复
印件

4各种桩基础施工原始记录及各种桩基础检测报告（含旁站验收台账）原件
须工程部经理签名

5勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告原件
须工程部经理签名

6工程签证单及原始记录单(含转扣签证）原件

7土方开挖或回填前原地面、开挖或回填后完成面标高测量记录、开挖或回填的边界坐标、放坡方案原件
须工程部经理签名；大型土石方
须有预决算审计中心的复测记录

8放坡方案、土石方外运运距按签证形式办理的确认单、石方确认单原件
9基础回填后室外地面标高测量记录原件
须工程部经理签名

10施工组织设计及现场实施记录签证确认单原件
11隐蔽验收记录复印件

12工程开工令及乙方回执原件
13工程延期申请及批复表原件
14工程竣工验收报验表、竣工验收记录原件
须工程部经理签名、
盖工程部章

15工程整改通知单及其回复单原件
16材料、设备使用变更审批表原件
17工程委托书复印件
18合同复印件
19材料设备使用许可证及进场验收台帐
原件或复
印件

20钢筋、砼、砂浆、砌体等材料检验报告复印件
若有砼需添加外加剂时，需提
供添加外加剂相关证明（包括
配合比及商品砼进料单等原
件）

21调试报告复印件
22工作联系单、来往函件及监理通知等原件
23设备、物品移交清单复印件
24拆除物料、设备移交清单原件
拆除类工程

25拆除物料、设备移交入库台帐
原件或复
印件
拆除类工程

26竣工完成面交接记录（施工完成面移交记录）原件
主体、精装、园建施工单位及其
他相关施工单位的多方界面划分
清单及说明

27大型机械进退场记录（以签证形式办理）原件
28施工用水用电确认单复印件
29其它(含工程扣款单等)
结算需要的其它未列项

预决算部签收:

备注施工单位： 北京中电奥龙建筑工程有限公司合同（委托）名称：漯河恒大御景首期样板栋CFG试桩工程合同（委托）编号：恒豫郑工合字13【0.29-13】004号工程部提交给预决算部的结算资料清单资料审核部门审核序号结算资料名称形式要求页次
1

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工程结算送审资料清单

工程结算送审资料清单

9、其他相关资料 页。
我单位对报送的工程结算资料作以下承诺：
1、所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料；
2、所报工程结算已扣除甲供材料款、约定的下浮金额及水电费；
3、我单位积极配合审计，收到初审结果后，十五日内以书面形式反馈
意见，逾期不反馈意见视为同意初审结果；
4、所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。工程结算审计执行
工程名称
合同编号
承包单位
送审金额
承包单位
承诺
关于本工程结算,我单位报送如下资料:
1、工程竣工图 册 张；
2、设计变更 册 张；
3、工程签证 册 张；
4、工程结算书（含编制说明） 份、 页;
5、经甲方确认的甲供材料清单 页；
6、经甲方确认的甲控乙供材料清单 页;
7、施工用水电证明单 页;
8、工程施工合同及补充协议 份 页；
《徐州师范大学建设工程项目竣工结算审计办法》。
5、同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计，
社会中介机构的选择由甲方确定。
施工单位（公章） 法人代表（签字） 年 月 日
8
工程签证资料(原件)
9
工程验收证明
10
工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章)
11
甲供材料清单(至少一份原件)
12
乙供甲控材料确认单(至少一份原件)
13
甲方分包工程确认单(至少一份原件)
14
水电费使用单(至少一份原件)
15
文明施工证明单
16
施工单位计价手册
送审单位声明：我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。
送审单位负责人签字
送审人签字
建设工程竣工决算报送资料清单

建设工程竣工决算报送资料清单

有□ 无□
4
审计局审完的内容情况说明（纸质件和电子版）
有□ 无□
有□ 无□
二、财务资料
5
竣工财务决算表（纸质件和电子版）
有□ 无□
有□ 无□
6
财政拨款明细表（应区分市、区财政资金来源）
有□ 无□
有□ 无□
7
财政拨款单据（应区分市、区财政资金来源）
有□ 无□
有□ 无□
8
建设单位付款明细账
有□ 无□
有□ 无□
9
施工、监理、设计等费用的付款会计凭证及附件资料复印件 (合同、发票、支票头或转账单、费用报销单或审批单等）
有□ 无□
有□ 无□
10
施工、监理、设计等单位收款明细表 （施工、监理、设计附甲乙方结算书（列明计算公式））
有□ 无□
有□ 无□
11
据实列支的建设单位管理费支出明细表
有□ 无□
有□ 无□
12
建设单位管理费付款会计凭证及附件资料复印件 (相关合同、发票、支票头或转账单、费用报销单或审批单等）
有□ 无□
有□ 无□
说明：1、该送审项目不涉及的资料，请在备注栏中说明原因；2、所有提供的复印件需每页加盖送审单位公章；3、报送资料不齐全的，区住房和建设事务中心不予受理；4、所有送审资料均不退还。
建设工程竣工决算报送资料清单项目名称：窗口受理来自间年 月 日序号
资料名称
送审单位自查□送审部门自查□
审核部门核查
备注
一、工程资料 审计局已审完建安工程、其它费没有审齐全的
1
建设单位（被审单位）委托函（红头文件）
有□ 无□
有□ 无□
2
决算报告（基本情况说明）
工程竣工结算送审资料清单

工程竣工结算送审资料清单

工程竣工结算送审资料清单：
1、可行性研究报告及批复；
2、修正后的工程设计总概算、单项工程综合概预算书及批准文件；
3、初步设计的批复；
4、年度投资计划；
5、环境影响检测及报告；
6、地震安全评价及报告；
7、地质勘察合同、设计合同、招标合同、监理合同及相关单位的营业执照、资质
等级证书、税务登记证；
8、建筑工程规划许可证，建筑工程施工许可证；
9、招、投标文件及招标备案资料；
10、项目、工程总承包合同、补充合同、补充协议等；
11、设备采购、材料采购合同；
12、工程建设管理报告；
13、施工单位绘制签章，监理单位审核签章、建设单位确认签章的工程竣工图纸；
（按规范绘制）
14、施工图纸；
15、设计通知及设计变更图纸（隐蔽工程验收记录、工程签证单）；（按表格、
需三方签章）
16、单位工程竣工验收资料、监理日志；
17、工程结算书、计算书、结算电子文档；
18、送审的资料必须是真实的，不得伪造、涂改。

19、在审计实施前，审计人员在审查上述规定资料在规定的时间内全部送齐后，由
送审双方在《建设工程竣工结算送审资料清单》上签字确认后再予审计，并明确以后补送的变更、签证资料等一律无效。

送审单位（签字）：审核单位（签字）：
年月日。

建设工程项目结算送审资料清单

建设工程项目结算送审资料清单


17
监理工程师通知或建设单位施工 指令
18 隐蔽工程验收资料
19
材料、 设备单
20 综合单价呈批审核单
监理单位和建设单位相关参加人员的签字单位盖章 监理单位和建设单位相关人员的签字和单位盖章确认 监理单位和建设单位相关人员的签字和单位盖章确认 建设单位和监理单位相关人员签字，单位盖章 建设单位和监理单位相关人员签字，单位盖章
ACAD格式
27 其它结算资料
接收单位：
接收人： 接收日期：201 年 月 日
建设、监理、施工单位盖章，有关人员签字 移交单 位移：交 人移：交日 期：201
建设工程项目结算送审资料清单
工程名称序 号
资料名称
1 项目批准文件
专 业 市政 送审金额
份数 页数
联系 人 联系 人 联系 人
联系电话 联系电话 联系电话 资料要求
复印件，须提供原件核对
3 施工许可证
4
工程地 质勘察
5 招标文件
复印件，须提供原件核对 地质勘察单位及提供水文资料的单位盖章 招标代理单位、建设单位盖章
6 投标文件
须符合投标要求
7 中标通知书
8 合同文件
包括建设单位与施工单位签订的工程承发包合同、经 建设单位确认的施工单位与第三方签订的分包合同、 各类补充合同、各类补充协议和合同附件等
9 开工报告
建设单位和施工单位相关人员签字单位盖章确认
10 竣工报告
项目参与各方人员签字单位盖章
11 工程竣工图纸
有竣工图章，监理单位、施工单位相关人员签字
12 工程设计变更
有设计人员的签字及设计单位、建设单位的盖章，
13 工程签证
工程数量的计算过程和简图，并有监理单位和建设单 位相关人员签字和监理单位盖章确认