前厅部散客结账操作流程

酒店餐厅结账工作流程第一篇：酒店餐厅结账工作流程酒店餐厅结账工作流程1.餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

5.结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7.由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。

8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。

9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。

仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“某厅核对表”。

10.在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。

直接点击“单、总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

第二篇：餐厅酒店经理的工作流程餐厅经理的工作流程8：30参加晨会9：30参加员工点名，安排布置当天的工作。

9：50—11：00协调与其它部门之间的事项，完成总经理指定的工作任务，根据订台情况通知和检查各班组的人员调配情况，巡视各班组员工的卫生打扫情况，督导检查领班主管本时间段内的工作的情况等。

11：20抽查各班组的卫生打扫情况。

结账程序
结账要在餐饮服务中属于收尾工作，意味着整个餐饮服务工作即
将结束。

（1）结账的方式
餐厅结账的方式一般有三种：现金、刷卡、记账。

（2）结账的要求
熟悉结账的程序：首先，当客人提出结账时，应先斟上茶水，送
上香巾，然后再递送账单请客人过目，呈送账单时，应使用账单夹
或托盘送上，账单要求清洁、干净，账目要清楚，并经过认真核对，如发现问题应及时解决，对客人的疑问要耐心解释。

其次，要礼貌
地收取客人的钱款票证，收取钱款后，应当着付款客人的面清点唱收，并及时交到帐台核对、办理，宾客付款时，要向宾客道谢，应
当面点清款项，然后交收款员，再次，换回余款或信用卡单据后，
要及时放到托盘里交还客人，并请其清点、核查，如找回的余款数
量较大，应站在一侧，待宾客查点并收妥后方可离去。

结账时要注意以下几个方面：
1、注意结账时间
服务员一般不要催促客人结账，结账应有宾客主动提出，以免造成
赶宾客离开的印象。

2、注意结账对象
在散客结账时，应分清由谁付款，如果搞错了收款对象容易造成客
人对饭店的不满。

3、注意服务态度
结账时最易出现客人对账单有疑问的情况，这时服务员一定要态度良好，认真核对，认真解释，不要与客人发生冲突，要讲究策略。

结账时容易出现跑帐和跑单的情况，一定要避免。

结账后仍应满足客人的要求，并继续为其热情服务。

餐厅洒吧结帐收款操作程序(1)上岗后了解掌握本班预定就餐宴请等情况，备足零钱做好准备。

(2)收到服务员送来的四联点菜单，第一联盖收银章送厨房，第二联收银员留用，第三联传菜部传菜用，第四联服务员留存。

(3)客人消费结帐时，按客人桌号取出点菜单，核对消费品种数量并打出帐单，请服务员前去收款。

(4)按客人不同付款方式进行结帐收款。

A、现金。

点清并唱票，注意识别大面额的假钞，找清零钱。

B、信用卡。

按信用卡操作程序办理。

C、住店客签单。

核查钥匙牌或住房卡的房号、姓名、住店有效日期及客人签字后，使用POS机的打开电脑进行核对。

D、旅行社团队。

核查当于团队就餐通知单、核对该团的旅行社团队名称、人数、餐费标准、收取该团队的“旅行社结算单”，确认被授权人(领队或陪同)的有效签字，并请他在开出的帐单及“结算单”上签字。

E、会议团体。

核查会议通知单的会议团名、人数、餐费标准。

开出帐单，请指定的会议经办人签字。

如客人手持总台发放的餐券，须对餐券上的团名。

F、折扣处理。

(A)持酒店VIP卡的客人，按卡规定给予折扣。

在帐凌晨上写上该卡的号码并请客人签字。

(B)长住户客人，按酒店规定给予折扣。

(C)其他客人临时需打折扣的，须经餐厅经餐厅经理或授权指定人同意写上原因和签字方可。

G、因特殊原因需冲减已开启帐单上的金额时，必须由餐厅经理签字同意。

(5)使用保管好餐厅有关帐单、发票。

A、使用保管好餐厅的有关帐单必须联号，不能缺联，每班结束，随附营业日报一并交夜审及总收款处或投银。

B、发生作废帐单，必须将所有联单一同随帐单交财务部。

C、客人如需开发票，收回帐单，盖“附件章”将发票记帐联及帐单一并送财务。

D、收款员使用帐单或发票必须连本连号，本班结束交接时，在本班营业日报上注明本班使用的号码。

下一班按顺号开列帐单。

E、由指定的主管或领班专门负责帐单发票发放管理。

收回用完的帐单发票后及时送财务部更换。

将新帐单发票发放给收款员。

收回、更换及发放的有关人员都要在发放表上签字，以备核查。

酒店管理前厅政策与程序——散客结帐退房程序与标准2016（叶予舜）酒店管理前厅政策与程序——散客结帐退房程序与标准目的：为保证前台员工能快速正确有效地为客人办理结账手续,特制定本程序. 适用范围：前厅部前台管理职责：程序内容：1.任何客人通过电话要求准备帐单都必须在客人来退房前准备好!2.客人至前台结账时，应主动礼貌问好，询问客人的姓名以及房号是否用过迷你吧（在事先有配置迷你吧的情况下），及其他房内收费物品以免漏帐（需与电脑中相关信息一致）.3.确认客人确实是退房后，收回客人房间的钥匙，并立即通知客房中心查房。

4.将客人房间快劳架内的入住登记单等资料取出，并检查电脑中是否有漏帐，同时等客房回复。

5.询问客人的付款方式，打印最新账单请客人核对，在客人确认账单无误后，根据客人的付款方式为客人结账，打印一份有付款方式，余额为零的帐单请客人签字确认，同时打印一份给客人。

出示帐单的同时称呼客人姓名，保证将帐单给正确的客人，若客人对帐单提出异议，请及时处理或汇报上级。

各项付款方式的注意事项：A.现金支付或涉及到退现金的，需仔细核对帐单与押金单的签字，准确找零。

B.信用卡支付，应核对刷卡单与信用卡背面的签字是否一致。

6.主动询问客人是否需要发票，如需要则根据客人要求打印，将发票同各类单据或零钱一起放入信封。

7.5分钟之内与客房确认房间是否正常，如正常，则将整理好的信封交给客人，如有损坏需与客人再次确认。

8.前台员工在结帐过程中要主动询问客人的意见，如果客人对饭店的房间或服务有任何建议，要将建议反馈给当班管家或前厅经理9.感谢客人并欢迎客人下次再光临本店。