绩效考核分配规划方案.docx

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精品文档 XXXX医院绩效考核分配方案 为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于深化医药卫生体 制改革的意见》,国家卫生和计划生育委员会、国家发展改革 委员会、财政部、人力资源和社会保障部、中央编办《关于加 强卫生人才队伍的意见》,国家卫生和计划生育委员会《关于 卫生事业单位内部分配制度改革的指导意见(试行)》,甘肃 省财政厅、甘肃省卫生和计划生育委员会《关于印发甘肃省基 层 医 疗 卫 生 机 构 财 务 和 预 算 管 理 办 法 的 通 知 》 ( 甘 财 社 [2016]122 号)等文件精神,提高医院管理水平,实施以效益、

财务、服务、质量四个维度为评价标准,注重向优秀人才和关 键岗位倾斜,合理拉开收入差距,体现多劳多得、优绩优酬的 绩效考核方案,以充分调动医务人员的工作积极性和主动性, 体现医务人员劳动价值,提升医院服务质量,实现医院远景战 略目标,学术学科建设及精细化运营目标,保障人民群众健康 要求,结合医院工作实际,特制订绩效考核实施方案。 一、 2018 年经营总计划 1、业务收入 1300 万元。 2、绩效总额为医疗收入(业务收入除去药品收入)的 12%

(包括夜班费及科主任补贴)。 二、医院重点管控要素指标

. 精品文档 1、全院药占比: 40%

2、床位使用率: 85%以上

3、门急诊人次: 80000 人次 4、医疗纠纷处理费用占比: 3‰以内 三、方案总体架构 1、确定每月全院绩效总额为医疗收入(业务收入除去药品 收入)的 12%(包括夜班费及科主任补贴)的绩效大盘,进行宏 观控制。 2、实行分系列核算,全院分为五个系列:专项绩效 12%、

医技占 11%、临床医护 54%、行政后勤 18.4%、公卫 4.6%。医技医辅包括放射科、检验科、功能科三个科室;临床包括门诊部、

四个临床科室;行政后勤包括五个职能科室、门诊收费室、住院结算处;洗衣房、物业属于外包服务,不计入绩效核算科室。

3、专项绩效包括手术奖励、收治病人奖励、抗生素使用、床位使用率、 I 级护理、临床路径、会诊、抢救病人、中医适宜技术等项目。

4、临床系列绩效按照效率、 财务、质量、满意度等实行 KPI 方式核算到科室, 再实行医、 护分开核算, 按系列总绩效的 30% 为岗位职业系数绩效、 70%为工作量绩效、另加专项绩效核算统计,然后根据 BSC考核分数奖罚,得出临床科室当月绩效。 5、医技辅科室总绩效按照 30%为岗位职业系数绩效, 70%

. 精品文档 为计量计件绩效核算后,在根据 BSC 考核分数奖罚,得出医技 辅科室当月绩效。 6、行政后勤科室按照岗位职业系数和考核情况核算绩效。 7、医院统一严格确定各科室床位数、 医生编制、 护士编制,

严格确定科室编制后缺编按照每编制 1600 元标准补助到科室, 超编绩效由科室自负;各科室的核算方案、考核指标、考核科 室由医院统一确定。 8、医院将月度绩效核算到科室,医院制定《科室二次分配 指导意见》,由科主任、护士长按照指导意见发放到人,并将 《科室绩效发放回执表》按照规定时间报送到绩效办。 9、每月按照上月医疗风险情况可以从总绩效中留取 5%作为

医疗风险基金, 按照上月收支结余情况可预留 20%年底一次性发

放,发放 80%绩效。

10、按照个人所得税征收标准,员工总收入 3500 元以上的 扣除个人所得税。 四、绩效管理组织建设 (一)成立绩效管理委员会 绩效管理委员会由院级领导、医务科、财务科、院办室、 护理部、总务科、医保办等一级职能科负责人等组成。 医院绩效管理委员会:

. 精品文档 主 任: XXX 副主任: XXX XXX 成 员: XXX XXX XXX XXX XXX

职责:负责医院绩效管理方案决策;推动医院管理方案实施;负责在需要时召集绩效管理成员会议;负责对中层管理人员绩效评价、沟通;核定绩效总量;负责实施绩效管理方案的修订完善决策;奖励绩效好的科室或个人,处罚绩效差的科室或个人;负责对绩效考核小组成员任免、调整及分工;倡导并执行医院文化及价值观。

绩效管理委员会下设绩效考核办公室,由梁文锐同志任主任,医务科、护理部、院办室、药械科、总务科等科室负责人为成员。

职责:协调各考核小组的定期考核,并将考核结果收集、汇总、分析,提供给领导班子作为奖惩和决策依据;负责将考核结果以各种方式通报全院,并负责根据《永昌县第二人民医院绩效工资核算及分配办法》落实奖惩;负责组织实施各考核小组不涉及的其它考核项目的考核;负责绩效考核结果的最终审批;负责职工考评申诉的最终处理。 五、绩效预算管理 本方案设计的重要原则之一是建立“以预算为导向的体 系”。以会计谨慎性原则,经测算后 2018 年绩效总预算为医疗

. 精品文档 收入(业务收入除去药品收入)的 12%。 六、岗位系数设定 (一)系数构成

岗位系数是岗位责任的量化表现,通过正确的岗位评价来确定岗位系数,结合各个岗位所需要的知识技能、岗位责任、岗位风险、工作负荷等方面来确定医院各类各级岗位系数和系

数差距。初步按照三个系列系数体现:即岗位系数 =职业系数×风险系数 +职称系数,职能科室仅用职务系数。系数由全院临床医技辅、行政后勤人员全部测评后,由医院管理层进行校正平

衡后确定,作为 30%绩效的发放依据。(二)各系数比重设定1、职业系数 科室 岗位 岗位系数 风险系数

科室主任 0.91 1.1

主治医师 0.84 1.1

执业医师 0.77 1.1

执业助理 0.71 1.1

外科 满一年无证医师 0.60 1.1

护士长 0.80 0.9

主管护师 0.68 0.9

护师 0.65 0.9 . 中医康复科 妇产科

精品文档 护士 0.63 0.9

满一年无证护士 0.60 0.9

科室主任 0.88 1.1

主治医师 0.81 1.1

执业医师 0.74 1.1

执业助理 0.69 1.1

满一年无证医师 0.60 1.1

护士长 0.80 0.9

主管护师 0.78 0.9

护师 0.75 0.9

护士 0.72 0.9

满一年无证护士 0.60 0.9

科室主任 0.90 1.1

主治医师 0.87 1.1

执业医师 0.84 1.1

执业助理 0.81 1.1

满一年无证医师 0.60 1.1

护士长 0.80 0.9

主管护师 0.68 0.9

护师 0.65 0.9

护士 0.63 0.9

. 精品文档 满一年无证护士 0.60 0.9

科室主任 0.90 1.09

主治医师 0.87 1.09

执业医师 0.84 1.09

执业助理 0.81 1.09

满一年无证医师 0.60 1.09

护士长 0.80 0.9

五官科 0.70 0.9 主管护师

护师 0.67 0.9

护士 0.64 0.9

满一年无证护士 0.60 0.9

科室主任 0.90 1.07

主治医师 0.87 1.07

执业医师 0.84 1.07

执业助理 0.81 1.07

满一年无证医师 0.60 1.07

护士长 0.80 0.9

急诊科 0.68 0.9 主管护师

护师 0.65 0.9

护士 0.63

0.9

满一年无证护士 0.60 0.9

. 内科 手术室

精品文档 科室主任 0.91 1.07

主治医师 0.88 1.07

执业医师 0.85 1.07

执业助理 0.82 1.07

满一年无证医师 0.60 1.07

护士长 0.80 0.9

主管护师 0.70 0.9

护师 0.67 0.9

护士 0.64 0.9

满一年无证护士 0.60 0.9

科室主任 0.91 1.09

主治医师 0.88 1.09

执业医师 0.85 1.09

执业助理 0.82 1.09

满一年无证医师 0.60 1.09

护士长 0.80 0.9

主管护师 0.70 0.9

护师 0.67 0.9

护士 0.64 0.9

满一年无证护士 0.60 0.9

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