工作交接手册
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序号文件名称子文件用途具体内容缺陷等级分类统计表用于统计Audit不同等级缺陷的数量，便于直观的反映
Monthly月度信息查询、报告制作的基础数据Audit一年内每月的平均分的统计表CC BP1-B8 RP2每日信息查询、报告制作的基础数据Audit一年内每日的扣分基础数据统计表
2《Audit日报》文件名为“某日期”的Audit日报，例如“10.9”
每日客户Audit信息内部传递使用客户Audit报告中经过产品类别与问
题整理后形成的每日内部报告
交付数量不合格品客户拒收返厂数量在线故障数量缺陷下线数量（记卡）
缺件下线数量
HXF质量部客户质量工程师工作资料使用说明表《客户Audit基础数据表》1
文件名为“某月份”的基础数据表，例如“11月”用于查询和报告制作下线后返修数量客户停台时间CP8返修数量客户0KM索赔数量客户现场缺陷车滞留数量文件名为“BP记卡”例如“CC BP记卡”用于查询和报告制作客户现场记卡下线问题统计基础数据
一厂记卡（客户信息）客户提出特殊要求时使用对客户奥迪产品：《某月某日总装一车间奥迪某段某班C7保险杠缺陷统计》的纵向罗列累计
文件名为“BP缺件”例如“CC BP缺件”客户现场缺件下线问题统计基础数据
文件为深绿背景色，名称如“CC BP”客户拒收问题统计基础数据
指标日报公司网络共享资源中的日报表内容中记录每日内外部各项指标达成情况《HXF daily report》文件名为“某月份”的基础数据表，例如“11月”用于查询和报告制作《客户现场指标统计基础数据表》34New format公司网络共享资源中的日报表内容中记录每日内外部各项指标中实际问题
Weekly每周指标状态总览文件为鲜明绿背景色，名称如“Audit CC”客户Audit周汇总数据
子文件为蓝背景色，名称如“IV CCB”客户缺件下线周汇总数据
子文件为红背景色，名称如“reject CCB”客户拒收周汇总数据
记卡下线 CCB等客户记卡下线周汇总数据6《QA-CHFPC WeeklyManagement Meeting Report》每周质量例会汇报文件基于《HXF weekly report》所形成的报告
Monthly每月指标状态总览文件为鲜明绿背景色，名称如“Audit CC”客户Audit月汇总数据
子文件为蓝背景色，名称如“IV CCB”客户缺件下线月汇总数据
子文件为红背景色，名称如“reject CCB”客户拒收月汇总数据
记卡下线 CCB等客户记卡下线月汇总数据
《HXF Monthly report》7《HXF daily report》《HXF weekly report》5客户的各项指标每周汇总4客户的各项指标每月汇总8《QA-CHFPC MonthlyManagement Meeting Report》每月质量例会汇报文件基于《HXF Monthly report》所形成的报告
3每月客户缺陷率(百万分比)Customer PPM-客户CP8工序退货
5交付PPM(百万分比)Shipped PPM
10《quality 2013KPI分解》2.Customer quality公司内部绩效考核数据月度指标目标与达成情况
11《客户抱怨问题跟踪表》客户抱怨问题跟踪表对于客户、现场服务人员反馈的所有问题予以记录和跟踪验证
保险杠Audit/门槛Audit早会区域工厂绩效看板客户Audit指标
返修、拒收早会区域工厂绩效看板客户返修、拒收指标
顾客SPPM早会区域工厂绩效看板客户拒收总体指标
Product PPM早会区域工厂绩效看板客户拒收涂装过程失效指标
《QA-CHFPC KPI Dashboard》9模板每日客户的各项指标形成一份简要的报告传递给相关部门《早会日报》12《早会看板-QA》13早会区域工厂绩效看板客户记卡下线、缺件下线指标工厂早会区域目视化展示记卡下线、缺件下线每月质量例会汇报文件
客户Audit、拒收、缺件下线、在线返修、滞留车指标达成情况Delivery PPM早会区域工厂绩效看板客户拒收运输过程失效指标
JiG PPM早会区域工厂绩效看板客户拒收器具问题失效指标
Audit（客户产品审核）
RECORD Incomplete Vehicle(记卡下线)
NO PARTS Incomplete Vehicle（缺件下线）RESIDENT DEFECTS STATISTICS（在线缺陷）
STRANDED CARS（滞留车）CUSTOMER AUDIT - SINGLEVEHICLES（客户Audit单车平均分）CUSTOMER AUDIT - BUMER（客户Audit保险杠单车平均分）CUSTOMER AUDIT - ROCKER PANEL（客户Audit门槛单车平均分）RECORD INCOMPLETE VEHICLES -Car Set（记卡下线）RECORD INCOMPLETE VEHICLES -Car Set（缺件下线）RESIDENT DEFECTS STATISTICS -Pcs（在线缺陷）STRANDED CARS - Car Set（滞留车）
15《CHFPC Operation WeeklyReport-CW44》每月定期给客户汇报材料的PPT展示文件各项指标用于展示的统计图、排列图
现场接货、过程检查记录用于客户现场接货和装配过程的问题记录
Weekly每月定期给客户汇报材料的周基础数据
14《Customer ReportDatabank》
Daily每月定期给客户汇报材料的日基础数据客户退货记录表（三联单）用于客户退货产品及缺陷的记录
零件质量专项检查表针对某一问题专项统计分析使用
C7门槛专用检查表格针对客户现场的C7门槛质量检查使用
《客户现场部分产品缺陷展示卡》作为对新员工培训使用的材料和产品缺陷的累积（知识库）产品可追溯性标识及各种缺陷的认识
《XX产品质量标准》作为对新员工培训使用的材料和产品缺陷的累积（知识库）保险杠产品的外观、匹配标准
《部分缺陷图片》客户Audit缺陷照片及少量现场缺陷照片，有助于大家更直观深入的了解Audit审核标准，更是很好的缺陷素材库长时间累积的各种缺陷照片《关于产品划伤磕伤的培训课件》作为对生产过程参与人员质量意识培训的材料
《大众版本措施表模板》《华翔佛吉亚版本措施表模板》
指标统计核对避免内部与客户统计出现差异，每日核对，及时纠正
一汽大众PPQM系统跟踪维护19
1817《空表单》16问题汇报格式模板客户抱怨问题报告跟踪及时处理客户在系统中反馈的抱怨，避免问题延期
20工厂C7保险杠、门槛涂装每日交检合格率上报给客户C7产品的涂装下线质量情况汇报21一汽大众一厂油漆色差周例会每周主机厂与外协件进行的色差质量促进，汇报客户抱怨的色差问题改进方案及进度
22一汽大众产品部展车制备事宜一汽大众展车车辆零件出现质量问题需进行整改与更换的协调工作
一汽大众PPQM系统跟踪维护19支持过程资料接口部门/人员使用单位/人员报告形式报告周期《客户Audit基础数据表》中的子文件CC BP1-B8 RP2基础数据衍生文件/自行维护
《客户Audit基础数据表》中的子文件CC BP1-B8 RP2基础数据衍生文件/自行维护
客户每日发布的Audit报告一汽大众零件负责人/杨天东、任杰、姜佳男 客户Audit专员/单书艳
客户每日发布的Audit报告一汽大众零件负责人/杨天东、任杰、姜佳男 客户Audit专员/单书艳生产经理、主管/工程经理、工程师/质量经理、工程师/物流经理、主管电子邮件每日
《成品库保险杠报表》、《成品库小件报表》物流部成品库管员/蔡贵峰秘书室/秘书电子邮件每周《客户退货零件记录单》、《返件问题每日跟踪表》与客户拒收退货评审结果作为输入
现场服务统计员/
孟丹、与不合格品相关的评审人员秘书室/秘书电子邮件每周
现场服务快速短信报告与《零件质量检查表》现场服务统计员/孟丹秘书室/秘书电子邮件每周现场服务快速短信报告与《零件质量检查表》现场服务统计员/孟丹秘书室/秘书电子邮件每周
现场服务快速短信报告与《零件质量检查表》现场服务统计员/孟丹秘书室/秘书电子邮件每周现场服务快速短信报告与《大众现场返修修件记录表》现场服务统计员/孟丹秘书室/秘书电子邮件每周
一汽大众PPQM系统一汽大众外协件质量促进负责人/黄根来秘书室/秘书电子邮件每周现场服务快速短信报告与《大众现场返修修件记录表》现场服务统计员/孟丹秘书室/秘书电子邮件每周
一汽大众PPQM系统一汽大众外协件质量促进负责人/黄根来秘书室/秘书电子邮件每周现场服务快速短信报告现场服务统计员/孟丹秘书室/秘书电子邮件每周奥迪产品：《总装一车间奥迪某段某班C7保险杠缺陷统计》；迈腾产品：《生产区域缺件商品车（日）统计》
一汽大众零件负责
人/任杰、姜佳男
《总装一车间奥迪某段某班C7保险杠缺陷统计》一汽大众零件负责人/任杰
奥迪产品：《总装一车间奥迪某段某班C7保险杠缺陷统计》；迈腾产品：《生产区域缺件商品车（日）统计》
一汽大众零件负责
人/任杰、姜佳男
《客户退货零件记录单》、《返件问题每日跟踪表》与客户拒收退货评审结果作为输入
现场服务统计员/
孟丹、与不合格品相关的评审人员
《客户现场指标统计基础数据表》、《Audit日报》本人公司网络共享资源在线更新每日
