数据分析管理控制程序cop016
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1.0目的：
规范本公司适用的各种资料项目，并通过采取适当的统计分析技术，决定质量管理系统的适宜性，与有效性及达到持续改善之目的。
2.0范围：；
适用本公司测量及监控活动所产生的质量数据或其它相关来源资料的收集与分析。
3.0职责：
3.1各部门：收集本部门相关资料进行整理分析，并作出分析报告给相关负责人及传送给其它相关部
门。
3.2品质部：将各部门分析资料与分析报告整理汇总后提交总经理并归档保存。
4.0工作程序：
4.1数据分析控制流程图见
数据分析控制流程图
4.2决定资料项目
4.2.1由品质部决定本公司所适用的项目，收集于“资料项目一览表”。
经管理者代表审核，呈总经
理批准后实施。
资料项目一览表
4.2.2资料项目包括如下
4.2.2.1“资料项目一览表”的相关内容统计以便了解各部门质量目标实现状况。
4.2.2.2通过客户投诉及客户满意度调查与客户反馈事项资料，了解品质管理系统的输入状况。
4.2.2.3生产过程状况及品质符合性。
4.2.2.4采购将供应商不良情况加以统计，作为选择供应商之参考依据。
4.3统计分析
4.3.1责任部门按《资料项目一览表》所规定的周期及统计技术进行制表与统计分析。
4.3.2经统计分析后，若目标达成率符合要求的，则记录存档。
4.3.3经统计分析后，若目标未达到需进行改善的，则按4.6的规定作业。
4.4纠正预防
各类统计分析所发现的异常情况进行改善的由责任部门按《纠正预防措施控制程序》的规定办理。
4.5记录保存
各类资料分析、相关报表资料按《质量记录控制程序》的规定保存。
4.6持续改进的策划、实施
4.6.1最高管理者亲自参与制定本公司的质量方针，以保证客户满意为原则，贯彻全员执行，推动持
续改进管理体系。
质量目标之执行成果于管理评审会议中逐年检讨，达到每年有所提升。
每年12月份由各有关部门拟定下年度质量目标，由管理者代表制定公司下年度质量目标报总经理批准。
4.6.2通过审核结果的综合评价，根据管理体系的要素提出改善措施。
4.6.3各部门定期收集相关的资料进行分析，以确定管理体系的适用性和有效性，并识别能够作
出的改进，资料来源包括各部门提供的报表、客户满意度调查、客户投诉等。
4.6.4对纠正和预防措施的执行情况由责任部门进行汇总报告，验证各部门的工作效率，然后提出
新的要求。
4.6.5管理评审从质量管理体系的总体方案得出结论，提出新的要求。
4.7运用纠正和预防措施推动持续改进
4.7.1在发生下列情况时，需实施纠正措施；管理评审、外部审核和内部审核发现不合格项；各相关
部门发现异常问题；客户投诉时。
4.7.2外部审核和管理评审发现不合格项，由管理者代表发出《纠正和预防措施报告》，指派内审组
长和相关部门调查分析原因，制订纠正措施与实施计划，并负责跟踪落实情况。
4.7.3内部审核发现不合格项由内审组长指定内审员要求责任部门采取纠正措施，责任部门负责人
在《纠正和预防措施报告》中记录不合格产生的原因，并制订具体的纠正措施及执行日期。
内审成员负责跟踪验证并在《纠正和预防措施报告》中记录纠正措施的实施情况及其有效性，
并将结果报告管理者代表。
4.7.4 客户投诉（见《客户抱怨处理控制程序》）。
4.7.5 其它情况下，由管理者代表负责签发《纠正和预防措施报告》，由责任部门调查不合格原因，
形成分析报告，制订纠正措施及执行日期。
4.8各级人员应充分利用质量体系运作的有关信息（例如：人员培训不足，内部审核中发现的问题以及
顾客意见等），发现潜在问题，填写《纠正和预防措施报告》，交责任部门分析原因，要求责任部门制订措施改善，以消除潜在不合格原因。
管理者代表负责跟踪预防措施以保证预防措施的有效性。
4.9（纠正和预防措施）所涉及的长期有效性措施应按《文件控制程序》修改程序文件，确保将采取的
纠正及预防措施的有关信息提交管理评审。
5.0相关/支持性文件：
5.1《管理评审控制程序》
5.2《纠正预防措施控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《客户抱怨处理控制程序》
5.5《质量记录控制程序》
6.0相关记录：参见4.2.1。
6.1《纠正和预防措施报告》
7.0数据分析管理控制流程图：参见4.1。
