质量控制管理制度
1、目的
为提高员工在工作过程中的质量自主管理意识，加强质量控制，将品质控制过程异常及异常损失降到最低范围，同时保证在处理品质控制过程异常及发生异常损失时有章可循，本着“风险共担，利益共享”的原则，制定本管理制度。
2、范围：适用于本公司所有与品质控制及异常处理相相关的过程。
3、职责
3.1品质部：负责在质量控制异常发生的当日，组织分析或填写《不合格处理报告》；核算
质量异常损失金额，确认责任人及处罚金额；验证异常改善的效果。
3.2业务部：负责以书面或电邮形式提供客户抱怨的信息至品质部。
3.3生产部：负责反馈各工序所出现的质量异常信息和对质量异常进行分析处理及改善
4、质量异常损失的定义
因供应商/外协商或公司内部员工主客观原因违反《作业标准》、《质量控制管理制度》及《供应商/外协质量保证协议》的相关条款而产生的经济损失。
5、质量异常损失的核算方法责任承担及赔偿原则
5.1供应商/外协商的质量异常损失核算：直接材料费、PS版费、外协加工费、工时费（以
10元/小时计），将以上实际发生的项目费用相加。由供应商/外协商赔偿损失额的100%。
5.2内部的质量异常损失核算：直接材料费、PS版费、外协加工费，将以上实际发生的项目
费用相加，由相关责任者共同赔偿损失金额的50%。
5.3内部原因导致的订单欠数或折价的质量异常损失按直接材料成本计算，由相关责任者共
同赔偿损失金额的50%。
5.4所有内部的质量异常损失赔偿额上限以不超过责任员工当月工资的1/3。
6、质量管控制度与管理责任规则
6.1如现场QC检验提出该批不合格需及时向品质经理汇报申判，当品质经理确认不可出货时
因货期或其他原因降级使用或让步放行，必须经业务或品质与客户沟通同意或授权人员在品质报告上签名审批后方可使用或出货，否则品质不给予放行。
6.2生产过程中QC员发现轻微质量事故隐患，及时指出要求改善并作记录，但机台人员因质
量意识或技术等原因未能改善造成的一般性质量事故(损失材料1000元以下为一般性质量事故，超出1000元为重大质量事故)，由机台人员全部承担相关责任。
6.3生产过程中QC员发现重大质量事故隐患，及时指出改善并作记录，但机台人员未改善，
而QC员未向生产或品质主管汇报，造成重大质量事故的，机台承担责任95%，QC员承担责任5%进行处理。
6.4在下单前或生产前及时发现问题，未造成质量事故的对责任人提出批评通告，并要求回
复改善方案。
6.5未经过检验合格的产品私自取走生产或入库造成质量事故对责任人作行政处罚每次50
元。
6.6各个环节未按质量规范操作存在质量隐患，被QC或其他人员及时提出阻止不听者作行
政处罚每次50元。
6.7未按质量管控规范操作的要求及提供完整的资料信息导致品质隐患被下一工序发现没
造成直接经济损失，同一个问题连续发生第3次未得到发改善的部门主管处罚50元，并提出书面改善措施方案提交于品质跟进验证处理，必要时提交于执行副总协助处理。
6.8如经客户或受权人审签确认之产品出现审签错误时由审签人承担100%责任。
6.9各相关部门/班组应制订《质量控制目标》，将质量异常损失列入部门经理/主管的工作
业绩的考核。
6.10如发生重大质量异常损失，损失的直接成本金额超出5000元以上时，除责任人承担责
任赔偿损失外，须追究相关管理人员的管理责任，责任部门主管或经理承担赔偿损失金额的15%，上限不超过500元；品质相关管理人员承担赔偿损失金额的5%，上限不超过200元。
7.0质量异常损失责任承担制度规则
7.1业务/跟单：
7.7.1因业务部提供的资料错，而生产部门凭资料无法发现错误造成的质量事故，由业
务部承担100%责任，如价格出现错误：其中直接责任人80%；审核人20%。
7.7.2因业务提供资料错(可发现)，但由于生产部门工作粗心未能发现错误而造成质量
事故的，业务承担60%赔偿，生产可发现部门承担40%赔偿。
7.7.3所有客户投诉或退货业务部未提前通知品质部确认处理就此退回或补货导致损
失由责任人承担100%责任。
7.7.4PMC部核单发现业务提供资料错误，并及时指出和要求改正，并作相应的异常记
录对上工序的作为月统计作业绩评估。
7.2开单组：
7.2.1因开单员开错单，而生产部门凭施工单要求无法发现错误造成的质量事故，由开
单员承担直接责任70%；审核人承担30%。
7.2.2因开单员开出的施工单错误(可发现)，但由于生产部门工作粗心未能发现错误而
造成质量事故的，开单组承担70%责任，生产和品质部门共承担30%责任
7.2.3开错单但材料可以完全使用或经及时改正未造成损失的，发现部门人员提出统一
提交品管部作相应的异常记录对责任工序的作为月统计业绩评估。
7.3电脑与版房：
7.3.1 制版组排版时，错排、漏排、漏消等而造成印版不良，在生产前及时发现，未上
机印刷的，责任归电脑或者版房，直接责任人70%；校对人员承担30%。
7.3.2上述印版不良，在过程中未发现错误造成质量事故的，印前车间承担责任70%，
印刷机台承担责任20%，印刷IPQC承担责任10%。
7.4裁切及印刷签首样：
7.4.1切纸切错原装纸(包括胶片)、半成品、成品等，由操作人员承担直接责任人100%；
7.4.2但材料可以完全使用或经及时改正未造成损失的，发现部门人员提出统一提交品
管部作相应的异常处理记录对责任工序的作为月统计业绩评估。
7.4.3 印刷生产前必须由机长、主管（或生产经理）和印刷QC联名会签首样后，方可
正式生产。如果没有签样或签名不全就正式生产的罚机长10元/次，第二次发生
加倍处理；（夜班由机长和QC负责签首样）。
7.4.3.1如因现场印刷QC离岗时间过长或串岗失职（超时：5分以上，以机长签样时
间为准）廷误机台确认签样影响正常生产罚IPQC10元/次，并及时通知品质组长
或经理到现场签样确认，以免影响正常生产，第二次发生加倍处理。
7.4.4因签样错造成质量事故的，由签样相关人员承担相应的责任，其中机长占70%，
印刷QC占20%，审签人占10%。
7.4.5如签错样但可以降级使用或经及时改正未造成损失的，发现部门人员提出统一提
交品管部作相应的异常处理记录对责任工序的作为月统计业绩评估。
7.5后工序首样：
7.5.1机台生产前必须由机长或组长和QC联名确认签样后方可正式生产，如没有签名
或签名确认不全就正式生产的，罚机长10元/次，第二次发生加倍处理；（夜班
由机长和QC负责签首样）。
7.5.2 因签样错造成质量事故的，由签样相关人员承担相应的责任，其中组长（或主管）
