反恐安全管理体系内部审核检查表

反恐安全管理体系内部审核表(doc 6页)16. 人员进出口﹑紧急出口﹑装卸货区的出入口﹐货柜箱存放区和货柜停放区的照明是否充足﹐是否足以令闭路电视的影像清晰？17. 所有建筑物是否足以坚固抵制非法入侵﹐并定期进行检验？18. 有否保持所有门窗关闭以防止非授权人员进入﹐或安装防盗警钟﹑感应器等适当装置并由当地警方或控制中心监控以防止受到攻击或损害？19. 有否装置闭路电视覆盖公司出入口包括人员进出口﹑紧急出口﹑装卸货区的出入口﹑拖车和货柜箱装卸货区以及货物存放区？20. 闭路电视录下的影像是否保存至少90天？21．录像带有否每3-6个月更换以确保录像质量并随时加以复查？22. 是否装置有效的警号系统保障非作业时防范并阻吓非授权人员进入货物处置及存放区？23. 有否有效控制人员随意进入警号系统和录像设备中心？24. 保安人员是否有效坚守岗位？如有﹐是否对此岗位的任务及工作程序有文件记录﹐易于理解并加以更新？25. 有否按照国际﹑本地﹑昂贵品﹑危险品分隔货物并加以注明？26. 有否安装计算机系统保安装置？（如用户密码﹑系统防火墙﹑病毒防护装置及服务器安全等）27.锁及钥匙的使用保管过程是否安全？人事保安和教育培训意识是否不知道备注1. 是否对准员工进行背景审查，包括依法对这些员工进行犯罪背景调查和申请资料确认？2. 有否对身处敏感工作岗位的人员作定期检查或再调查？3．有否对临时工和合同工进行同样的背景调查？4. 有否对准员工的申请数据（如咨询人、前雇主及公民身份等）加以确认？5. 有否对所有新旧员工提供保安意识的教育？此教育是否包括防止非授权人员进入，恐怖活动的威胁，保持货物完整和辨识内部间谍等方面？6. 公司有否制定行为规范明文条例？7. 是否员工受训并有意识分辨可疑或违法行为并进行举报？是否设有员工举报热线或其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为？8. 举报的员工是否得到奖励？9．有否对身处要位的员工进行识别文件诈骗和计算机保安培训？集装箱保安是否不知道备注1. 集装箱装载货物前有否书面程序指引如何核实检验其完整性？2. 检验过程是否包括七个点（前﹑左﹑右﹑底﹑内外顶﹑内外门和外底盘) ？3. 检验集装箱的人员有否在检验单上签名？4. 是否集装箱或拖车的封条保安质量已达到或超出PAS ISO 17712标准？5. 有否明文规定如何保管及使用哪些封条？6. 该用来识别的封条是否也汇报给海关和当地有关机构？7. 封条号码有否记录在运输单上？8. 有否妥善保管封条及委派专人管理？9. 是否所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好？程序、文件处理、提货单和信息保安是否不知道备注1. 有否提供保安措施以保证供应链上的运输，货物处理和存放过程安全无误？2. 有否提供程序保证货物交易的文件数据清晰，完整及准确﹔避免丢失或提交不准确的数据；并实时通知海关？3. 有否提供程序保证货物交易方收到的文件数据准确并及时？4. 此自动程序有否安排专人负责并定期改变密码？5. 接触该等交易数据并允许输入或变更交易数据的人员是否有所限制？6. 针对计算机系统保安有否制定标准的明文条例？7. 员工是否受到IT保安实施的培训？8. 有否装有程序可随时鉴定未经授权的进入公司IT网络，企图擅自改动或变动公司的商业资料？9. 对该类员工有否采取合适的惩罚？交收货物是否不知道备注1. 有否制定书面保安程序包括对\进出货物的处理措施以防止混入非法物品、掉包或其它损失？2. 有否分隔装卸货区，并限制非授权人员进入？3. 有否制定程序确保盘问及阻止非授权或身份不明的人员进入厂区及装卸货区？4. 有否将私人停车区与装货区及货物存放区隔离开来？5. 是否校对运货单和包装单上的货物并及时汇报管理层有关货物超额、短缺、损坏或其它反常现象？6. 有否指定安全主管负责监察装卸货物的过程？7. 此主管有否签字同意交收货物或指明有何不符合的地方？8. 有否验明进出货车、司机和拖车并登记在记录表中？9. 有否验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及驾驶的车辆或拖车的车牌登记在记录表中？10. 有否有系统地监察或追踪货物的出入事件？11. 有否在装卸货区及拖车/集装箱停放区安装闭路电视？闭路电视有否录像？12. 有否制定程序如何察觉并汇报不准确的封条或遗失封条，以及有关货物超额、短缺、损坏或反常现象？13. 有否制定程序如何汇报发现非授权人士，不明物料或不法行为？14. 有否对货物进行准确的标识、记数、称重以及证明文件并记录在运输单和提单上？15.空置的或载有货物的集装箱是否安全以防止被人放置不明物品或危禁品，或集装箱内的货品被人盗窃？检查人：审核：。

QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是管理体系运行的核心环节之一，通过对体系的内部审核，可以及时发现问题、纠正错误，确保管理体系的有效运行。

以下是QHSE管理体系内部审核的检查表，共2000字：一、质量管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了质量目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了质量手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对质量活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？二、环境管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了环境目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了环境手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对环境活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？三、健康安全管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了健康安全目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了健康安全管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对健康安全活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？以上是QHSE管理体系内部审核的主要内容和检查点。

管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价Q QJ E SQ:7.1.47.1.4过程运行环境：1、施工作业现场环境，是否做到工完料清；2、施工现场照明是否满足要求；3、施工噪声是否控制在国家标准内，有无防护措施。

查施工现场。

审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日1□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价Q QJ E SQJ:10.5.110.5.1施工过程质量控制：1、作业人员是否持证上岗；2、是否制定安全文明施工控制措施；3、应对突发事件，是否制定应急措施，是否配备应急物资；4、是否将分包方纳入项目安全管理体系；查：1、特种作业人员有效证件；2、查安全文明施工控制措施、方案；3、查应急预案、应急物资清单；4、查分包方安全生产许可证、安全生产责任书、人员培训情况等。

审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价Q QJ E SS:4.3.1E：6.1.1、6.1.21、是否有相关的危害辨识清单，辨识结果是否覆盖了施工的全过程，是否充分无遗漏，是否包含职业病辨识的结果。

查危害因素识别、评价、控制清单，评价、论证记录、管理方案，查环境因素识别、评价、控制清单，查管理方案。

2、是否有重大危害因素清单和重要环境因素清单，是否符合本单位施工活动的特点、是本单位施工过程中存在的主要安全与卫生问题。

内部管理体系审核检查表注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表编号：HH/QHSE－P-22-03 序号：内部管理体系审核检查表编号：HH/QHSE－P-22-03 序号：内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表编号：HH/QHSE－P-22-03 序号：内部管理体系审核检查表注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表。

OHSAS18001-2007内部审核检查表(带填
写记录)
1. 概述
本文档旨在提供一个内部审核检查表，用于评估组织在OHSAS-2007标准下的职业健康与安全管理体系的合规性与有效性。

该检查表的填写记录将有助于组织了解自身职业健康与安全管理体
系的运行情况并进行改进。

3. 注意事项
- 填写记录时，请在“审核结果”列中标注相应问题的检查结果（是/否）。

- 如有需要，可以在“备注”列中添加对问题的详细说明或注解。

- 本检查表仅用于内部审核目的，旨在帮助组织评估职业健康
与安全管理体系的合规性与有效性。

- 填写记录应准确、客观，并基于对相关文件和记录的审查、
访谈和观察等手段收集的证据。

4. 结论
本文档提供了一个便捷的内部审核检查表，可以帮助组织评估
自身在OHSAS18001-2007标准下的职业健康与安全管理体系的运
行情况。

通过记录填写结果并进行分析，组织可以识别出存在的问
题并采取相应的改进措施，以不断提升职业健康与安全管理体系的
有效性和合规性。

QHSE管理体系内部审核检查表模版内部审核检查表模版（QHSE管理体系）项目名称：内部审核检查表模版版本号：1.0检查表格填写说明：1. 根据实际情况，调整、补充、删减表格中的问题项。

2. 根据实际情况，调整、补充每个问题项的评分标准。

3. 检查人根据实际情况，勾选或填写每个问题项的评分。

检查项 1：政策问题项评分1.1 公司是否制定并实施了适用的QHSE政策，并且有效性已得到确认？□ 是□ 否1.2 政策是否包含适用的QHSE目标并得到沟通和了解？□ 是□ 否1.3 公司是否确保政策符合法律、法规和客户要求，以及进一步改进的需要？□ 是□ 否检查项 2：组织问题项评分2.1 公司是否制定和维护了适用的QHSE组织架构？□ 是□ 否2.2 公司是否指定了QHSE管理代表，并确保其独立性和授权度？□ 是□ 否2.3 公司是否制定并实施了适用的QHSE责任和权限制度，并得到遵守？□ 是□ 否检查项 3：规划问题项评分3.1 公司是否根据风险评估和法律法规要求，制定了适用的QHSE 目标？□ 是□ 否3.2 公司是否制定了适用的QHSE管理计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否3.3 公司是否制定了适用的应急响应计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否检查项 4：实施和运营问题项评分4.1 公司是否制定和实施了适用的程序和控制措施，以满足政策和目标要求？□ 是□ 否4.2 公司是否确保员工具备适用的培训和能力，并得到记录和证明？□ 是□ 否4.3 公司是否确保适用的设备、工具和资源可用，并进行周期性的校验和维护？□ 是□ 否检查项 5：监控和测量问题项评分5.1 公司是否制定和实施了适用的监控和测量程序，并保持记录和证明？□ 是□ 否5.2 公司是否对QHSE绩效进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否5.3 公司是否对适用QHSE指标进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否检查项 6：内部审核问题项评分6.1 公司是否按照制定的内部审核程序和要求，进行了适用的内部审核？□ 是□ 否6.2 公司是否对内部审核的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否6.3 公司是否对内部审核的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 7：管理评审问题项评分7.1 公司是否按照制定的管理评审程序和要求，进行了适用的管理评审？□ 是□ 否7.2 公司是否对管理评审的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否7.3 公司是否对管理评审的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 8：持续改进问题项评分8.1 公司是否制定并实施了适用的持续改进程序和措施？□ 是□ 否8.2 公司是否通过各种形式的沟通和参与，促进持续改进的实施和效果？□ 是□ 否8.3 公司是否对持续改进的效果进行了评估和评价，并采取相应的措施？□ 是□ 否总结：评分说明：5分代表该问题项完全符合要求，4分代表基本符合要求，3分代表部分符合要求，2分代表基本不符合要求，1分代表完全不符合要求。