存货管理制度范本
一、总则
1、 为了加强公司存货的管理，规范存货的采购、存储、使用和处置等环节，提高存货的使用效率，降低存货成本，保证存货的安全和完整，特制定本制度。
2、 本制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品等。
二、存货的采购管理
1、 采购计划的制定
各部门根据生产、销售和库存情况，制定合理的采购计划，并填写《采购申请单》。
采购部门负责汇总各部门的采购申请，结合市场情况和公司的资金状况，制定采购计划。
2、 供应商的选择与管理
采购部门应通过市场调研、供应商评估等方式，选择优质、可靠的供应商。
建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，根据评估结果调整供应商名单。 3、 采购合同的签订
采购金额较大或重要的存货采购，应签订采购合同。
采购合同应明确采购的品种、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。
4、 采购验收
存货到货后，由仓库部门、质量检验部门和采购部门共同进行验收。
验收合格的存货，办理入库手续；验收不合格的存货，及时与供应商联系处理。
三、存货的存储管理
1、 仓库设置
根据存货的种类和性质，合理设置仓库，并划分不同的存储区域。
仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等设施。
2、 存货的入库
仓库管理人员应根据验收合格的入库单，核对存货的品种、规格、数量等信息，无误后办理入库手续。
入库的存货应按照规定的存储区域和货架存放，做到分类存放、标识清晰。
3、 存货的出库 存货的出库应遵循先进先出的原则。
领用部门填写《领料单》或《出库单》，经部门负责人审批后，到仓库领取存货。
仓库管理人员应根据出库单，核对存货的品种、规格、数量等信息，无误后办理出库手续。
4、 存货的盘点
定期对存货进行盘点，盘点周期根据存货的特点和公司的管理要求确定，一般为月度、季度或年度。
盘点工作由财务部门、仓库部门和相关部门共同参与，对存货的数量、质量、金额等进行核对。
存货管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条 本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。
公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度。
第三条 库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：
（一）物资入库和出库经办者与审批者应分离；
（二）实物的验收保管与采购应分离；
（三）审批发料的计划员与存货保管员相分离；
（四）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；
（五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。 第二章 岗位分工与授权
第四条 职责分工：
（一）仓储处负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；
（二）财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督；
（三）客服处负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始
表单的填制；
（四）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；
（五）质量控制处负责相关物资出入库的质量检测事宜。
第五条 公司对存货业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。
第六条 各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作（获得授权），该项工作实施部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。
存货管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司存货进出管理、堆放管理、确保存货账实相符，以及加快存货盘活管理等,特制定本制度。
第二条 存货包括原材料、辅助材料、包装物、外购商品、修理用备品备件、产成品、在产品、自制半成品等。
第三条 存货应当制定各品种最高库存量，明确责任人。同时，凡是库存已达到最高库存量的存货，仓管员应当拒绝收货。
第四条 未经财务部门同意,不得私自设置仓库，车间尚未使用或剩余的物质在月终盘点时必须全面盘点，不得以任何理由私藏存货。同时,也不得私自增加仓库有关人员。
第五条 仓库划分待检区、退货区、合格区、次品区、暂存区和寄放区。
1.待检区：以黄色标识牌表示，是指已收到采购通知入库但质检部待查质量而将物资存放的区域.
2.退货区：以灰色标识牌表示,是指物资在使用过程中经确认属于供应商产品的质量问题，采购部正在或拟向供应商要求退货的物资而将其存放的区域。
3。合格区：以绿色合格标识牌表示，是指已收到采购通知入库并经质检部检验质量确认质量合格而将物资存放的区域.
4。次品区（次品）:以蓝色标识牌表示,是指物资在使用过程中经确认不能再使用或不能以正品（合格品）看待而将其存放的区域。
5.暂存区：以红色标识牌表示，是指已收到采购通知入库但经质检部检验质量确认质量不合格而将物资暂时存放的区域。
6.寄放区：以茶色标识牌表示，是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放而将物资暂时存放的区域。来料加工物资可以独立规划“来料加工区”,在本制度中放入“寄放区”进行规范。
第六条 企业设置废品仓库，并由仓管员建立废品台账。
各仓库不应该存在废品物资，应当定期清理，而次品区域的物资更应当及时处理，该转入废品仓库的要及时转入废品仓库，仓管员应当承担起管理的责任.
第七条 仓库使用的有关票据(单据）的格式、联次、报送对象和管理，
严格按照公司《票据管理制度》的规定执行。
存货管理制度
第一章 总则
1.为加强公司存货的保管，保证存货的安全、完整，根据国家有关规定,结合公司经营需要，特制定本制度.
2。本公司下属各分公司、分厂在存货保管方面，均须遵守本制度。
第二章 存货保管的原则
存货保管的原则是反映存货储存的基本要求，是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式。存货保管主要有以下3个基本原则：
(1）实行存货限量管理，节约资金使用.
(2）实行凭证查验收货，核准发货、出库,控制存货的收与发.
（3)实行专人负责存货保管，设明细账卡登记收发货,核对实存量.
第三章 存货保管的具体规定
1。凡入库储存的商品、材料物资,应指定专人负责保管，并建立保管员岗位责任制度。
2。入库储存的商品、材料物资应按指定的仓位（地点）分类分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等级）、产地、生产厂家、保质期、生产期,要求堆放整齐，便于清查、取货。
3。所有入库存储的商品、材料物资,应另行指定专人保管，按品种登记明细卡，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对,做到卡实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正处理。
4.保管人员应随时检查存储的存货有无发生过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损。如有发现，保管员应及时报告仓库主管人员,会同有关部门进行处理。
5。所有货物存储,必须定期清点。会计部门负责监督检查库存状况，并将存货明细账户余额与仓库明细卡余额进行核对,核对其实存数量,做到账、卡、实物三相符，以控制存货的存量。如有不符,应查明原因进行处理.
6。企业将存货存放在外单位的，应取得证明，单独由会计部门设账控制。对于在途商品、材料物资，应由采购部门和人员将进货凭证交会计部门入账控制.对于存放在销售部门或生产车间的商品、材料物资，应由销售部门和生产部门负责保管，并由会计部门设账控制。
