文件发放/收回记录
部门： ZDHB/QEO02-01-01 序号文件名称、编号及发放号文件状态发放单位接收单位发生日期接收人收回单位收回人/日期
文件借阅/复制记录
部门： ZDHB/QEO02-01-02
日期借阅人/
复制人
借阅/复制文件
借阅期限批准人
实际借出
日期
实际收回
日期
记录人文件编号文件名称数量
部门受控文件清单
部门： ZDHB/QEO02-01-03
序号文件名称文件编号分发号/
受控号
文件状态备注
文件更改申请单
部门： ZDHB/QEO02-01-04文件名称
文件编号申请更改部门
更改原因：
申请人：日期：
更改前内容更改后内容（可加附页）
审核意见：
日期：批准：
日期：
更改通知：□请按本通知单对原文件作划改；
□ 请交回原文件页更换新页；
□ 请交回原文件，更换文件新版本。
通知人：日期：
文件销毁申请单
部门： ZDHB/QEO02-01-05申请处理日期批准人处理人
实际处理日期处理方式监督人
序号文件编号文件名称
数量
处理原因备注卷份页
记录清单
部门： ZDHB/QEO02-02-01
序号 记录编号 记录名称 使用部门 归档日期 保存期限
记录借阅登记表
部门： ZDHB/QEO02-02-02
日期借阅人/
复制人
借阅/复制记录
借阅期限批准人
实际借出
日期
实际收回
日期
记录人记录编号记录名称数量
记录销毁登记表
部门： ZDHB/QEO02-02-03
申请日期
销毁记录
处理日期批准人处理人处理方式监督人记录人记录编号记录名称数量
法律、法规及其他要求清单
ZDHB/QEO02-04-01 序号文件编号法律法规名称适用章节条款实施时间对应环境因素应用策划备注
法律法规合规性评价记录
ZDHB/QEO02-05-01 序号 日期 评审内容 组织者 参加人员 适用情况
环境因素调查和评价记录
ZDHB/QEO02-06-01
序号 作业活动 环境因素 状态 影响
评价
A+b+c+d+e+f
结论 控制措施
主要环境因素清单
ZDHB/QEO02-06-02
序号
主要环境因素
（污染因子/物质/组分）
“三态” 存在活动/工序/
设施/产品
环境
影响
管理计划
备注 时态 状态 目标/指标 控制/应急
目标管理方案完成情况检查表
ZDHB/QEO02-07-01序号 公司/部门 管理目标 目标值（％）保证完成的措施 责任人 本期完成（％）检查/考核/计算依据
考核人： 考核日期：
目标管理方案
ZDHB/QEO02-07-02
拟制： 日期： NO： 审核： 日期：
批准： 日期：
目标
指标
项目主管部门项目负责人
相关部门/人员项目财务预算
主要方案及技术措施、资源配置、培训要求、验收/监督检查方式等：
步骤方案（项目）计划工作内容责任部门完成时间计划完成情况检查人
季度检查评审记录：检查评审人：季度检查评审记录：检查评审人：
外来信息台账
ZDHB/QEO02-08-01
序号 名 称
类别
货号（品名） 数量 版 本 管制部门 管制人 签收部门 签收人 日期
备
注 图
纸
其
它
备注：表中类别项下的“其它”指除客户提供的图纸、标识以外的法律法规和标准等。使用部门填写时在部门保存的文件类别下打“√”注明。
信息记录单
ZDHB/QEO02-08-02日 期 地 点 交流/协商方式
信息来源 信息内容主题
主持交流人 参加交流协商人员
信息内容摘要：
交流/协商的有效性 记录人
管理评审计划表
ZDHB/QEO02-09-01评审目的 评审时间
参加评审的
部门/人员
评审内容
各部门评审
准备工作要
求
编制批准
日期日期
管理评审记录
ZDHB/QEO02-09-02时间地点
主持人记录人
参加
管理
评审
人员
签名
评
审
内
容
会议记录：（可另附页）
年度培训计划
（ 年度） ZDHB/QEO02-10-01序号主办单位培训形式培训内容参加人数起止时间地点考核办法
培训记录表
ZDHB/QEO02-10-02时间：培训项目：培训主持人：
地点：培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
记录人：
考核方式及成绩/对培训有效性评价
评价人：
考核合格率：
备注：
