公司产品出库单及入库单

入库单 出库单的填写

来货后，随来的是购物方是我们自己公司的发票。要写原材料入库单。（注意：加工费项不写。写票号，自销，规格，，数量。金额）

当货卖出后，开出销售发票。要写原材料出库单、产成品入库单，产成品出库单（票号，名称，规格，数量，总吨数。（金额不写）。）

一张发票可对映多张入库单，然后把原材料入库单背面右上角对齐，粘贴在采购发票背面。

把产成品出库单粘贴在销售发票背面。粘贴好交给会计。

原材料出库单，产成品入库单，订好一份交给会计，一份自己留着，一份在本上。

支出凭证的粘贴

费用有几大块，办公费用，交通费用，餐饮费用，差旅费用，通讯费用。

其中，交通费用分本市和外地的。外地的费用统称差旅费。

还有比较特殊的一种，运费。他的复印联，即抵扣联，一定要保证干净，因为很容易划掉。

贴单子

办公，交通等，每一类贴一张单子后边。

一个类型的费用发票可贴多张支出凭单，但不可多个类型贴一张凭单。

贴时要把四周对齐。最好背面是从下而上，自右而左。保证平，美观 。不然装订上就张口似的了。

外地的票放一起，不分类型，统一做差旅费贴在一个单子后边。

为了美观，或是把边对齐，兑奖联可撕掉，发票边上的孔边也可以撕掉。 在支出凭单正面，要填写用途，大写金额（总数），小写金额，领款人，审批人。还有一点要注意。有的支出是用支票，或是网银的。正面用途那要标注清楚，还要把支票和底联一起粘贴在背面。

发票的存放

抵扣联要单放的。

别的发票最好是按单位分别放，方面发后对账。

除了抵扣联的边不可以撕，其它的发票边可以撕，方便以后进行发票认证。

发票认证

当你收到采购凭证时，要看的方面有几点。

单位名称要写对，税号要写对，密码区不能出界，财务章不能盖着金额。发票票号要与密码区票号一致。这是认证时要认证的几点。

别的要注意的几点是打印出的字尽量不要压着边界线。

序号钢卷号毛重净重钢种厚度宽度参考厚度内径表面边部状态等级标准备注

1HKA30591140B30408039893040.612430.5986102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

2HKA30591140B40373036423040.612430.5986102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

3HKA30590940B10446043663040.612460.5986102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

4HKA30590940B20443043373040.612460.5986102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

5HKA30590940B30456044663040.612480.66102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

6HKA30490520B10514050413040.812510.7936102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

7HKA30490520B20498048923040.812510.7956102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

8HKA30490520B30510050013040.812510.7956102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

9HKA30490670B40432042363040.812490.7866102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

10HKA30490650C3145304480304112540.9866102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

11HKA30490650C3244004350304112540.9866102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

12HKA30590920A2050504987304112470.9896102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

13HKA30590900B1048604808304112470.9916102BM合格品ASTM A240/A240M1#库

序号数量单价

11311

1212

1313

1414

1111

1212

1313

1414

1111

1212

1313

1414

1111

1212

1313

合计188

物流师傅

仓库装货签字 143.00公司货物出库单

出库单号：库房：业务单号：日期：20XX年8月3日

料号商品名称规格包装箱装箱号金额

169.00 144.00

121.00 196.00

169.00 144.00

121.00 196.00

169.00 144.00

121.00 196.00

169.00 144.00

2346.00 0.00

业务员签字业务经理签字仓库主管签字

备注：送货地址

送货时间委托物流师傅电话

发卖出 库单①存根№ 000001

购置单位：20 年代日

商品名称及型号 单位 数目 单价 金额 备注

合计金额 万仟佰拾元角分 ￥：

收款方法 出库人 购置人签字

办事德律风：0411-xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx）

发卖出 库单②客户№ 00000 1

购置单位： 20

年代日

商品名称及型号 单位 数目 单价 金额 备注

合计金额 万仟佰拾元角分 ￥：

收款方法 出库人 购置人签字

办事德律风：0411-xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx） 发卖出 库单③管帐№ 00000 1

购置单位： 20

年代日

商品名称及型号 单位 数目 单价 金额 备注

合计金额 万仟佰拾元角分 ￥：

收款方法 出库人 购置人签字

办事德律风：0411-xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx）

材料入库单①存根№ 000001

购置单位： 20

年代日

商品名称及型号 单位 数目 单价 金额 备注

合计金额 万仟佰拾元角分 ￥：

入库方法 出库人 库管签字

办事德律风：0411-xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx（分机拔0转接FAX：xxxxxxxx）

材料入库单②客户№ 00000 1

购置单位： 20

年代日

商品名称及型号 单位 数目 单价 金额 备注